索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-04-21 11:52 | |
标题: | 大同市总工会2017年部门预算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市总工会2017年部门预算公开情况
大同市总工会2017年部门预算公开情况
第一部分 概况
大同市总工会概况
(一)主要职能
1、维护职工群众的合法利益和民主权利。
2、吸引职工参加改革,努力完成经济与社会发展任务。
3、代表职工参与国家和社会事务的管理,参与企业、事业单位的民主管理。
4、引导和教育职工提高自己的思想道德和文化技术素质。
(二)部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同市总工会预算主要包括大同市总工会机关预算和下属事业单位预算。
纳入大同市总工会预算的单位包括:
大同市总工会(机关)
大同市工人图书馆
大同市工人文化活动中心
大同市总工会(差补)(原大同工人疗养院)
第二部分 2017年度部门预算报表
2017年市总工会财政拨款收支总体情况表 | |||||
部门公开表一 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算 | 1,869.88 | 一、一般公共服务支出 | 1,065.07 | ||
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 795.16 | ||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 9.65 | ||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 1,869.88 | 支 出 总 计 | 1,869.88 | ||
市总工会2017年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年预算 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,638.89 | 729.66 | 909.23 | 1,869.88 | 806.26 | 1,063.62 | 14.09% | 10.50% | 16.98% | |
201 | 一般公共服务支出 | 907.08 | 1.30 | 905.78 | 1,065.07 | 1.45 | 1,063.62 | 17.42% | 11.54% | 17.43% |
29 | 群众团体事务 | 907.08 | 1.30 | 905.78 | 1,065.07 | 1.45 | 1,063.62 | 17.42% | 11.54% | 17.43% |
01 | 行政运行(群众团体事务) | 1.30 | 1.30 | 5.16 | 1.45 | 3.71 | 296.92% | 11.54% | ||
50 | 事业运行(群众团体事务) | 244.44 | 244.44 | 268.24 | 268.24 | 9.74% | 9.74% | |||
99 | 其他群众团体事务支出 | 661.34 | 661.34 | 791.67 | 791.67 | 19.71% | 19.71% | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 731.81 | 728.36 | 3.45 | 795.16 | 795.16 | 8.66% | 9.17% | -100.00% | |
05 | 行政事业单位离退休 | 728.36 | 728.36 | 795.16 | 795.16 | 9.17% | 9.17% | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 456.93 | 456.93 | 501.37 | 501.37 | 9.73% | 9.73% | |||
02 | 事业单位离退休 | 271.43 | 271.43 | 293.79 | 293.79 | 8.24% | 8.24% | |||
11 | 残疾人事业 | 3.45 | 3.45 | -100.00% | -100.00% | |||||
99 | 其他残疾人事业支出 | 3.45 | 3.45 | -100.00% | -100.00% | |||||
221 | 住房保障支出 | 9.65 | 9.65 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 9.65 | 9.65 | |||||||
02 | 提租补贴 | 9.65 | 9.65 | |||||||
2017年市总工会一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||||||||||||
部门公开表三 | 单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | 1,869.88 | 806.26 | 1,063.62 | ||||||||||
工资福利支出 | 160.96 | 160.96 | |||||||||||
津贴补贴 | 8.70 | 8.70 | |||||||||||
其它社会保障缴费 | 152.26 | 152.26 | |||||||||||
商品和服务支出 | 745.29 | 2.63 | 742.66 | ||||||||||
办公费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
水费 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
取暖费 | 42.30 | 42.30 | |||||||||||
会议费 | 36.50 | 36.50 | |||||||||||
工会经费 | 450.00 | 450.00 | |||||||||||
其他商品和服务支出 | 209.49 | 2.63 | 206.86 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 963.63 | 803.63 | 160.00 | ||||||||||
离休费 | 77.68 | 77.68 | |||||||||||
退休费 | 627.00 | 627.00 | |||||||||||
生活补助 | 1.45 | 1.45 | |||||||||||
救济费 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||
奖励金 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
提租补贴 | 9.65 | 9.65 | |||||||||||
采暖补贴 | 87.85 | 87.85 |
2017年市总工会一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2017年市总工会政府性基金预算支出情况表 | ||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2017年市总工会部门收支总体情况表 | |||||
部门公开表六 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算 | 1,869.88 | 一、一般公共服务支出 | 1,065.07 | ||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 二、外交支出 | ||||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 三、国防支出 | ||||
四、事业收入(不含专户管理收入) | 四、公共安全支出 | ||||
五、上年结转结余(其他) | 五、教育支出 | ||||
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、科学技术支出 | ||||
七、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 795.16 | |||
九、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
十、附属单位上缴收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 9.65 | ||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 1,869.88 | 支 出 总 计 | 1,869.88 | ||
2017年市总工会部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
部门公开 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
合计 | 1,869.88 | 1,869.88 | ||||||||||||||||||
2017年市总工会部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门公开 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 1,869.88 | 806.26 | 1,063.62 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,065.07 | 1.45 | 1,063.62 | |||||||||
29 | 群众团体事务 | 1,065.07 | 1.45 | 1,063.62 | |||||||||
01 | 行政运行(群众团体事务) | 5.16 | 1.45 | 3.71 | |||||||||
50 | 事业运行(群众团体事务) | 268.24 | 268.24 | ||||||||||
99 | 其他群众团体事务支出 | 791.67 | 791.67 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 795.16 | 795.16 | ||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 795.16 | 795.16 | ||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 501.37 | 501.37 | ||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 293.79 | 293.79 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.65 | 9.65 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 9.65 | 9.65 | ||||||||||
02 | 提租补贴 | 9.65 | 9.65 | ||||||||||
第三部分 大同市总工会2017年部门预算情况说明
(一)收入情况说明
2017年总工会预算收入1869.88万元,均为财政拨款收入。
(二)支出情况说明
2017年总工会预算支出1869.88万元,其中:基本支出806.26万元,用于支付市总工会离退休人员工资及下属事业单位人员工资。项目支出1063.62万元,用于劳模表彰、劳动竞赛、社保及工会经费。
(三)“三公”经费情况说明
财政拨款“三公”经费无。