| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2017-04-18 16:15 | |
| 标题： | 中共大同市委办公厅2017年部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市委办公厅2017年部门预算
中共大同市委办公厅2017年部门预算
第一部分 概况
一、本部门职能
1、围绕市委的中心工作组织开展调查研究，为市委决策提供参考依据。向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况。组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动，受理向市委的请示、报告。
2、负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理，负责全市党内有关法规的草拟、审核工作，初审报市委审定的地方性法规。督促办理市人大代表对市委及市委各部门工作的议案和市政协委员对市委及市委各部门工作的提案。
3、担负党和国家首脑机关及要害部门与我市党政军机关机密要件的传递任务。负责全市机要通信和密码管理工作。负责市委保密委员会日常工作事务，依法管理全市保密工作。
4、综合全市情况，协助市委和市委领导起草、修改文稿，编发市委内部刊物。
5、负责市委机关的消防安全、治安防范和综合治理工作。
6、负责市委机关资产、财务管理及后勤工作，协调处理市委机关等有关行政事务工作。管理市委、市政府信访局和市接待办公室。承担市委交办的其他工作。
7、收集、整理、反馈全市重要信息和动态，负责市委信息化工作和全市党委系统信息化建设的组织协调和管理工作。
8、负责全市经济、政治、文化和社会工作文字信息，广播电视信息、网络信息采集、编播工作。承办市委宣传部重要活动的影像资料拍摄、制作、留存工作。
9、贯彻落实省、市委关于防范处理邪教工作的方针政策，安排部署全市防范和处理“法轮功”等邪教组织的工作；组织、协调对“法轮功”等邪教组织的防范处理、依法打击工作；掌握全市“法轮功”邪教组织和有害气功组织的基本活动情况；建立完善防范处理邪教工作机制和制度。考核各县（区）及有关单位防范处理邪教工作。
10、组织和协调所属学会、协会、研究会的工作。开展社会科学调查研究与理论创新工作。组织与推动社会科学知识普及工作，理论工作部门与实际工作部门之间的联系与协作，加快学术成果的转化，做好学术方面的情报收集工作。组织开展社会科学优秀成果的评比与奖励活动。培训社科理论人才，编辑社科学术理论刊物。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，中共大同市委办公厅预算主要包括厅本级预算，厅属行政事业单位预算。纳入中共大同市委办公厅预算的单位包括:
1、中共大同市委办公厅本级
2、中共大同市委机要局
3、大同市国家保密局
4、大同市商用密码管理中心
5、大同市保密技术检查中心
6、中共大同市委信息化中心
7、大同市涉密载体销毁中心
8、大同市防范和处理邪教问题办公室
9、中共大同市委宣传部信息中心
10、大同市社会科学界联合会
第二部分2017年度部门预算报表
|
2017年市委财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
3,568.73 |
一、一般公共服务支出 |
2,801.42 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
627.91 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
139.40 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
3,568.73 |
支 出 总 计 |
3,568.73 |
|
市委2017年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
|
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
|
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年预算数比2016年预算数增减% |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,412.62 |
2,320.42 |
1,092.20 |
3,568.73 |
2,294.81 |
1,273.92 |
4.57% |
-1.10% |
16.64% |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,701.02 |
1,608.82 |
1,092.20 |
2,801.42 |
1,527.50 |
1,273.92 |
3.72% |
-5.05% |
16.64% |
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2,701.02 |
1,608.82 |
1,092.20 |
2,801.42 |
1,527.50 |
1,273.92 |
3.72% |
-5.05% |
16.64% |
|
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
1,454.06 |
1,454.06 |
|
1,425.77 |
1,424.68 |
1.09 |
-1.95% |
-2.02% |
|
|
03 |
机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
80.49 |
80.49 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
|
50 |
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
74.27 |
74.27 |
|
103.15 |
102.82 |
0.33 |
38.89% |
38.44% |
|
|
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,092.20 |
|
1,092.20 |
1,272.50 |
|
1,272.50 |
16.51% |
|
16.51% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
605.41 |
605.41 |
|
627.91 |
627.91 |
|
3.72% |
3.72% |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
605.41 |
605.41 |
|
627.91 |
627.91 |
|
3.72% |
3.72% |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
487.82 |
487.82 |
|
519.06 |
519.06 |
|
6.40% |
6.40% |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
117.59 |
117.59 |
|
108.85 |
108.85 |
|
-7.43% |
-7.43% |
|
|
221 |
住房保障支出 |
106.19 |
106.19 |
|
139.40 |
139.40 |
|
31.27% |
31.27% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
106.19 |
106.19 |
|
139.40 |
139.40 |
|
31.27% |
31.27% |
|
|
01 |
住房公积金 |
106.19 |
106.19 |
|
109.40 |
109.40 |
|
3.02% |
3.02% |
|
|
02 |
提租补贴 |
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
2017年市委一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,568.73 |
2,294.81 |
1,273.92 |
|
|
工资福利支出 |
1,205.27 |
1,204.35 |
0.92 |
|
|
基本工资 |
539.10 |
539.10 |
|
|
|
津贴补贴 |
347.72 |
347.72 |
|
|
|
奖金 |
41.92 |
41.92 |
|
|
|
其它社会保障缴费 |
65.63 |
64.71 |
0.92 |
|
|
绩效工资 |
27.57 |
27.57 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
182.27 |
182.27 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
商品和服务支出 |
775.73 |
236.43 |
539.30 |
|
|
办公费 |
223.26 |
14.15 |
209.11 |
|
|
印刷费 |
61.35 |
|
61.35 |
|
|
邮电费 |
28.50 |
2.00 |
26.50 |
|
|
差旅费 |
61.55 |
3.10 |
58.45 |
|
|
维修（护）费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
租赁费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
培训费 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
劳务费 |
60.74 |
5.00 |
55.74 |
|
|
工会经费 |
5.63 |
5.63 |
|
|
|
福利费 |
33.03 |
33.03 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
26.70 |
26.70 |
|
|
|
其他交通费用 |
109.80 |
109.80 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
110.17 |
37.02 |
73.15 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
854.03 |
854.03 |
|
|
|
退休费 |
557.92 |
557.92 |
|
|
|
生活补助 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
奖励金 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
住房公积金 |
109.40 |
109.40 |
|
|
|
提租补贴 |
30.34 |
30.34 |
|
|
|
采暖补贴 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
其他资本性支出 |
733.70 |
|
733.70 |
|
|
基础设施建设 |
531.00 |
|
531.00 |
|
|
信息网络及软件购置更新 |
202.70 |
|
202.70 |
|
2017年市委一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
部门公开表四 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
市委 |
26.70 |
|
|
26.70 |
26.70 |
|
|
2017年市委政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表五 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2017年市委部门收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
3,568.73 |
一、一般公共服务支出 |
2,801.42 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
627.91 |
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
139.40 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
3,568.73 |
支 出 总 计 |
3,568.73 |
|
2017年市委部门收入总体情况表 |
||||||||||||||
|
部门公开七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年 结转 |
一般公预算拨款 收入 |
政府性 基金 |
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
小计 |
专户 资金 |
其它 收入 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
3,568.73 |
|
3,568.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年市委部门支出总体情况表
|
部门公开八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
3,568.73 |
2,294.81 |
1,273.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,801.42 |
1,527.50 |
1,273.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2,801.42 |
1,527.50 |
1,273.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
1,425.77 |
1,424.68 |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
103.15 |
102.82 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,272.50 |
|
1,272.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
627.91 |
627.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
627.91 |
627.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
519.06 |
519.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
108.85 |
108.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
139.40 |
139.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
139.40 |
139.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
109.40 |
109.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2017年度部门情况说明
一、2017年度部门预算收支情况
（一）预算收入情况
中共大同市委办公厅2017年部门收入预算3568.73万元，比2016年增加156.11万元，全部为财政拨款收入。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出2294.81万元，比2016年减少25.61万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员减少。其中：人员经费2058.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费236.43万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2017年项目支出1273.92万元，比2016年增加181.72万元。2017年项目支出规模在2016年的基础上扣除一次性项目后适当压减。因工作需要，2017年又增加其他资本性支出项目733.70万元（一次性）。项目支出主要用于保密及密码通信日常运行工作经费、《今日大同》刊物编辑经费，社会科学理论调查研究经费，反邪教工作经费，全市党委系统信息化工作经费，宣传摄影经费，机关电子政务工作经费，调研工作经费、驻村帮扶工作人员经费、培训费、资料及印刷费等。
二、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算26.70万元，其中：公务用车运行维护费26.70万元。公务用车制度改革后，厅机关和所属行政事业单位核定车辆编制数是8辆，实有车辆数8辆。
三、政府性基金预算情况
中共大同市委办公厅部门预算2017年没有政府性基金预算。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
