| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2017-04-19 09:23 | |
| 标题： | 大同市质量技术监督局2017年部门预算公开情况 | 文号： | |
| 时效： |
大同市质量技术监督局2017年部门预算公开情况
大同市质量技术监督局2017年部门预算公开情况
一、大同市质量技术监督局概况
（一）主要职能
大同市质量技术监督局的主要职责是贯彻执行国家、省及市有关质量技术监督工作的方针、政策，组织实施相关法律、法规，拟定并组织实施有关质量技术监督的地方性法规、规章、制度。管理与质量技术监督有关的技术法规备案。负责地理标志产品保护工作；负责全市宏观质量管理工作；负责全市产品质量监督工作；管理和指导全市标准化工作；负责统一管理全市计量工作；负责统一管理、监督和协调全市认证认可工作；承担综合管理全市特种设备安全监督管理工作；加强节能减排领域的质量技术监督工作；负责全市执法打假、特种设备监督检验、产品质量监督检验、计量器具检定工作，建立健全全市质量技术监督工作体系；承办省质监局和大同市人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
行政单位6个：大同市质量技术监督局（正县级）, 大同市质量技术监督局开发区分局（副县级）, 大同市质量技术监督局城区分局、大同市质量技术监督局矿区分局、大同市质量技术监督局南郊分局、大同市质量技术监督局新荣分局4个分局（正科级）。
事业单位8个：市级3个：大同市质量技术监督检验测试所、大同市特种设备监督检验所、大同市质量技术监督局稽查分局（均为副处级）；区级事业单位5个：大同市质量技术监督局开发区分局稽查队（正科级）、大同市质量技术监督局城区分局稽查队（副科级）、大同市质量技术监督局矿区分局稽查队（副科级）、大同市质量技术监督局南郊分局稽查队（副科级）、大同市质量技术监督局新荣分局稽查队（副科级）。以上全部为全额财政拨款事业单位。
二、大同市质量技术监督局2017年部门预算表
|
2017年质监局财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
5,880.09 |
一、一般公共服务支出 |
5,326.51 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
242.70 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
310.88 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
5,880.09 |
支 出 总 计 |
5,880.09 |
|
质监局2017年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||||||||
|
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
合计 |
5,387.71 |
3,893.83 |
1,493.88 |
5,880.09 |
4,338.49 |
1,541.60 |
9.14% |
11.42% |
3.19% |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,897.88 |
3,404.40 |
1,493.48 |
5,326.51 |
3,784.91 |
1,541.60 |
8.75% |
11.18% |
3.22% |
||||||
|
01 |
行政运行（质量技术监督与检验检疫事务） |
1,423.20 |
1,423.20 |
|
1,310.24 |
1,310.24 |
|
-7.94% |
-7.94% |
|
||||||
|
06 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
260.90 |
|
260.90 |
435.50 |
|
435.50 |
66.92% |
|
66.92% |
||||||
|
08 |
认证认可监督管理 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
||||||
|
09 |
标准化管理 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
||||||
|
50 |
事业运行（质量技术监督与检验检疫事务） |
2,494.68 |
1,981.20 |
513.48 |
2,861.17 |
2,474.67 |
386.50 |
14.69% |
24.91% |
-24.73% |
||||||
|
99 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
714.10 |
|
714.10 |
719.60 |
|
719.60 |
0.77% |
|
0.77% |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
349.04 |
348.64 |
0.40 |
242.70 |
242.70 |
|
-30.47% |
-30.39% |
-100.00% |
||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
349.04 |
348.64 |
0.40 |
242.70 |
242.70 |
|
-30.47% |
-30.39% |
-100.00% |
||||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.60 |
4.60 |
|
220.99 |
220.99 |
|
4704.13% |
4704.13% |
|
||||||
|
02 |
事业单位离退休 |
344.44 |
344.04 |
0.40 |
21.71 |
21.71 |
|
-93.70% |
-93.69% |
-100.00% |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
140.79 |
140.79 |
|
310.88 |
310.88 |
|
120.81% |
120.81% |
|
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
140.79 |
140.79 |
|
310.88 |
310.88 |
|
120.81% |
120.81% |
|
||||||
|
01 |
住房公积金 |
140.79 |
140.79 |
|
254.25 |
254.25 |
|
80.59% |
80.59% |
|
||||||
|
02 |
提租补贴 |
|
|
|
56.63 |
56.63 |
|
|
|
|
||||||
|
2017年质监局一般公共预算分经济科目支出情况表 |
|||
|
部门公开表三 |
单位：万元 |
||
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,880.09 |
4,338.49 |
1,541.60 |
|
工资福利支出 |
2,866.57 |
2,816.57 |
50.00 |
|
基本工资 |
1,275.81 |
1,275.81 |
|
|
津贴补贴 |
342.93 |
342.93 |
|
|
奖金 |
39.13 |
39.13 |
|
|
其它社会保障缴费 |
164.55 |
164.55 |
|
|
绩效工资 |
566.73 |
566.73 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
423.66 |
423.66 |
|
|
其他工资福利支出 |
53.76 |
3.76 |
50.00 |
|
商品和服务支出 |
1,551.48 |
330.93 |
1,220.55 |
|
办公费 |
103.85 |
26.85 |
77.00 |
|
印刷费 |
15.30 |
1.80 |
13.50 |
|
咨询费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
手续费 |
1.80 |
0.80 |
1.00 |
|
水费 |
3.85 |
1.85 |
2.00 |
|
电费 |
29.80 |
13.00 |
16.80 |
|
邮电费 |
26.90 |
9.40 |
17.50 |
|
取暖费 |
18.58 |
8.23 |
10.35 |
|
差旅费 |
121.00 |
17.00 |
104.00 |
|
维修（护）费 |
52.30 |
5.50 |
46.80 |
|
租赁费 |
45.50 |
|
45.50 |
|
会议费 |
8.20 |
1.00 |
7.20 |
|
培训费 |
52.00 |
11.00 |
41.00 |
|
公务接待费 |
1.20 |
1.20 |
|
|
专用材料费 |
17.00 |
5.00 |
12.00 |
|
劳务费 |
123.90 |
8.40 |
115.50 |
|
委托业务费 |
145.00 |
|
145.00 |
|
工会经费 |
13.33 |
13.33 |
|
|
福利费 |
77.85 |
77.85 |
|
|
公务用车运行维护费 |
59.90 |
20.10 |
39.80 |
|
其他交通费用 |
94.42 |
94.42 |
|
|
其他商品和服务支出 |
537.80 |
14.20 |
523.60 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,190.99 |
1,190.99 |
|
|
离休费 |
27.27 |
27.27 |
|
|
退休费 |
579.08 |
579.08 |
|
|
生活补助 |
7.41 |
7.41 |
|
|
奖励金 |
5.58 |
5.58 |
|
|
住房公积金 |
254.25 |
254.25 |
|
|
提租补贴 |
56.63 |
56.63 |
|
|
采暖补贴 |
260.77 |
260.77 |
|
|
其他资本性支出 |
271.05 |
|
271.05 |
|
办公设备购置 |
9.00 |
|
9.00 |
|
专用设备购置 |
57.05 |
|
57.05 |
|
信息网络及软件购置更新 |
205.00 |
|
205.00 |
|
2017年质监局一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
|
部门公开表四 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
61.10 |
|
1.20 |
59.90 |
59.90 |
|
|
|
2017年质监局政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表五 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2017年质监局部门收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
5,880.09 |
一、一般公共服务支出 |
5,326.51 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
242.70 |
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
310.88 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
5,880.09 |
支 出 总 计 |
5,880.09 |
|
2017年质监局部门收入总体情况表 |
||||||||||||||
|
部门公开表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
5,880.09 |
|
5,880.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年质监局部门支出总体情况表 |
|||||||||||
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
5,880.09 |
4,338.49 |
1,541.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,326.51 |
3,784.91 |
1,541.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
5,326.51 |
3,784.91 |
1,541.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（质量技术监督与检验检疫事务） |
1,310.24 |
1,310.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
435.50 |
|
435.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行（质量技术监督与检验检疫事务） |
2,861.17 |
2,474.67 |
386.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
719.60 |
|
719.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
242.70 |
242.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
242.70 |
242.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
220.99 |
220.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
21.71 |
21.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
310.88 |
310.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
310.88 |
310.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
254.25 |
254.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
56.63 |
56.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、大同市质量技术监督局部门预算情况说明
（一）收入预算情况
大同市质量技术监督局2017年收入预算5880.09万元，比2016年增加492.38万元。
（二）支出预算情况
1．2017年基本支出4338.49万元，比2016年增加444.66万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2016年基本工资调标和基本离退休费增加。其中：人员经费4007.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费330.93万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2．2017年项目支出1541.6万元，全部为一般公共预算，2016年项目支出安排1493.88万元，全部为一般公共预算安排。2017年比2016年项目支出增加47.72万元。
项目支出主要用于质量发展工作，产品质量监督检查工作，九大类产品合格率检验分析，特种设备安全监督检查工作，驻村帮扶工作人员补助，质量技术监督信息化平台建设工作，国家标准文献共享平台建设与维护，专用材料购置，质量计量工作标准维护升级改造工作，质量基础建设，质量、计量等工作，设备购置更新，场所运营维护、租赁，会议培训，检验工作，技术协作，科研信息化，仪器设备维护检定，特检安全责任风险，特检标准化建设，特种设备安全监管，打假工作，质量技术监督等工作的支出。
（三）“三公”经费情况
2017 年“三公”经费预算61.1万元，比2015年减少5.24万元，其中因公出国（境）费用0万元，和上年预算持平；公务接待费1.2万元，比上年 减少0.54万元，公务用车运行维护费59.9万元（机关及所属单位），比上年减少4.7万元；公务用车购置费0元，和上年相同。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（四）机关运行经费情况
大同市质量技术监督局2017年所属局本级、5家区局等6家行政单位的机关运行经费财政拨款预算192.11万元,比2016年预算增加20.92万元。主要是福利费和工会经费增加。
（五）政府性基金预算情况
我单位2017年没有政府性基金预算。
四、 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
