第三部分2017年度部门情况说明

一、2017年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

山西广播电视大学大同分校2017年部门收入预算925.98万元，其中：一般公共预算收入808.98万元，纳入财政专户管理的事业收入117万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2017年基本支出794.87万元，比2016年增加73.38万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员工资、养老保险缴费、公积金等增加。其中：人员经费735.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费59.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

2．2017年项目支出14.11万元，比2016年增加10.5万元。项目支出分别用于缴纳2017年残疾人保障金3.61万元和2017年驻村帮扶工作人员经费10.5万元（3.5万元/人，共3人）。

二、“三公”经费情况

山西广播电视大学大同分校2017年没有“三公”经费预算，单位车辆已按照“老旧车、黄标车、报废车”的要求全部上缴，因此公务用车购置及运行费预算为零。因公出国（境）费用、公务接待费的预算也为零，所以一般公共预算“三公”经费支出情况表（部门公开表四）的数据为零。

三、政府性基金预算情况

山西广播电视大学大同分校2017年没有政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表（部门公开表五）的数据为零。

四、其他说明

国有资产占有使用情况

1.车辆情况

山西广播电视大学大同分校编制汽车4辆，单位车辆已按照“老旧车、黄标车、报废车”的要求全部上缴，单位实有公务用车为零辆。

 2.房屋情况

山西广播电视大学大同分校单位办公用房面积合计3000平方米。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。