| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2017-04-14 17:26 | |
| 标题： | 中共大同市委讲师团2017年部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市委讲师团2017年部门预算
中共大同市委讲师团2017年部门预算
一、中共大同市委讲师团概况
（一）主要职能
根据上级的部署及形势任务的要求，在市委宣传部的领导下，积极组织宣讲党的理论创新成果和中央以及省、市委的重大方针政策、决策部署；积极为党委中心组提供学习服务，按照市委宣传部的安排，会同有关部门对下级党委中心组学习进行督促、检查和考核工作；对广大基层干部群众进行经常性形势政策教育，推动党的理论路线方针政策的广泛普及；根据上级部署，参与实施干部在职教育规划，抓好干部在职业余学习培训，推进干部在职业余学习；承办上级交办的其他工作。
（二）、部门预算单位构成
从部门预算构成看，中共大同市委讲师团预算主要包括中共大同市委讲师团，无下属单位。
二、中共大同市委讲师团2017年部门预算表
|
2017年讲师团财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
356.24 |
一、一般公共服务支出 |
258.77 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
77.45 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
20.02 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
356.24 |
支 出 总 计 |
356.24 |
|
讲师团2017年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
|
部门公开表二 单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
|
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年预算数比2016年预算数增减% |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
310.18 |
278.18 |
32.00 |
356.24 |
313.74 |
42.50 |
14.85% |
12.78% |
32.81% |
|
201 |
一般公共服务支出 |
224.24 |
194.24 |
30.00 |
258.77 |
218.27 |
40.50 |
15.40% |
12.37% |
35.00% |
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
224.24 |
194.24 |
30.00 |
258.77 |
218.27 |
40.50 |
15.40% |
12.37% |
35.00% |
|
05 |
专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
-73.33% |
0.00% |
-73.33% |
|
50 |
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
194.24 |
194.24 |
0.00 |
250.77 |
218.27 |
32.50 |
29.10% |
12.37% |
0.00% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.54 |
69.54 |
2.00 |
77.45 |
75.45 |
2.00 |
8.26% |
8.50% |
0.00% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
69.54 |
69.54 |
0.00 |
75.45 |
75.45 |
0.00 |
8.50% |
8.50% |
0.00% |
|
02 |
事业单位离退休 |
69.54 |
69.54 |
0.00 |
75.45 |
75.45 |
0.00 |
8.50% |
8.50% |
0.00% |
|
11 |
残疾人事业 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
221 |
住房保障支出 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
20.02 |
20.02 |
0.00 |
39.03% |
39.03% |
0.00% |
|
02 |
住房改革支出 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
20.02 |
20.02 |
0.00 |
39.03% |
39.03% |
0.00% |
|
01 |
住房公积金 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
10.28% |
10.28% |
0.00% |
|
02 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
2017年讲师团一般公共预算分经济科目支出情况表 |
|||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
356.24 |
313.74 |
42.50 |
|
工资福利支出 |
177.08 |
175.08 |
2.00 |
|
基本工资 |
79.61 |
79.61 |
0.00 |
|
津贴补贴 |
48.21 |
48.21 |
0.00 |
|
奖金 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
|
其它社会保障缴费 |
11.39 |
9.39 |
2.00 |
|
绩效工资 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
|
其他工资福利支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
|
商品和服务支出 |
71.77 |
31.27 |
40.50 |
|
办公费 |
7.60 |
2.60 |
5.00 |
|
差旅费 |
8.00 |
2.00 |
6.00 |
|
会议费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
培训费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
工会经费 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
|
福利费 |
4.87 |
4.87 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
其他交通费用 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
|
其他商品和服务支出 |
21.61 |
2.11 |
19.50 |
|
对个人和家庭的补助 |
107.39 |
107.39 |
0.00 |
|
退休费 |
67.81 |
67.81 |
0.00 |
|
奖励金 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
|
住房公积金 |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
|
提租补贴 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
|
采暖补贴 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
|
2017年讲师团一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
|
部门公开表四 单位：万元 |
|||||||
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
|
2017年讲师团政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表五 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2017年讲师团部门收支总体情况表 |
|
||||||||||||||||
|
部门公开表六 单位：万元 |
|
||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|||||||||||||
|
一、一般公共预算 |
356.24 |
一、一般公共服务支出 |
258.77 |
|
|||||||||||||
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
五、上年结转结余（其他） |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
七、事业单位经营收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
77.45 |
|
|||||||||||||
|
九、上级补助收入 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
十、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
20.02 |
|
|||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
收 入 总 计 |
356.24 |
支 出 总 计 |
356.24 |
||||||||||||||
|
2017年讲师团部门收入总体情况表 |
|||||||||||||||||
|
部门公开表七 单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
功能科目代码 |
功能科目名称名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
|||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
合计 |
356.24 |
0.00 |
356.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|||||||||||||||||
|
2017年讲师团部门支出总体情况表 |
|||||||||||
|
部门公开表八 单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
356.24 |
313.74 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
258.77 |
218.27 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
258.77 |
218.27 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
50 |
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
250.77 |
218.27 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.45 |
75.45 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
75.45 |
75.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
75.45 |
75.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
残疾人事业 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.02 |
20.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
20.02 |
20.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
住房公积金 |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
提租补贴 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、中共大同市委讲师团部门预算收支情况说明
（一）收入预算说明
中共大同市委讲师团2017年收入预算356.24万元，全部为财政拨款收入。
（二）支出预算说明
中共大同市委讲师团2017年支出预算356.24万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、在职干部理论人才培训费、开展党的路线方针政策宣讲工作业务费、机关日常工作业务费用等支出。
（三）“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算3.5万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费3.5万元；公务用车购置费0元。
