索引号: | AB-WHTYJ-ZHXX-2016-046 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市体育局 | 发布日期: | 2016-07-22 00:00 |
标题: | 大同市体育局2015年度部门决算情况公开 | 文号: | |
时效: |
大同市体育局2015年度部门决算情况公开
一、部门主要职责
(一)组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策;起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施。
(二)研究拟订并组织实施全市体育发展战略,协调推动多元化服务体系建设,编制体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革。
(三)负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。
(四)统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。
(五)协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;研究拟定体育产业发展规划、政策,适应市场归口管理并发展体育产业,大力推进体育彩票发行工作。
(六)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育教育运动中的反兴奋剂工作。
(七)负责向国家和省选派优秀运动员参加国内外重大比赛;代表地方组团参加全国和全省体育比赛。
(八)指导并归口管理体育外事工作,开展国际体育交流,组织参加和举办国际体育竞赛。
(九)指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作;负责全市性体育社团的资格审查;负责编纂体育文史工作。
(十)承办市人民政府交办的其他事项。
二、单位设置情况
(一)行政部门1个:大同市体育局
(二)全额事业单位9个:
大同市社会体育管理中心、大同市武术网球项目训练中心、大同市体育运动学校、大同市游泳培训中心、大同市体育市场管理办公室、大同市少年儿童体育运动学校、大同市体育场馆建设和发展管理中心、大同市体育训练中心、大同市体育产业发展中心
三、局机关经费拨入情况
(一)财政拨款
1、行政运行经费上年结转91319元,本年收入3515292.88元,其中:年初预算2889357.88元,年中追加625935元
A、2070301行政运行:上年结转91319元,本年拨入1716351.17元:⑴年初预算1335729.17元,其中:人员经费1169829.17元,公用经费145300元,项目经费自供热经费16600元,离退休活动费4000元。⑵追加预算380622元,其中:职工增资308622元,2015年目标奖励72000元。
B、2210201住房公积金本年拨入194156.36元:⑴年初预算143443.36元,⑵追加预算50713元。
C、2080501对个人家庭补助本年拨入1599785.35元,其中:⑴年初预算1410185.35元。⑵年中追加增资189600元。
D、2089901其他社会保障支出年中追加抗日干部生活补贴5000元。基本账户上年结转19.76元,调整后为0
2、体育事业费
(1)体育事业经费拨入4372161.80元,其中:上年结转3819939.50元,调整后结转2605731.54元,年初预算2458919.80元,追加经费1913242元。
基本账户上年结转598935.43元,调整后为27448.39元。
其中:A、2070307体育场馆:⑴上年结转309092.47元,调整后结转42238.47元,本年共拨入210149.40元,⑴年初预算:167926.40元,其中:人员经费160126.40元,公用经费7800元。⑵追加预算42223元。基本账户上年结转1387.04元,调整后为0.
B、2080308群众体育上年结转750000元,本年拨入年初预算800000元。
C、2070399其他体育上年结转1650133.68元,调整后结转748044.68元,本年共拨入1502012.40元:⑴年初预算1490993.40元,其中:人员经费8419340元,公用经费6800元,三集中运动项目
管理费1300000元,业余训练费100000元。(2)追加增资预算1101900元。基本账户上年结转597548.39元,调整后结转27448.39元。
D、2296003体育事业彩票公益金:上年结转1043000元,调整后结转1038000元,本年拨入追加预算1800000元,用于生态园、文瀛湖等全民健身路径。
E、2120803城市建设:上年结转67713.35元,调整后为0
F、2070309体育交流与合作:本年共拨入年中追加60000元,用于体育旅游文化博览会。
(二)其它收入157737.93元,其中:1.省拨全民健身状况调查经费135000元。2.省拨体育锻炼标准测试经费11500元。3.利息收入2277.93元。4.其他收入8960元。
本年收入合计8045192.61元(其中:行政运行本年收入3515292.88元,体育事业费本年收入4372161.80元,其他收入157737.93元)。
四、局机关经费支出情况
(一)行政运行经费支出3594884.30元(其中:基本支出3557684.30元,项目支出37200元)
(1)2070301行政运行支出1801142.59元,其中:工资福利支出1618642.59元,(其中:年中新增目标考核奖金72000元),商品和服务支出182500元,其中:公用经费支出145300元,项目经费37200元。
(2)2210201职工住房公积金支出194156.36元
(3)2080501离退休工资支出1594585.35元,其中:年中新增津贴支出189600元。
(4)2089901其他社会保障支出5000元
(二)体育事业费总支出3705060.80元,(其中:基本支出308069.22元,项目支出3264894.40元,其他支出132097.18元)
(1)2070307体育场馆经费支出207088.22元,其中:工资福利支出199288.22元,商品和服务支出7800元。
(2)2070399其它体育经费支出1918586.78元,(其中:财政拨款支出1786489.60元,基本账户支出132097.18元)其中:A、工资福利支出94181元,公用经费支出6800元,项目支出1685508.60元
B、商品和服务支出1560525.78元,其中:其他商品和服务支出573000元:①业余训练费100000元。②参加省举办的体育旅游文化博览会展台费158000元。③国民健康现状调查费46800元。④扶贫20500元。(基本账户商品服务支出132097.18元)
C、对个人家庭补助支出205080元
D、其他资本性支出58800元。
(3)2070308群众体育经费支出1392302.50元,商品服务支出1392302.50元,其中:专用材料费列支1200000元用于全民健身器材。
(4)2296003体育彩票公益金支出全民健身经费127083.30元,用于商品服务支出,专用材料全民健身器材。
(5)2070309体育交流与合作支出体育旅游文化博览会60000元,用于其他商品服务支出,参加省举办的体育旅游文化博览会。
全年支出合计7299945.10元,其中:行政运行支出3594884.30元,体育事业费支出3572963.62元,基本账户支出132097.18元。
附:1、2015年度部门收支决算总表
2、2015年度部门一般公共预算支出决算表
3、2015年度部门一般公共预算安排基本支出分经济科目表
4、2015年度部门“三公”经费情况统计表
5、2015年度部门财政拨款收入支出决算总表
6、2015年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件: