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发布机构: 发布日期: 2017-04-14 17:48
标题: 共青团大同市委2017年度部门预算公开情况 文号:

共青团大同市委2017年度部门预算公开情况

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共青团大同市委2017年度部门预算公开情况

 

一、概况

()主要职能

团市委是在市委领导下的社会群众团体,是党和政府联系青年的桥梁和纽带。主要职责是:

一、领导全市共青团的工作。

二、负责市青联的常务性工作,领导和指导全市性青少年社会团体工作。

      三、承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

四、组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用,完成市委、市政府和团省委布置的以青少年为主体的各项任务。

五、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作,为市委、市政府决策提供依据。

六、关心青年的成长,参与全市性青少年法规制度的起草、实施、监督等工作,积极协助有关部门解决青年的社会问题和实际困难,负责对未成年人的保护工作。

七、负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

八、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并积极向党组织推荐输送优秀青年人才。

九、负责全市青年统战工作,负责全市青少年外事和省内外青少年友好交流工作。

十、负责组织、指导各级团组织办好团属企事业,搞好青少年事业的发展工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全市希望工程的有关工作。

十一、受市委委托,领导全市少先队的工作。

(二)部门预算单位构成

从部门预算构成看,共青团大同市委主要包括本机关预算、下属单位大同市青少年活动中心预算。

二、部门预算表

 

2017年团市委财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 1,068.09 一、一般公共服务支出 725.52
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出 8.00
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 272.95
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 61.62
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            1,068.09 支   出   总   计 1,068.09
团市委2017年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2016年预算数     2017年预算数     2017年预算数比2016年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 930.56 888.38 42.18 1,068.09 964.37 103.72 14.78% 8.55% 145.90%
201 一般公共服务支出 641.65 611.65 30.00 725.52 633.34 92.18 13.07% 3.55% 207.27%
  29   群众团体事务 641.65 611.65 30.00 725.52 633.34 92.18 13.07% 3.55% 207.27%
    01     行政运行(群众团体事务) 248.11 218.11 30.00 315.56 223.38 92.18 27.19% 2.42% 207.27%
    50     事业运行(群众团体事务) 393.54 393.54   409.96 409.96   4.17% 4.17%  
205 教育支出 8.00   8.00 8.00   8.00      
  99   其他教育支出 8.00   8.00 8.00   8.00      
    99     其他教育支出 8.00   8.00 8.00   8.00      
208 社会保障和就业支出 233.18 229.00 4.18 272.95 269.41 3.54 17.06% 17.65% -15.31%
  05   行政事业单位离退休 229.00 229.00   269.41 269.41   17.65% 17.65%  
    01     归口管理的行政单位离退休 8.60 8.60   18.94 18.94   120.23% 120.23%  
    02     事业单位离退休 220.40 220.40   250.47 250.47   13.64% 13.64%  
  11   残疾人事业 4.18   4.18 3.54   3.54 -15.31%   -15.31%
    99     其他残疾人事业支出 4.18   4.18 3.54   3.54 -15.31%   -15.31%
221 住房保障支出 47.73 47.73   61.62 61.62   29.10% 29.10%  
  02   住房改革支出 47.73 47.73   61.62 61.62   29.10% 29.10%  
    01     住房公积金 47.73 47.73   48.34 48.34   1.28% 1.28%  
    02     提租补贴       13.28 13.28        
2017年团市委一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 1,068.09 964.37 103.72
工资福利支出 539.74 538.06 1.68
  基本工资 251.28 251.28  
  津贴补贴 60.54 60.54  
  奖金 6.45 6.45  
  其它社会保障缴费 34.51 32.83 1.68
  绩效工资 105.43 105.43  
  机关事业单位基本养老保险缴费 80.55 80.55  
  其他工资福利支出 0.98 0.98  
商品和服务支出 153.07 58.57 94.50
  办公费 19.60 4.50 15.10
  印刷费 5.00 1.00 4.00
  手续费 0.10 0.10  
  水费 0.20 0.20  
  电费 0.40 0.40  
  邮电费 2.50 1.50 1.00
  物业管理费 1.00 1.00  
  差旅费 6.90 2.00 4.90
  会议费 1.50 0.50 1.00
  培训费 31.80 0.80 31.00
  公务接待费 0.30 0.30  
  劳务费 5.50 2.50 3.00
  工会经费 2.61 2.61  
  福利费 14.84 14.84  
  公务用车运行维护费 3.50 3.50  
  其他交通费用 18.18 18.18  
  其他商品和服务支出 39.14 4.64 34.50
对个人和家庭的补助 367.74 367.74  
  退休费 239.56 239.56  
  生活补助 2.74 2.74  
  奖励金 1.32 1.32  
  住房公积金 48.34 48.34  
  提租补贴 13.28 13.28  
  采暖补贴 62.50 62.50  
其他支出 7.54   7.54
  其他支出 7.54   7.54
2017年团市委一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表四 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
合计 3.80   0.30 3.50 3.50  
2017年团市委政府性基金预算支出情况表
部门公开表五 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
2017年团市委部门收支总体情况表
部门公开表六 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 1,068.09 一、一般公共服务支出 725.52
二、纳入预算管理的政府性基金   二、外交支出  
三、纳入财政专户管理的事业收入   三、国防支出  
四、事业收入(不含专户管理收入)   四、公共安全支出  
五、上年结转结余(其他)   五、教育支出 8.00
六、用事业基金弥补收支差额   六、科学技术支出  
七、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出  
八、其他收入   八、社会保障和就业支出 272.95
九、上级补助收入   九、社会保险基金支出  
十、附属单位上缴收入   十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 61.62
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            1,068.09 支   出   总   计 1,068.09
2017年团市委部门收入总体情况表                          
部门公开表七                         单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 上年结转 一般公预算拨款收入 政府性基金 事业收入     事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 1,068.09   1,068.09                  
2017年团市委部门支出总体情况表
部门公开表八       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 1,068.09 964.37 103.72            
201 一般公共服务支出 725.52 633.34 92.18            
  29   群众团体事务 725.52 633.34 92.18            
    01     行政运行(群众团体事务) 315.56 223.38 92.18            
    50     事业运行(群众团体事务) 409.96 409.96              
205 教育支出 8.00   8.00            
  99   其他教育支出 8.00   8.00            
    99     其他教育支出 8.00   8.00            
208 社会保障和就业支出 272.95 269.41 3.54            
  05   行政事业单位离退休 269.41 269.41              
    01     归口管理的行政单位离退休 18.94 18.94              
    02     事业单位离退休 250.47 250.47              
  11   残疾人事业 3.54   3.54            
    99     其他残疾人事业支出 3.54   3.54            
221 住房保障支出 61.62 61.62              
  02   住房改革支出 61.62 61.62              
    01     住房公积金 48.34 48.34              
    02     提租补贴 13.28 13.28              

 

三、本单位预算收支情况说明

(一)预算收入情况

本单位2017年收入预算1068.09万元,比2016年增加137.53万元。

(二)预算支出情况

1、本单位2017年基本支出964.37万元,比2016年增加75.99万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等。其中:人员经费964.37万元,主要包括工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、公务用车运行维护、其他商品和服务支出等。基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定

22017年项目支出103.72万元,比2016年增加61.54万元。增加的原因是举办纪念“五四”98周年主题活动、市直团干培训班等工作。

32017年“三公”经费预算3.8万元,比2016年减少1.1万元,主要原因汽车报废。

4、本单位2017年没有政府性基金预算。

5、本单位2017年机关运行经费财政拨款预算1068.09万元,比2016年预算增加137.53万元。主要是项目经费、调资经费增加。

四、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3三公经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 本单位2017年部门预算政府采购安排经费2.5万元用于购买电脑、打印机、办公桌椅等。

 

 

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