大同市旅发委 2018 年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责，宗旨和业务范围
（一）组织实施旅游工作法律、法规和方针、政策；起草旅游工作地方性法规、规章草案和规范性文件，并实施监督。
（二）拟定全市旅游发展战略，编制发展旅游业中长期规划和年度计划并组织实施；指导协调全市基层旅游工作。
（三）制定国内旅游和出入境旅游的市场开发战略并组织实施；组织全市旅游形象整体宣传和重大促销活动；推动国际间旅游交流与合作；管理公民出国（境）旅游、边境旅游。
（四）规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导旅游行业组织的业务工作。
（五）推进旅游产业信息化建设；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；综合协调、监督管理旅游安全，指导应急救援工作。
（六）组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告；负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。
（七）组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟定全市旅游业的地方性标准并组织实施。负责出境组社团的审报、旅行社设立审报。
（八）落实国家赴港澳台旅游政策，加强对港澳台旅游市场推广工作；按规定承担市内居民赴港澳台旅游的有关事务。
（九）制定并组织实施全市旅游行业人才教育培训规划，组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。
（十）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，大同市旅游发展委员会预算主要包括委本级预算和大同市旅游质量监督管理所预算。
第二部分2018 年度部门预算报表
2018年旅发委财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
7,403.60 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
9.36 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
7,370.58 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
23.66 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
7,403.60 |
支 出 总 计 |
7,403.60 |
旅发委2018年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位：万元
|
项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
|
|
合计 |
1,865.59 |
453.72 |
1,411.87 |
7,403.60 |
341.05 |
7,062.55 |
296.85% |
-24.83% |
400.23% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.94 |
75.94 |
|
9.36 |
9.36 |
|
-87.67% |
-87.67% |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
75.94 |
75.94 |
|
9.36 |
9.36 |
|
-87.67% |
-87.67% |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
65.27 |
65.27 |
|
8.27 |
8.27 |
|
-87.33% |
-87.33% |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
10.67 |
10.67 |
|
1.09 |
1.09 |
|
-89.78% |
-89.78% |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,758.28 |
346.41 |
1,411.87 |
7,370.58 |
308.03 |
7,062.55 |
319.19% |
-11.08% |
400.23% |
|
05 |
旅游业管理与服务支出 |
1,758.28 |
346.41 |
1,411.87 |
7,370.58 |
308.03 |
7,062.55 |
319.19% |
-11.08% |
400.23% |
|
01 |
行政运行（旅游业管理与服务支出） |
267.25 |
265.14 |
2.11 |
226.80 |
224.78 |
2.02 |
-15.14% |
-15.22% |
-4.27% |
|
02 |
一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出） |
29.00 |
|
29.00 |
14.00 |
|
14.00 |
-51.72% |
|
-51.72% |
|
04 |
旅游宣传 |
1,330.00 |
|
1,330.00 |
7,002.00 |
|
7,002.00 |
426.47% |
|
426.47% |
|
05 |
旅游行业业务管理 |
25.00 |
|
25.00 |
20.00 |
|
20.00 |
-20.00% |
|
-20.00% |
|
99 |
其他旅游业管理与服务支出 |
107.03 |
81.27 |
25.76 |
107.78 |
83.25 |
24.53 |
0.70% |
2.44% |
-4.77% |
|
221 |
住房保障支出 |
31.37 |
31.37 |
|
23.66 |
23.66 |
|
-24.58% |
-24.58% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
31.37 |
31.37 |
|
23.66 |
23.66 |
|
-24.58% |
-24.58% |
|
|
01 |
住房公积金 |
25.51 |
25.51 |
|
23.66 |
23.66 |
|
-7.25% |
-7.25% |
|
|
02 |
提租补贴 |
5.86 |
5.86 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
2018年旅发委一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位：万元
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,403.60 |
341.05 |
7,062.55 |
|
工资福利支出 |
293.87 |
291.12 |
2.75 |
|
基本工资 |
112.36 |
112.36 |
|
|
津贴补贴 |
72.06 |
72.06 |
|
|
奖金 |
6.61 |
6.61 |
|
|
绩效工资 |
22.76 |
22.76 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.41 |
39.41 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
12.20 |
12.20 |
|
|
其他社会保障缴费 |
4.30 |
1.55 |
2.75 |
|
住房公积金 |
23.66 |
23.66 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
商品和服务支出 |
7,100.11 |
40.31 |
7,059.80 |
|
办公费 |
13.30 |
3.50 |
9.80 |
|
印刷费 |
290.10 |
|
290.10 |
|
邮电费 |
2.00 |
1.20 |
0.80 |
|
差旅费 |
23.50 |
1.50 |
22.00 |
|
租赁费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
会议费 |
7.50 |
0.50 |
7.00 |
|
培训费 |
6.50 |
|
6.50 |
|
公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
劳务费 |
2.60 |
|
2.60 |
|
工会经费 |
1.18 |
1.18 |
|
|
福利费 |
6.91 |
6.91 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
其他交通费用 |
17.46 |
17.46 |
|
|
其他商品和服务支出 |
6,723.06 |
4.06 |
6,719.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
9.62 |
9.62 |
|
|
退休费 |
9.20 |
9.20 |
|
|
奖励金 |
0.42 |
0.42 |
|
旅发委2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位：万元
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,403.60 |
341.05 |
7,062.55 |
|
机关工资福利支出 |
208.26 |
206.24 |
2.02 |
|
工资奖金津补贴 |
151.82 |
151.82 |
|
|
社会保障缴费 |
39.32 |
37.30 |
2.02 |
|
住房公积金 |
16.79 |
16.79 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
机关商品和服务支出 |
7,071.23 |
35.23 |
7,036.00 |
|
办公经费 |
336.69 |
26.69 |
310.00 |
|
会议费 |
7.50 |
0.50 |
7.00 |
|
公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
其他商品和服务支出 |
6,723.04 |
4.04 |
6,719.00 |
|
对事业单位经常性补助 |
114.49 |
89.96 |
24.53 |
|
工资福利支出 |
85.61 |
84.88 |
0.73 |
|
商品和服务支出 |
28.88 |
5.08 |
23.80 |
|
对个人和家庭的补助 |
9.62 |
9.62 |
|
|
社会福利和救助 |
0.42 |
0.42 |
|
|
离退休费 |
9.20 |
9.20 |
|
2018年旅发委一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位：万元
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
4.00 |
|
0.50 |
3.50 |
3.50 |
|
|
旅发委 |
4.00 |
|
0.50 |
3.50 |
3.50 |
|
|
大同市旅游发展委员会 |
4.00 |
|
0.50 |
3.50 |
3.50 |
|
2018年旅发委政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
2018年旅发委部门收支总体情况表
部门公开表七 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
7,403.60 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
9.36 |
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
7,370.58 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
23.66 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
7,403.60 |
支 出 总 计 |
7,403.60 |
2018年旅发委部门收入总体情况表
部门公开表八 单位：万元
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算 拨款收入 |
政府性 基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
7,403.60 |
|
7,403.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政 |
7,287.86 |
|
7,287.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038001 |
大同市旅游发展委员会 |
7,287.86 |
|
7,287.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全额事业 |
115.74 |
|
115.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038002 |
大同市旅游质量监督管理所 |
115.74 |
|
115.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年旅发委部门支出总体情况表
部门公开表九 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴 上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
7,403.60 |
341.05 |
7,062.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.27 |
8.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
7,370.58 |
308.03 |
7,062.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
旅游业管理与服务支出 |
7,370.58 |
308.03 |
7,062.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（旅游业管理与服务支出） |
226.80 |
224.78 |
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出） |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
旅游宣传 |
7,002.00 |
|
7,002.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
旅游行业业务管理 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他旅游业管理与服务支出 |
107.78 |
83.25 |
24.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.66 |
23.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
23.66 |
23.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
23.66 |
23.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2018年旅发委机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位：万元
|
单位名称 |
总计 |
|
** |
1 |
|
合计 |
35.23 |
|
旅发委 |
35.23 |
|
大同市旅游发展委员会 |
35.23 |
2018年旅发委政府采购预算表
部门公开表十一 单位：万元
|
科目名称 |
总计 |
|
合计 |
3,553.50 |
|
旅发委 |
3,553.50 |
|
大同市旅游发展委员会 |
3,553.50 |
|
行政运行（旅游业管理与服务支出） |
0.50 |
|
旅游宣传 |
3,553.00 |
第三部分 2018 年度部门预算情况说明
一、2018 年度部门预算收支情况
（一）预算收支情况
大同市旅游发展委员会2018年收支预算7403.60万元，比2017年预算增加1865.59万元，主要是2018年新增项目经费。
（二）一般公共预算支出情况
大同市旅游发展委员会2018年一般公共预算支出预算7403.60万元，比2017年预算增加1865.59万元，主要是2018年新增旅游宣传项目经费。
1.2018年基本支出一般公共预算支出341.05万元，比2017年减少112.67万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员减少，工资及社保缴费、福利费、
取暖费增减少。其中：工资福利支出291.12万元（主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，绩效工资，养老保险，其他工资支出，退休工资，奖励金，住房公积金，提租补贴、采暖补贴等）；商品和服务支出40.31万元（主要包括办公费，邮电费，差旅费，会议费，培训费，接待费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品服务支出等）。
2.2018年项目支出7062.55万元，比2017年增加5650.68万元，增加的主要原因是2018年新增旅游宣传项目。其中：工资福利支出2.75万元（主要是其他社会保障缴费），商品和服务支出7059.8万元（主要包括办公费，印刷费，邮电费，差旅费，租赁费，会议费，培训费，劳务费，其他商品服务支出等）。
（三）政府性基金预算情况
大同市旅游发展委员会2018年没有政府性基金预算
二、“三公”经费情况
2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 4万元，和上年预算持平。其中：因公出国（境）费用0 元，和上年预算持平；公务接待费 0.5万元，和上年预算持平；公务用车运行维护费 3.5万元，和上年预算持平；公务用车购置费 0 元，和上年预算持平。
三、机关运行经费情况
大同市旅游发展委员会2018 年机关运行经费财政拨款预算35.23万元,比 2017年预算减少5.74万元，减少的主要原因是在职人员减少。
四、政府采购情况
2018年大同市旅游发展委员会政府采购预算3553.5万元，其中均为采购服务预算。
五、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
市旅发委目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，大同市旅游发展委员会核定保留的应急公务用车一辆。
2.房屋情况
大同市旅游发展委员会驻市综合办公楼（太阳宫办公楼主楼8层），办公用房面积469.21平方米。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
