| 索引号： | 035200016/2017-00002 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市交通运输局 | 发布日期： | 2017-04-14 15:27 |
| 标题： | 大同市交通运输局2017年部门预算情况说明 | 文号： | |
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大同市交通运输局2017年部门预算情况说明
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一、部门概况
大同市交通运输局是市政府主管全市县级以下公路建设、管理、养护工作的部门，下设大同市道路运输管理处、大同市交通综合行政执法支队、大同市路政管理处、大同市城市客运管理处、大同市交通运输局公路管理处、大同市交通建设工程质量监督站、大同市公路建设办公室、大同市地方海事局、大同市交通医院、大同市交通运输劳动服务公司。
二、部门预算中收入、支出、“三公”经费的数字均为局机关及下属单位共11家单位的总计。
| 2017年交通局财政拨款收支总体情况表 | |||
| 部门公开表一 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 6,539.55 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
| 三、国防支出 | |||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 484.31 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 300.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | 5,499.92 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 255.32 | ||
| 二十一、粮油物资储备管理支出 | |||
| 二十二、预备费 | |||
| 二十三、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务还本支出 | |||
| 二十七、债务付息支出 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 6,539.55 | 支 出 总 计 | 6,539.55 |
| 交通局2017年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表二 | 单位：万元 | |||||||||
| 项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年预算数比2016年预算数增减% | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 5,932.14 | 3,156.44 | 2,775.70 | 6,539.55 | 3,554.43 | 2,985.12 | 10.24% | 12.61% | 7.54% | |
| 204 | 公共安全支出 | 9.60 | 9.60 | -100.00% | -100.00% | |||||
| 01 | 武装警察 | 9.60 | 9.60 | -100.00% | -100.00% | |||||
| 08 | 交通 | 9.60 | 9.60 | -100.00% | -100.00% | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 440.93 | 437.08 | 3.85 | 484.31 | 484.31 | 9.84% | 10.81% | -100.00% | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 437.08 | 437.08 | 484.31 | 484.31 | 10.81% | 10.81% | |||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 259.80 | 259.80 | 278.25 | 278.25 | 7.10% | 7.10% | |||
| 02 | 事业单位离退休 | 177.28 | 177.28 | 206.06 | 206.06 | 16.23% | 16.23% | |||
| 11 | 残疾人事业 | 3.85 | 3.85 | -100.00% | -100.00% | |||||
| 99 | 其他残疾人事业支出 | 3.85 | 3.85 | -100.00% | -100.00% | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 246.56 | 246.56 | 300.00 | 300.00 | 21.67% | 21.67% | |||
| 02 | 公立医院 | 246.56 | 246.56 | 300.00 | 300.00 | 21.67% | 21.67% | |||
| 10 | 行业医院 | 246.56 | 246.56 | 300.00 | 300.00 | 21.67% | 21.67% | |||
| 214 | 交通运输支出 | 5,063.14 | 2,547.45 | 2,515.69 | 5,499.92 | 2,814.80 | 2,685.12 | 8.63% | 10.49% | 6.73% |
| 01 | 公路水路运输 | 5,063.14 | 2,547.45 | 2,515.69 | 5,499.92 | 2,814.80 | 2,685.12 | 8.63% | 10.49% | 6.73% |
| 01 | 行政运行（公路水路运输） | 540.52 | 412.16 | 128.36 | 636.81 | 483.52 | 153.29 | 17.81% | 17.31% | 19.42% |
| 12 | 公路运输管理 | 3,583.44 | 1,478.87 | 2,104.57 | 3,804.53 | 1,607.37 | 2,197.16 | 6.17% | 8.69% | 4.40% |
| 99 | 其他公路水路运输支出 | 939.18 | 656.42 | 282.76 | 1,058.58 | 723.91 | 334.67 | 12.71% | 10.28% | 18.36% |
| 221 | 住房保障支出 | 171.91 | 171.91 | 255.32 | 255.32 | 48.52% | 48.52% | |||
| 02 | 住房改革支出 | 171.91 | 171.91 | 255.32 | 255.32 | 48.52% | 48.52% | |||
| 01 | 住房公积金 | 171.91 | 171.91 | 209.82 | 209.82 | 22.05% | 22.05% | |||
| 02 | 提租补贴 | 45.50 | 45.50 | |||||||
| 2017年交通局一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||
| 部门公开表三 | 单位：万元 | ||
| 经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 6,539.55 | 3,554.43 | 2,985.12 |
| 工资福利支出 | 3,518.64 | 2,439.54 | 1,079.10 |
| 基本工资 | 1,394.97 | 1,047.22 | 347.75 |
| 津贴补贴 | 162.69 | 147.09 | 15.60 |
| 奖金 | 14.46 | 14.46 | |
| 其它社会保障缴费 | 349.40 | 152.77 | 196.63 |
| 绩效工资 | 884.32 | 626.54 | 257.78 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 343.64 | 343.64 | |
| 职业年金缴费 | 104.84 | 104.84 | |
| 其他工资福利支出 | 264.32 | 2.98 | 261.34 |
| 商品和服务支出 | 1,421.07 | 206.96 | 1,214.11 |
| 办公费 | 111.65 | 17.52 | 94.13 |
| 印刷费 | 43.08 | 3.08 | 40.00 |
| 手续费 | 0.25 | 0.25 | |
| 水费 | 18.20 | 0.20 | 18.00 |
| 电费 | 70.25 | 0.25 | 70.00 |
| 邮电费 | 39.20 | 5.20 | 34.00 |
| 取暖费 | 39.27 | 2.37 | 36.90 |
| 物业管理费 | 2.74 | 0.24 | 2.50 |
| 差旅费 | 92.20 | 11.70 | 80.50 |
| 维修（护）费 | 61.50 | 2.00 | 59.50 |
| 租赁费 | 113.00 | 113.00 | |
| 会议费 | 17.50 | 1.50 | 16.00 |
| 培训费 | 31.00 | 3.00 | 28.00 |
| 公务接待费 | 1.70 | 0.70 | 1.00 |
| 被装购置费 | 4.00 | 4.00 | |
| 劳务费 | 160.92 | 2.00 | 158.92 |
| 委托业务费 | 75.87 | 75.87 | |
| 工会经费 | 16.09 | 16.09 | |
| 福利费 | 64.26 | 64.26 | |
| 公务用车运行维护费 | 83.50 | 30.70 | 52.80 |
| 其他交通费用 | 98.51 | 35.91 | 62.60 |
| 其他商品和服务支出 | 276.38 | 9.99 | 266.39 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,198.84 | 907.93 | 290.91 |
| 离休费 | 85.93 | 82.85 | 3.08 |
| 退休费 | 435.62 | 329.15 | 106.47 |
| 生活补助 | 10.46 | 9.61 | 0.85 |
| 奖励金 | 8.64 | 6.06 | 2.58 |
| 住房公积金 | 294.79 | 209.82 | 84.97 |
| 提租补贴 | 58.11 | 45.50 | 12.61 |
| 采暖补贴 | 282.77 | 224.94 | 57.83 |
| 其他对个人和家庭补助支出 | 22.52 | 22.52 | |
| 对企事业单位的补贴 | 300.00 | 300.00 | |
| 事业单位补贴 | 300.00 | 300.00 | |
| 其他资本性支出 | 101.00 | 101.00 | |
| 办公设备购置 | 91.00 | 91.00 | |
| 专用设备购置 | 10.00 | 10.00 | |
| 2017年交通局一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 部门公开表四 | 单位：万元 | |||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 85.20 | 1.70 | 83.50 | 83.50 | ||
| 2017年交通局政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 部门公开表五 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2017年交通局部门收支总体情况表 | |||
| 部门公开表六 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 6,539.55 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | 二、外交支出 | ||
| 三、纳入财政专户管理的事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、事业收入（不含专户管理收入） | 四、公共安全支出 | ||
| 五、上年结转结余（其他） | 五、教育支出 | ||
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 484.31 | |
| 九、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、附属单位上缴收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 300.00 | |
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | 5,499.92 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 255.32 | ||
| 二十一、粮油物资储备管理支出 | |||
| 二十二、预备费 | |||
| 二十三、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务还本支出 | |||
| 二十七、债务付息支出 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 6,539.55 | 支 出 总 计 | 6,539.55 |
|
|
|
2017年交通局部门收入总体情况表 | |||||||||||
| 部门公开表七 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 小计 | 专户资金 | 其它收入 | |||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 6,539.55 | 6,539.55 |
| 2017年交通局部门支出总体情况表 | ||||||||||
| 部门公开表八 | 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 6,539.55 | 3,554.43 | 2,985.12 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 484.31 | 484.31 | |||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 484.31 | 484.31 | |||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 278.25 | 278.25 | |||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 206.06 | 206.06 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 300.00 | 300.00 | |||||||
| 02 | 公立医院 | 300.00 | 300.00 | |||||||
| 10 | 行业医院 | 300.00 | 300.00 | |||||||
| 214 | 交通运输支出 | 5,499.92 | 2,814.80 | 2,685.12 | ||||||
| 01 | 公路水路运输 | 5,499.92 | 2,814.80 | 2,685.12 | ||||||
| 01 | 行政运行（公路水路运输） | 636.81 | 483.52 | 153.29 | ||||||
| 12 | 公路运输管理 | 3,804.53 | 1,607.37 | 2,197.16 | ||||||
| 99 | 其他公路水路运输支出 | 1,058.58 | 723.91 | 334.67 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 255.32 | 255.32 | |||||||
| 02 | 住房改革支出 | 255.32 | 255.32 | |||||||
| 01 | 住房公积金 | 209.82 | 209.82 | |||||||
| 02 | 提租补贴 | 45.50 | 45.50 | |||||||
