部门公开表二

单位：万元

项目

2018年预算数

2019年预算数

2019年预算数比2018年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

19,240.55

4,937.53

14,303.02

19,441.59

5,232.07

14,209.52

1.04%

5.97%

-0.65%

201

一般公共服务支出

168.55

168.55

-100.00%

-100.00%

  02

  政协事务

168.55

168.55

-100.00%

-100.00%

    02

    一般行政管理事务（政协事务）

168.55

168.55

-100.00%

-100.00%

207

文化旅游体育与传媒支出

18,690.46

4,555.99

14,134.47

19,047.24

4,837.72

14,209.52

1.91%

6.18%

0.53%

  02

  文物

18,690.46

4,555.99

14,134.47

19,047.24

4,837.72

14,209.52

1.91%

6.18%

0.53%

    01

    行政运行（文物）

1,712.62

1,692.12

20.50

1,799.24

1,774.86

24.38

5.06%

4.89%

18.93%

    04

    文物保护

11,432.23

1,183.56

10,248.67

11,621.46

1,299.32

10,322.14

1.66%

9.78%

0.72%

    05

    博物馆

4,785.36

1,006.63

3,778.73

4,866.03

1,080.98

3,785.05

1.69%

7.39%

0.17%

    99

    其他文物支出

760.25

673.68

86.57

760.51

682.56

77.95

0.03%

1.32%

-9.96%

208

社会保障和就业支出

71.68

71.68

62.47

62.47

-12.85%

-12.85%

  05

  行政事业单位离退休

71.68

71.68

62.47

62.47

-12.85%

-12.85%

    01

    归口管理的行政单位离退休

14.98

14.98

4.09

4.09

-72.70%

-72.70%

    02

    事业单位离退休

56.70

56.70

58.38

58.38

2.96%

2.96%

221

住房保障支出

309.86

309.86

331.88

331.88

7.11%

7.11%

  02

  住房改革支出

309.86

309.86

331.88

331.88

7.11%

7.11%

    01

    住房公积金

309.86

309.86

331.88

331.88

7.11%

7.11%

2019年大同市文物局[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表

部门公开表三

单位：万元

经济科目

预算数

基本支出

项目支出

合计

19,441.59

5,232.07

14,209.52

工资福利支出

4,558.03

4,197.93

360.10

  基本工资

1,551.49

1,551.49

  津贴补贴

365.83

365.83

  奖金

53.24

53.24

  绩效工资

1,044.77

1,044.77

  机关事业单位基本养老保险缴费

554.66

554.66

  职业年金缴费

59.84

59.84

  职工基本医疗保险缴费

179.81

179.81

  其他社会保障缴费

59.85

50.25

9.60

  住房公积金

331.88

331.88

  其他工资福利支出

356.66

6.16

350.50

商品和服务支出

11,684.80

957.38

10,727.42

  办公费

157.40

75.20

82.20

  印刷费

151.00

22.00

129.00

  手续费

10.10

0.10

10.00

  水费

48.60

6.60

42.00

  电费

356.00

6.00

350.00

  邮电费

43.70

15.70

28.00

  取暖费

121.00

1.00

120.00

  物业管理费

1,838.38

77.30

1,761.08

  差旅费

134.70

31.70

103.00

  维修（护）费

1,695.50

295.80

1,399.70

  租赁费

46.00

6.00

40.00

  会议费

65.00

10.00

55.00

  培训费

45.60

5.60

40.00

  公务接待费

0.80

0.80

  专用材料费

11.40

8.60

2.80

  劳务费

729.38

73.50

655.88

  委托业务费

982.94

982.94

  工会经费

23.46

20.76

2.70

  福利费

102.82

97.10

5.72

  公务用车运行维护费

24.90

19.90

5.00

  其他交通费用

81.21

32.81

48.40

  其他商品和服务支出

5,014.91

151.71

4,863.20

对个人和家庭的补助

76.76

76.76

  离休费

10.05

10.05

  退休费

49.91

49.91

  生活补助

9.18

9.18

  奖励金

7.62

7.62

资本性支出

3,122.00

3,122.00

  办公设备购置

224.00

224.00

  专用设备购置

244.00

244.00

  其他资本性支出

2,654.00

2,654.00

大同市文物局[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

部门公开表四

单位：万元

政府经济科目

预算数

基本支出

项目支出

合计

19,441.59

5,232.07

14,209.52

机关工资福利支出

697.59

696.59

1.00

  工资奖金津补贴

216.42

216.42

  社会保障缴费

335.75

334.75

1.00

  住房公积金

143.00

143.00

  其他工资福利支出

2.42

2.42

机关商品和服务支出

1,157.40

140.44

1,016.96

  办公经费

115.57

115.57

  委托业务费

982.94

982.94

  公务用车运行维护费

3.50

3.50

  其他商品和服务支出

55.39

21.37

34.02

对事业单位经常性补助

14,388.46

4,318.90

10,069.56

  工资福利支出

3,860.44

3,501.34

359.10

  商品和服务支出

10,527.40

816.94

9,710.46

  其他对事业单位补助

0.62

0.62

对事业单位资本性补助

3,122.00

3,122.00

  资本性支出（一）

3,122.00

3,122.00

对个人和家庭的补助

76.14

76.14

  社会福利和救助

16.80

16.80

  离退休费

59.34

59.34

部门公开表五

单位：万元

单位名称

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

**

1

2

3

4

5

6

合计

25.70

0.80

24.90

24.90

大同市文物局[部门]

25.70

0.80

24.90

24.90

  大同市文物局

3.50

3.50

3.50

  大同市博物馆

7.40

0.80

6.60

6.60

  大同市古建筑文物保管所（善化寺文物管理所）

3.60

3.60

3.60

  大同市云冈石窟研究院(云冈管委会)

9.60

9.60

9.60

  中国雕塑博物馆

1.60

1.60

1.60

部门公开表六

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

部门公开表七

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

19,441.59

一、一般公共服务支出

二、非同级财政拨款收入

二、外交支出

三、纳入预算管理的政府性基金收入

三、国防支出

四、纳入财政专户管理的事业收入

四、公共安全支出

五、事业收入（不含专户管理收入）

五、教育支出

六、上年结转结余（其他）

六、科学技术支出

七、用事业基金弥补收支差额

七、文化旅游体育与传媒支出

20,873.93

八、事业单位经营收入

1,826.69

八、社会保障和就业支出

62.47

九、投资收益

九、卫生健康支出

十、捐赠收入

十、节能环保支出

十一、利息收入

十一、城乡社区支出

十二、租金收入

十二、农林水支出

十三、债务收入

十三、交通运输支出

十四、其他收入

十四、资源勘探信息等支出

十五、上级补助收入

十五、商业服务业等支出

十六、附属单位上缴收入

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

331.88

二十、粮油物资储备管理支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收入总计

21,268.28

支　　出　　　总　　　计

21,268.28

部门公开表八

单位：万元

功能科目代码

功能科目名称

总计

一般公预算拨款收入

非同级财政拨款收入

事业收入

政府性基金

上年结转

用事业基金弥补收支差额

事业单位经营收入

投资收益

捐赠收入

利息收入

租金收入

债务收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

小计

专户资金

其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

21,268.28

19,441.59

1,826.69

行政

3,927.66

3,927.66

053001

大同市文物局

3,927.66

3,927.66

全额事业

6,181.33

6,181.33

053002

大同市博物馆

4,387.57

4,387.57

053003

大同市古建筑文物保管所（善化寺文物管理所）

419.94

419.94

053004

大同市考古研究所

265.78

265.78

053006

大同市壁画雕塑保护研究中心（关帝庙文物管理所）

78.85

78.85

053012

中国雕塑博物馆

854.03

854.03

053013

大同市文物监察大队

88.39

88.39

053014

山西彩塑壁画研究保护中心

86.77

86.77

自收自支事业

11,159.29

9,332.60

1,826.69

053005

大同市云冈石窟研究院(云冈管委会)

9,188.87

9,188.87

053007

大同市华严寺文物管理所

549.65

549.65

053008

大同市城墙管理处

982.94

982.94

053009

大同市法华寺文物管理所

223.60

133.00

90.60

053010

大同市府文庙帝君庙文物管理所

129.50

6.00

123.50

053011

大同市古城历史民居管理所

84.73

4.73

80.00

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结余分配

年末结余结转

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

21,268.28

5,232.07

14,209.52

1,826.69

207

文化旅游体育与传媒支出

20,873.93

4,837.72

14,209.52

1,826.69

  02

  文物

20,873.93

4,837.72

14,209.52

1,826.69

    01

    行政运行（文物）

1,799.24

1,774.86

24.38

    04

    文物保护

13,448.15

1,299.32

10,322.14

1,826.69

    05

    博物馆

4,866.03

1,080.98

3,785.05

    99

    其他文物支出

760.51

682.56

77.95

208

社会保障和就业支出

62.47

62.47

  05

  行政事业单位离退休

62.47

62.47

    01

    归口管理的行政单位离退休

4.09

4.09

    02

    事业单位离退休

58.38

58.38

221

住房保障支出

331.88

331.88

  02

住房改革支出

331.88

331.88

    01

住房公积金

331.88

331.88

2019年大同市文物局[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表十

单位：万元

单位名称

总计

**

1

合计

134.44

大同市文物局[部门]

134.44

  大同市文物局

134.44

2019年大同市文物局[部门]政府采购预算表

部门公开表十一

单位：万元

科目名称

总计

合计

10,198.16

大同市文物局[部门]

10,198.16

  大同市文物局

870.33

    行政运行（文物）

16.58

    文物保护

853.75

  大同市博物馆

2,854.60

    博物馆

2,854.60

  大同市古建筑文物保管所（善化寺文物管理所）

67.70

    其他文物支出

67.70

  大同市考古研究所

50.60

    其他文物支出

50.60

  大同市云冈石窟研究院(云冈管委会)

5,561.00

    文物保护

5,561.00

  大同市壁画雕塑保护研究中心（关帝庙文物管理所）

4.00

    文物保护

4.00

  大同市法华寺文物管理所

133.00

    文物保护

133.00

  中国雕塑博物馆

632.08

    博物馆

632.08

  大同市文物监察大队

16.65

    其他文物支出

16.65

  山西彩塑壁画研究保护中心

8.20

    文物保护

8.20

2019年大同市文物局[部门]项目绩效目标表（300万元以上）

部门公开表十二

项目支出绩效目标申报表

（  2019年度）

申请单位（盖章）

申请日期：2019年2月14日

项目名称

公益二类事业单位政府购买服务（大同市城墙管理处）

主管部门

大同市文物局

实施单位

大同市城墙管理处

项目负责人

刘海宾

联系电话

13363520910

项目类别

□ A类项目

□ B类项目

R C类项目

起止时间

2019年1月至2019年12月

项目概况

1、大同明代古城墙由大同市人民政府组织实施，依据《中华人民共和国文物保护法》、山西省实施《中华人民共和国文物保护法》办法、《大同市城市总体规划》、《大同市古城保护规划》等为指导，结合古城保护现状，组织建设实施。2、城墙管理处自2010年成立，主要完成古城墙墙体、灯光及构筑物的维修维护，景区宣传、开展消防、技防等安全工作，支持景区正常运行的水、电、暖、物业管理及安保工作，合理开发景区资源。3、2019年主要负责景区正常运行与维护，具体工作主要为古城墙墙体、灯光及构筑物的维修维护，景区宣传、开展消防、技防等安全工作，支持景区正常运行的水、电、暖、物业管理及安保工作，合理开发景区资源。4、为较好完成工作任务，单位设立安保部门、工程部门、办公室、后勤部等职能部门，负责对项目具体工作进行推进与实施。

项目立项情况

设立依据

《山西省机构编制管理规定》（省政府令第216号）、《关于市直事业单位清理规范和分类改革的实施意见》（同办发2009-38号）、大同市机构编制委员会文件—同编发【2010】24号

如何支持大同经济发展转型及部门事业发展

大同古城墙承担着维护大同历史文化名城形象，促进旅游文化产业蓬勃发展的任务。古城墙的修缮、保护和开发有利于带动经济转型发展、产业结构调整、提高市民生活质量和文化品位。

保证项目顺利实施的制度

及资金管理办法

按照实际需要申报预算，制定支出计划，财政支付严格把关

1、保证项目顺利实施的制度：建立项目责任人制度。

2、保证项目顺利实施的措施：建立项目责任人制度，安排专人负责，定期检查确保项目顺利实施。

3、考核方法：建立项目责任人制度，对项目实施单位针对项目实施过程中的质量，进度、资金使用、验收等环节依据合同、按月进行考核。

4、资金管理办法：单位采取收支两条线，严格执行审批权限制度，项目资金实行专款专用，严格按照审批及工程进度列支

项目资金申请

（万元）

资金总额：982.94

财政拨款：982.94

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、水电暖物业管理及安保经费

2019年1月1日

2019年12月31日

2、城墙日常维护费

2019年1月1日

2019年12月31日

3、装备购置费

2019年1月1日

2019年12月31日

项目绩效目标

总目标

维护文物本体安全稳定状态，维持景区正常运行。有效保护和利用大同古城墙，进一步展示大同古城的历史和现状，提高知名度。改善周边环境，居住条件，提升城市文化品位，促进城市旅游业发展，树立大同旅游名牌产品新形象。

分解目标

指标内容

实施程度

1、保护城墙本体展现历史风貌

良好

2、维持景区运行促进旅游发展

良好

其他需说明的问题

主管部门审核意见

财政部门审核意见

填报单位负责人（签名）：刘海宾   填报人：温慧   联系电话：13546045050

项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

申请单位（盖章）大同市辽金文化艺术博物院

申请日期：2018年 11 月 13 日

项目名称

事业单位政府购买服务

主管部门

大同市文物局

实施单位

大同市辽金文化艺术博物院

项目负责人

张帅

联系电话

15934078507

项目类别

□ A类项目

□ B类项目

R C类项目

起止时间

2019年1月至2019年12月

项目概况

大同市华严寺文物管理所是大同市实施华严寺修复与周边环境改造工程以来，为加强华严寺的历史研究、文物保护与旅游开放工作，经大同市编委批准，于2010年9月新设立的正科级建制文物保护机构，专职负责华严寺的文物保护、规划编制、日常保护修缮管理研究、维修计划制定、文物本体及附属展品的日常安全保卫、旅游设施建设及旅游资源的合理开发、利用等工作。

本项目经费包括本单位的水费、电费、暖气费、物业管理费等支出费用；本单位的办公费、邮电费、车辆运行维护费等景区运行维护费；本单位的其他资本性支出、专用材料费。这些都是用于保证华严寺景区正常对外开放、日常维护、以及文物保护的支出。

项目立项情况

设立依据

财政2019年初预算

如何支持大同经济发展转型及部门事业发展

开展文物保护研究，弘扬民族文化；本单位日常保护修缮；景区建设、管理；旅游资源的合理开发利用为大同经济做出贡献。

保证项目顺利实施的制度

及资金管理办法

严格按照财政《预算法》、《政府集中采购》等规章制度合理合规的支出各项目；

水电暖物业费、劳务费由财务按月支付，办公费、邮电费、差旅费、培训费、车辆维护费由办公室采购报销，维护费由景区管理办、文保办、资料办安排支出，宣传费由宣传办安排支出，办公购置和材料费由各办公室配合财务支出。

项目资金申请

（万元）

资金总额：549.65

财政拨款：549.65

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

水电暖物业费、办公费、差旅费、邮电费、培训费、其他车辆运行费、维护费、劳务费、宣传费、材料费和其他资本性支出

2019年1月

2019年12月日

项目绩效目标

总目标

我院利用项目经费不断创新，提高对文物保护利用重要性的认识，进一步解放思想、转变观念，不断探索文物保护与利用的平衡点，切实让文物保护利用成果更多更好的惠及人民群众，使文物资源在推动社会发展中起到关键性作用

分解目标

指标内容

实施程度

水电暖物业费

按照每月实际支出数支付，保证景区正常开放

办公费

购买必要的报纸、易耗品

邮电费

支付电话费、网络通信费

其他车辆运行费

支付消防车保险、保养及燃料费

差旅费

支付参加旅交会、文物普查等费用

维护费

支付安放消防、日常景区维护、文物壁画雕塑保护、景区墙体保护

其他资本性支出

购买办公用电脑、讲解蓝牙设备

专用材料

购买讲解、安保四季服装

培训费

支付消防培训、职称评定费

劳务费

支付临时工工资

宣传费

支付宣传华严寺景区相关费用，包括户外广告、微信微博运行、主题策划活动、日常宣传品制作等

其他需说明的问题

主管部门审核意见

财政部门审核意见

填报单位负责人（签名）：              填报 :张帅           联系电话：15934078507  

项目支出绩效目标申报表

（  2019   年度）

申请单位（盖章）大同市博物馆

申请日期：2019 年11 月16日

项目名称

博物馆运行费及市级配套经费

主管部门

大同市文物局

实施单位

大同市博物馆

项目负责人

王利民

联系电话

2303555

项目类别

□ A类项目

□ B类项目

☑ C类项目

起止时间

     2019    年  1  月    至    2019    年  12  月

项目概况

大同市博物馆是一座地志性综合博物馆，是我市及周边地区一个集文物征集、收藏、研究、宣传、展示等功能为一体的专门机构，博物馆运行费用于日常业务开展及文物研究、学术交流、宣传接待等工作，其中包括水电费、办公费、物业管理费、修缮及保安服务费等支出。

项目立项情况

设立依据

参照往年设立

如何支持大同经济发展转型及部门事业发展

大同市博物馆是大同市重要的历史文化窗口，在经济转型中发挥着强力文化支撑作用。在全市工作安排中，明确提出要主打文化品牌，彰显文化名城新魅力，大同市博物馆作为历史文化名城古都大同的缩影，在宣传社会主义核心价值、社会教育中有着不可替代的作用，对深度挖掘古都文化元素，深刻提炼古都文化精神，打响古都文化品牌有着重要意义。

保证项目顺利实施的制度

及资金管理办法

运行中，各部门结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，做到收支两条线，合理合法支配经费

项目资金申请

（万元）

资金总额：2588.94

财政拨款：2588.94

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、展陈及宣传接待服务

2019年1月1日

2019年12月31日

2、学术研究及文物保护

2019年1月1日

2019年12月31日

3、物业及保安服务

2019年1月1日

2019年12月31日

4、保管及维修（护）服务

2019年1月1日

2019年12月31日

项目绩效目标

总目标

运行及市级配套费用申报是关系到博物馆能否正常开放、学术研究、文物科技保护及文物征集重要的条件。我馆年接待200万观众左右，日益成为宣传大同、展示大同历史文化的重要窗口和平台，在馆藏文物保护、文物征集、文物历史研究方面开展多方面的工作，开放至今收到业界人士和观众的一致好评。

分解目标

指标内容

实施程度

1、学术、宣传、安保方面

学术交流5次、专业、消防培训10次

2、维修（护）方面

技防、消防、空调、电梯等设备日常维保

3、文物管理

完成文物修复、做好文物帐的管理

其他需说明的问题

主管部门审核意见

财政部门审核意见

填报单位负责人（签名）：              填报人：  武海霞          联系电话：2050690

项目支出绩效目标申报表

（  2019   年度）

申请单位（盖章）大同市博物馆

申请日期：2019 年11 月16日

项目名称

提前下达2019年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金

主管部门

大同市文物局

实施单位

大同市博物馆

项目负责人

王利民

联系电话

2303555

项目类别

□ A类项目

□ B类项目

☑ C类项目

起止时间

     2019    年  1  月    至    2019    年  12  月

项目概况

大同市博物馆是一座地志性综合博物馆，是我市及周边地区一个集文物征集、收藏、研究、宣传、展示等功能为一体的专门机构，用于日常业务开展及文物研究、学术交流、宣传接待等工作，其中包括水电费、办公费、物业管理费、修缮及保安服务费等支出。

项目立项情况

设立依据

晋财教【2018】287号，同财教【2018】108号

如何支持大同经济发展转型及部门事业发展

大同市博物馆是大同市重要的历史文化窗口，在经济转型中发挥着强力文化支撑作用。在全市工作安排中，明确提出要主打文化品牌，彰显文化名城新魅力，大同市博物馆作为历史文化名城古都大同的缩影，在宣传社会主义核心价值、社会教育中有着不可替代的作用，对深度挖掘古都文化元素，深刻提炼古都文化精神，打响古都文化品牌有着重要意义。

保证项目顺利实施的制度

及资金管理办法

运行中，各部门结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，做到收支两条线，合理合法支配经费

项目资金申请

（万元）

资金总额：459.16

财政拨款：459.16

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、展陈及宣传接待服务

2019年1月1日

2019年12月31日

2、学术研究及文物保护

2019年1月1日

2019年12月31日

3、物业及保安服务

2019年1月1日

2019年12月31日

4、保管及维修（护）服务

2019年1月1日

2019年12月31日

项目绩效目标

总目标

运行及市级配套费用申报是关系到博物馆能否正常开放、学术研究、文物科技保护及文物征集重要的条件。我馆年接待200万观众左右，日益成为宣传大同、展示大同历史文化的重要窗口和平台，在馆藏文物保护、文物征集、文物历史研究方面开展多方面的工作，开放至今收到业界人士和观众的一致好评。

分解目标

指标内容

实施程度

1、学术、宣传、安保方面

学术交流5次、专业、消防培训10次

2、维修（护）方面

技防、消防、空调、电梯等设备日常维保

3、文物管理

完成文物修复、做好文物帐的管理

其他需说明的问题

主管部门审核意见

财政部门审核意见

填报单位负责人（签名）：              填报人：  武海霞          联系电话：2050690

项目支出绩效目标申报表

（  2019   年度）

申请单位（盖章）大同市博物馆

申请日期：2019 年11 月16日

项目名称

提前下达2019年文物保护省级专项补助资金（第一批）

主管部门

大同市文物局

实施单位

大同市博物馆

项目负责人

王利民

联系电话

2303555

项目类别

□ A类项目

□ B类项目

☑ C类项目

起止时间

     2019    年  1  月    至    2019    年  12  月

项目概况

红色记忆展以1921—1949年为时限，再现党领导大同人民开展敌后抗战、抵抗日寇侵略赢得民族独立和推倒国民党政府建立新中国的可歌可泣的伟大壮举，展现中国共产党之于民族独立和解放事业的丰功伟绩与中流砥柱作用。展览包括展具、展架、展柜的制作，多媒体辅展，艺术品设计制作部分。

《西京风华- 辽金元民族融合展》是以民族融合和多元文化为主题，展示大同辽金元时期西京文化的蕴涵。包括展具、展架、展柜的制作，多媒体辅展，艺术品设计制作部分

项目立项情况

设立依据

同发改社会发【2009】519，晋财教[2018]320号，同财教[2018]112号

如何支持大同经济发展转型及部门事业发展

《红色记忆》再现历史的同时，让广大人民群众接受党史洗礼，激发人民群众的爱国主义精神。可将展览作为常设展在古城内四合院展出，作为爱国主义教育基地和文化旅游场所开展活动，带动大同红色旅游发展。《西京风华―辽金元民族融合展》作为专题性展览，是古城内唯一展示辽金元时期大同地域文化的窗口，通过展览带动更多游客关注、参观，带动相关行业人力财力，带动大同旅游经济发展

保证项目顺利实施的制度

及资金管理办法

运行中，各部门结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，做到收支两条线，合理合法支配经费

项目资金申请

（万元）

资金总额：300

财政拨款：300

项目实施进度计划

项目实施

内容

开始时间

完成时间

1、完成陈列文本

2019年1月1日

2019年12月31日

2、完成形式设计及招投标工作

2019年1月1日

2019年12月31日

3、完成陈展工程施工及布展

2019年1月1日

2019年12月31日

项目绩效目标

总目标

大同的红色革命史即是旧中国在中国共产党领导下进行新民主主义革命创业史的缩影，蕴含着丰富的革命精神和厚重的历史文化内涵。通过展览激发人民群众的爱国主义精神，带动大同地区的红色旅游，推动本地区经济社会发展，推进社会主义先进文化建设。

以《西京风华―辽金元民族融合展》为契机，扩大大同作为历史文化名城的知名度，提高普通人对文物保护的认识，提升大同地区出土文物的历史价值、社会价值和艺术价值，对研究大同的文化、历史和艺术价值提供依据，为大同增加更多的文化旅游景点向观众更好的展示大同地区出土的各时期文物，让观众更好的了解大同历史

分解目标

指标内容

实施程度

1、大纲论证

组织馆内领导、同事多次开会讨论；向专家学习，探讨并论证大纲的可行性。

2、形式设计

设计师多次来馆汇报方案，并与策展组成员对接内容，不断深化完善。

3、施工―布展

招投标公司现场施工，完成墙面装饰，展台制作等。

其他需说明的问题

主管部门审核意见

财政部门审核意见

填报单位负责人（签名）：              填报人：  武海霞          联系电话：2050690

项目支出绩效目标申报表

（  2019年度）

申请单位（盖章）云冈石窟研究院

申请日期：2019 年2月15日

项目名称

景区运营维护费

主管部门

大同市文物局

实施单位

云冈石窟研究院

项目负责人

张焯

联系电话

7992662

项目类别

□ A类项目

£ B类项目

R C类项目

起止时间

2019年1月    至    2019年 12月

项目概况

云冈石窟位于大同市城西十六公里的武州（周）山南麓，大景区扩建工程于2010年9月20日胜利竣工。该工程建设项目分为核心景区建设和辐射景区整治两大项目。该项目用于研究与文物保护、宣传与对外学术交流、物业清洁维护费、绿化维护费、景区管理及日常维修费等。

项目立项情况

设立依据

参照往年情况设立

如何支持大同经济发展转型及部门事业发展

游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），了解大同的文化历史，使游客认识大同。

保证项目顺利实施的制度及资金管理办法

运行中，各部室结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，收支两条线，合理合法支配经费。  

项目资金申请

（万元）

资金总额：  3300 

财政拨款：  3300

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、物业清洁维护费

2019 年1 月1 日

2019年12 月31日

2、绿化维护费

2019 年1 月1 日

2019年12 月31日

3、景区场馆运营费

2019 年1 月1 日

2019年12 月31日

4、景区日常维修费

2019 年1 月1 日

2019年12 月31日

项目绩效目标

总目标

该项目用于研究与文物保护、宣传与对外学术交流、物业清洁维护费、绿化维护费、景区管理及日常维修费等，使游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），了解大同的文化历史。

分解目标

指标内容

实施程度

1、研究与文物保护

加强文物保护对洞窟进行调查及数字化扫描复制，防风化材料、灌浆材料、病害调查研究，做好文物本体保护，做好技防、消防等文物保护。

2、宣传与对外学术交流

通过各种媒体进行宣传，举办学术交流及云冈文化展览，提升云冈石窟知名度。

3、景区管理及日常维修费

争创一流名胜旅游场所，做到游客人身安全，环境优美、服务周到、设施齐全为一体的五A级旅游景区。

其他需说明的问题

主管部门审核意见

财政部门审核意见