| 索引号： | 035200033/2017-00014 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市旅游局 | 发布日期： | 2017-04-12 17:07 |
| 标题： | 大同市旅游局2017年预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市旅游局2017年预算
一、大同市旅游局部门概况
根据大同市人民政府办公厅同政办发[2009]252号《关于印发大同市旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，设立大同市旅游局，为大同市人民政府主管旅游工作的工作部门。
1、主要职责
（一）组织实施旅游工作法律、法规和方针、政策；起草旅游工作地方性法规、规章草案和规范性文件，并实施监督。
（二）拟定全市旅游发展战略，编制发展旅游业中长期规划和年度计划并组织实施；指导协调全市基层旅游工作。
（三）制定国内旅游和出入境旅游的市场开发战略并组织实施；组织全市旅游形象整体宣传和重大促销活动；推动国际间旅游交流与合作；管理公民出国（境）旅游、边境旅游。
（四）规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导旅游行业组织的业务工作。
（五）推进旅游产业信息化建设；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；综合协调、监督管理旅游安全，指导应急救援工作。
（六）组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告；负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。
（七）组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟定全市旅游业的地方性标准并组织实施。负责出境组社团的审报、旅行社设立审报。
（八）落实国家赴港澳台旅游政策，加强对港澳台旅游市场推广工作；按规定承担市内居民赴港澳台旅游的有关事务。
（九）制定并组织实施全市旅游行业人才教育培训规划，组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。
（十）承办市人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
办公室（机关党委办公室、应急管理办公室）
编制人事教育科
政策法规科（监察室）
旅游促进科
规划财务科
行业管理科（行政审批服务办公室、安全监管科）
3、部门预算单位构成
大同市旅游局
大同市旅游质量监督管理所
二、部门预算表
2017年旅游局财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1,865.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
75.94 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
1,758.28 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
31.37 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1,865.59 |
支 出 总 计 |
1,865.59 |
旅游局2017年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位：万元
|
项 目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年预算数比 2016年预算数增减% |
|||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
549.07 |
409.17 |
139.90 |
1,865.59 |
453.72 |
1,411.87 |
239.77% |
10.89% |
909.20% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.02 |
58.02 |
2.00 |
75.94 |
75.94 |
|
26.52% |
30.89% |
-100.00% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
58.02 |
58.02 |
|
75.94 |
75.94 |
|
30.89% |
30.89% |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
48.15 |
48.15 |
|
65.27 |
65.27 |
|
35.56% |
35.56% |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
9.87 |
9.87 |
|
10.67 |
10.67 |
|
8.11% |
8.11% |
|
|
11 |
残疾人事业 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
216 |
商业服务业等支出 |
464.58 |
326.68 |
137.90 |
1,758.28 |
346.41 |
1,411.87 |
278.47% |
6.04% |
923.84% |
|
05 |
旅游业管理与服务支出 |
464.58 |
326.68 |
137.90 |
1,758.28 |
346.41 |
1,411.87 |
278.47% |
6.04% |
923.84% |
|
01 |
行政运行（旅游业管理与服务支出） |
257.44 |
254.54 |
2.90 |
267.25 |
265.14 |
2.11 |
3.81% |
4.16% |
-27.24% |
|
02 |
一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出） |
15.00 |
|
15.00 |
29.00 |
|
29.00 |
93.33% |
|
93.33% |
|
04 |
旅游宣传 |
70.00 |
|
70.00 |
1,330.00 |
|
1,330.00 |
1800.00% |
|
1800.00% |
|
05 |
旅游行业业务管理 |
25.00 |
|
25.00 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
99 |
其他旅游业管理与服务支出 |
97.14 |
72.14 |
25.00 |
107.03 |
81.27 |
25.76 |
10.18% |
12.66% |
3.04% |
|
221 |
住房保障支出 |
24.47 |
24.47 |
|
31.37 |
31.37 |
|
28.20% |
28.20% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
24.47 |
24.47 |
|
31.37 |
31.37 |
|
28.20% |
28.20% |
|
|
01 |
住房公积金 |
24.47 |
24.47 |
|
25.51 |
25.51 |
|
4.25% |
4.25% |
|
|
02 |
提租补贴 |
|
|
|
5.86 |
5.86 |
|
|
|
|
2017年旅游局一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位：万元
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,865.59 |
453.72 |
1,411.87 |
|
工资福利支出 |
284.64 |
281.77 |
2.87 |
|
基本工资 |
129.28 |
129.28 |
|
|
津贴补贴 |
63.31 |
63.31 |
|
|
奖金 |
8.09 |
8.09 |
|
|
其它社会保障缴费 |
18.41 |
15.54 |
2.87 |
|
绩效工资 |
22.58 |
22.58 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.50 |
42.50 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
商品和服务支出 |
1,449.98 |
45.98 |
1,404.00 |
|
办公费 |
14.48 |
3.68 |
10.80 |
|
印刷费 |
23.50 |
|
23.50 |
|
邮电费 |
3.90 |
1.40 |
2.50 |
|
差旅费 |
38.90 |
1.00 |
37.90 |
|
租赁费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
会议费 |
9.00 |
1.00 |
8.00 |
|
培训费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
劳务费 |
4.80 |
|
4.80 |
|
工会经费 |
1.35 |
1.35 |
|
|
福利费 |
7.82 |
7.82 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
其他交通费用 |
21.00 |
21.00 |
|
|
其他商品和服务支出 |
1,316.73 |
4.73 |
1,312.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
125.97 |
125.97 |
|
|
退休费 |
68.12 |
68.12 |
|
|
奖励金 |
0.48 |
0.48 |
|
|
住房公积金 |
25.51 |
25.51 |
|
|
提租补贴 |
5.86 |
5.86 |
|
|
采暖补贴 |
26.00 |
26.00 |
|
|
其他资本性支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
办公设备购置 |
5.00 |
|
5.00 |
2017年旅游局一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表四 单位：万元
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4.00 |
|
0.50 |
3.50 |
3.50 |
|
2017年旅游局政府性基金预算支出情况表
部门公开表五 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年旅游局部门收支总体情况表
部门公开表六 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1,865.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
75.94 |
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
1,758.28 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
31.37 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1,865.59 |
支 出 总 计 |
1,865.59 |
2017年旅游局部门收入总体情况表
部门公开表七 单位：万元
|
功能科目 代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年 结转 |
一般公预算 拨款收入 |
政府性 基金 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他 收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
小计 |
专户 资金 |
其它 收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
1,865.59 |
|
1,865.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年旅游局部门支出总体情况表
部门公开表八 单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余 分配 |
年末结余结转 |
其他 支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
1,865.59 |
453.72 |
1,411.87 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.94 |
75.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
75.94 |
75.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
65.27 |
65.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
10.67 |
10.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,758.28 |
346.41 |
1,411.87 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
旅游业管理与服务支出 |
1,758.28 |
346.41 |
1,411.87 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（旅游业管理与服务支出） |
267.25 |
265.14 |
2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出） |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
旅游宣传 |
1,330.00 |
|
1,330.00 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
旅游行业业务管理 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他旅游业管理与服务支出 |
107.03 |
81.27 |
25.76 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.37 |
31.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
31.37 |
31.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
25.51 |
25.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
5.86 |
5.86 |
|
|
|
|
|
|
|
三、部门预算收支情况说明
（一）部门预算收入：一般公共预算收入1865.59万元，全部为财政拨款收入；
（二）部门支出预算：基本支出453.72万元，项目支出1411.87万元
1.基本支出453.72万元。其中：.工资福利支出407.74万元（主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，绩效工资，养老保险，其他工资支出，退休工资，奖励金，住房公积金，提租补贴、采暖补贴等）；商品和服务支出45.98万元（主要包括办公费，印刷费，邮电费，差旅费，会议费，培训费，接待费，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品服务支出等）。
2.项目支出1411.87万元。其中：工资福利支出2.87万元（主要是其他社会保障缴费），商品和服务支出1404万元（主要包括办公费，印刷费，邮电费，差旅费，租赁费，会议费，培训费，劳务费，央视旅游形象宣传经费、其他商品服务支出等），其他资本性支出5万元（主要为办公设备购置费用）。
（三）“三公”经费：
大同市旅游系统2017年“三公”经费支出4万元，与2016年相比保持不变。其中：公务接待费0.5万元，主要用于旅游系统部门交流等支出；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于市内因公出行到各县区检查业务所需车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等。
（四）机关运行：基本支出453.72万元，项目支出1411.87万元；
（五）政府采购：办公设备购置5万元。
