大同市档案局2016年部门决算公开
大同市档案局2016年部门决算公开情况
一、大同市档案局单位概况
（一）主要职能
1、宣传贯彻有关档案工作的法律、法规。2、制定全市档案馆事业发展规划，对各级各类档案馆和机关、团体、企业事业单位及其他社会组织的档案工作进行监督和指导。3、组织进行档案宣传、档案教育、档案科学研究、档案工作人员培训和资格认定，指导档案专业技术职务评审工作。4、会同有关部门对全市重大科学技术研究项目、重点建设项目档案进行验收。5、负责接收和征集本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案。6、拟定全市档案立法规划、地方性档案法规、规章及实施办法；组织档案执法、监督、检查，指导全市档案法制工作。7、按有关规定，采用先进技术整理、保管档案。8、组织开展档案的利用工作，为社会利用档案资源提供服务。9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二） 部门预算单位构成
大同市档案局预算单位主要是本级预算单位。我局内设办公室、档案业务咨询指导科、法制科、档案管理一科、档案管理二科、编研科、科技信息科、档案收集整理科、安全保卫科、党群办公室10个科室。
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大同市档案局2016年收入支出决算总表 |
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表1 |
|
编制单位：大同市档案局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
10,444,261.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
7,722,721.22 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
1.23 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
1,883,340.20 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
233,319.40 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
10,444,262.23 |
本年支出合计 |
60 |
9,839,380.82 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
17.78 |
|
年初结转和结余 |
26 |
3,589,432.07 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
3,589,414.29 |
转入事业基金 |
64 |
17.78 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
65 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
4,194,295.70 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
3,826,957.13 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
|
|
总计 |
36 |
14,033,694.30 |
总计 |
70 |
14,033,694.30 |
|
大同市档案局2016年一般公共预算收入决表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
|
项目 |
合计 |
财政补助收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
10,444,262.23 |
10,444,261.00 |
|
|
|
|
1.23 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,326,812.23 |
8,326,811.00 |
|
|
|
|
1.23 |
|
20126 |
档案事务 |
8,326,812.23 |
8,326,811.00 |
|
|
|
|
1.23 |
|
2012601 |
行政运行（档案事务） |
3,256,812.23 |
3,256,811.00 |
|
|
|
|
1.23 |
|
2012604 |
档案馆 |
5,070,000.00 |
5,070,000.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,883,708.00 |
1,883,708.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,883,708.00 |
1,883,708.00 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,883,708.00 |
1,883,708.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
233,742.00 |
233,742.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
233,742.00 |
233,742.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
233,742.00 |
233,742.00 |
|
|
|
|
|
|
大同市档案局2016年一般公共预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
表3 |
|
编制单位：大同市档案局 |
|
|
单位：元 |
|
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
9,839,380.82 |
5,006,923.66 |
4,832,457.16 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,722,721.22 |
2,890,264.06 |
4,832,457.16 |
|
20126 |
档案事务 |
7,722,721.22 |
2,890,264.06 |
4,832,457.16 |
|
2012601 |
行政运行（档案事务） |
2,890,264.06 |
2,890,264.06 |
0.00 |
|
2012604 |
档案馆 |
4,832,457.16 |
0.00 |
4,832,457.16 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,883,340.20 |
1,883,340.20 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,883,340.20 |
1,883,340.20 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,883,340.20 |
1,883,340.20 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
233,319.40 |
233,319.40 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
233,319.40 |
233,319.40 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
233,319.40 |
233,319.40 |
0.00 |
|
大同市档案局2016年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表4 |
|
编制单位：大同市档案局 |
|
|
|
|
|
|
金额：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,444,261.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
7,722,719.99 |
7,722,719.99 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,883,340.20 |
1,883,340.20 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
233,319.40 |
233,319.40 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
10,444,261.00 |
本年支出合计 |
77 |
9,839,379.59 |
9,839,379.59 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
3,589,414.29 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
4,194,295.70 |
4,194,295.70 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
3,589,414.29 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
14,033,675.29 |
总计 |
83 |
14,033,675.29 |
14,033,675.29 |
|
|
|
|||||||
|
大同市档案局2016年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
||||
|
|
|
|
|
表5 |
|
编制单位：大同市档案局 |
|
|
单位：元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
5,006,922.43 |
4,568,109.50 |
438,812.93 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
2,311,970.60 |
2,311,970.60 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,096,796.80 |
1,096,796.80 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
861,558.00 |
861,558.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
210,675.00 |
210,675.00 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
136,070.80 |
136,070.80 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6,870.00 |
6,870.00 |
0.00 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
437,112.93 |
0.00 |
437,112.93 |
|
30201 |
办公费 |
14,500.23 |
0.00 |
14,500.23 |
|
30202 |
印刷费 |
5,450.00 |
0.00 |
5,450.00 |
|
30205 |
水费 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
|
30206 |
电费 |
12,871.00 |
0.00 |
12,871.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5,333.00 |
0.00 |
5,333.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
|
30211 |
差旅费 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
|
30216 |
培训费 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
|
30226 |
劳务费 |
2,700.00 |
0.00 |
2,700.00 |
|
30228 |
工会经费 |
9,700.00 |
0.00 |
9,700.00 |
|
30229 |
福利费 |
21,300.00 |
0.00 |
21,300.00 |
|
30231 |
公务用车维护费 |
35,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
|
30239 |
其他交通费 |
248,900.00 |
0.00 |
248,900.00 |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
46,858.70 |
0.00 |
46,858.70 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
2,256,138.90 |
2,256,138.90 |
0.00 |
|
30302 |
退休金 |
1,766,355.20 |
1,766,355.20 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4,400.00 |
4,400.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
4,850.00 |
4,850.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
233,319.40 |
233,319.40 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
37,774.30 |
37,774.30 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
209,440.00 |
209,440.00 |
0.00 |
|
310 |
四、其他资本性支出 |
1,700.00 |
0.00 |
1,700.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1,700.00 |
0.00 |
1,700.00 |
|
大同市档案局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
|
|
编制单位：大同市档案局 |
|
|
|
|
|
金额：元 |
||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
大同市档案局2016年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
|
|
|
|
表7 |
|
编制单位：大同市档案局 |
|
|
金额：元 |
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
4,442,000.00 |
4,130,200.00 |
|
货物 |
2 |
140,000.00 |
88,320.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
4,302,000.00 |
4,041,880.00 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
统计数 |
||
|
（一）行政单位 |
5 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
438,812.93 |
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三、国有资产占用情况 |
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（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1 |
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1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
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2.一般公务用车 |
9 |
1 |
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3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
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4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
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5.其他用车 |
12 |
0 |
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（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套） |
13 |
0 |
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注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
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大同市档案局2016年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表 |
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表8 |
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编制单位：大同市档案局 |
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单位：元 |
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项 目 |
2016年决算数 |
备 注 |
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（一）合 计 |
35,000.00 |
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因公出国（境）费用 |
0.00 |
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公务接待费 |
0.00 |
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公务用车费 |
35,000.00 |
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其中：公务用车运行维护费 |
35,000.00 |
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公务用车购置 |
0.00 |
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（二）相关统计数 |
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1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
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2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
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3.公务用车购置数（辆） |
0 |
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4.公务用车保有量（辆） |
1 |
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5.国内公务接待批次（个） |
0 |
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6.国内公务接待人次（人） |
0 |
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7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
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8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
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三、大同市档案局2016年部门决算情况说明
（一）收入情况说明
2016年收入总额10444262.23元，财政拨款收入10444261.00元；1.23元为其他收入，系为利息收入。
（二）支出情况说明
2016年支出总额9839380.82元，其中一般公共服务支出7722721.22元；社会保障支出1883340.20元，住房保障支出233319.40元。
（三）“三公经费”情况说明
2016年“三公经费”支出35000元，其中公务用车运行维护费35000元，无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费，与上年相同都为零。与2015年相比减少13000元，由于公车改革，公车数量减少。目前公务用车保有量为1辆。
（四）政府性基金预算情况
大同市档案局2016年没有政府性基金。
