| 索引号： | 035200019/2017-00019 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市林业局 | 发布日期： | 2017-04-17 08:31 |
| 标题： | 大同市林业局2017年部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市林业局2017年部门预算
大同市林业局2017年部门预算
发布日期：2017-04-17
第一部分 概况
一、主要职能
1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关林业建设的方针、政策，拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的相关工作。
2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，负责林业工作程质量的监督检查。制订全市造林绿化规划，指导各类公益林和商品林的培育，组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树工作。承担市绿化委员会的日常工作。
3、承担森林资源保护发展监督管理责任。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法对林地的征用、占用进初审和审核。管理全市国有林区的国有森林资源，承担其森林资源资产产权变动的初审工作。负责管理和协调指导国有林场（苗圃）、森林公园、自然保护区和基层林业工作机构的建设和管理。
4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划并组织实施，贯彻执行国家、省湿地保护标准和相关规定，拟订配套政策措施并监督实施，监督湿地的合理利用。组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。
5、组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织拟订全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行国家、省荒漠化防治标准和相关规定，拟订配套政策措施并监督实施，监督沙化土地的合理利用；组织、指导建设项目对土地沙化影响的初审；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织、协调有关国际荒漠化公约的履约工作。
6、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整全市重点保护的陆生野生动物、植物名录，经批准后发布；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；组织、指导林业有害生物防治、检疫和预测预报；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
7、负责全市林业系统自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区区划、规划原则的指导下、依法指导森林、湿地、荒漠和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
8、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。
9、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家、省林业资源优化配置政策和相关规定，拟定配套政策措施，并监督实施。指导全市干果经济林、花卉等林产品结构调整，对全市林业生产企业实行行业指导，规划全市林业生产行为；指导山区综合开发。
10、组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的日常工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林业有害生物的防治、检疫工作。
11、拟定全市林业经济调节和林业投资政策；组织、指导林业及其生态建设的生态效益补偿制度的建立和实施；编制市级财政部门预算；监督管理林业资金；协调和管理林业政策性贷款；管理市级林业国有资产；负责国家及省级林业项目审核、投资计划管理、实施监督以及有关林业项目工程审查、报批工作；组织编制全市年度林业生产及投融资计划。
12、组织指导林业及其生态建设的科技，教育和外事工作；加强指导全市林业队伍建设。
13、承办市人民政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，大同市林业局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。
纳入大同市林业局预算的单位包括：
大同市林业局机关
大同市林业种苗管理站
大同市林业有害生物防治检疫站
大同市林业技术推广站
大同市林业建设工程质量监督站
大同市林权管理服务中心
大同市森林防火远程视频监控中心
山西省新高山木材检查站
大同市公安局森林公安分局
大同市林业工作站
大同市林业调查规划院
大同市恒山林场
大同市长城山林场
大同市桦林背林场
大同市十里河林场
大同市植物园
大同市采凉山森林公园管理处
第二部分 2017年部门预算表
|
2017年林业局财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
14,899.11 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,246.06 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
13,116.68 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
536.37 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收入总计 |
14,899.11 |
支出总计 |
14,899.11 |
|
林业局2017年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
|
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
9,829.58 |
6,113.40 |
3,716.18 |
14,899.11 |
7,917.91 |
6,981.20 |
51.57% |
29.52% |
87.86% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
987.29 |
971.25 |
16.04 |
1,246.06 |
1,246.06 |
|
26.21% |
28.29% |
-100.00% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
971.25 |
971.25 |
|
1,246.06 |
1,246.06 |
|
28.29% |
28.29% |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
235.06 |
235.06 |
|
254.37 |
254.37 |
|
8.21% |
8.21% |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
736.19 |
736.19 |
|
991.69 |
991.69 |
|
34.71% |
34.71% |
|
|
11 |
残疾人事业 |
16.04 |
|
16.04 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
16.04 |
|
16.04 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
213 |
农林水支出 |
8,686.22 |
4,986.08 |
3,700.14 |
13,116.68 |
6,135.48 |
6,981.20 |
51.01% |
23.05% |
88.67% |
|
02 |
林业 |
8,599.22 |
4,986.08 |
3,613.14 |
13,116.68 |
6,135.48 |
6,981.20 |
52.53% |
23.05% |
93.22% |
|
01 |
行政运行（林业） |
382.24 |
381.84 |
0.40 |
438.14 |
434.43 |
3.71 |
14.62% |
13.77% |
827.50% |
|
04 |
林业事业机构 |
5,111.13 |
4,604.24 |
506.89 |
6,237.54 |
5,701.05 |
536.49 |
22.04% |
23.82% |
5.84% |
|
05 |
森林培育（林业） |
700.00 |
|
700.00 |
2,511.43 |
|
2,511.43 |
258.78% |
|
258.78% |
|
06 |
林业技术推广（林业） |
|
|
|
4.51 |
|
4.51 |
|
|
|
|
09 |
森林生态效益补偿 |
556.25 |
|
556.25 |
219.23 |
|
219.23 |
-60.59% |
|
-60.59% |
|
10 |
林业自然保护区 |
|
|
|
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
13 |
林业执法与监督 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
17 |
防沙治沙 |
|
|
|
14.31 |
|
14.31 |
|
|
|
|
34 |
林业防灾减灾 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
99 |
其他林业支出 |
1,841.60 |
|
1,841.60 |
3,687.52 |
|
3,687.52 |
100.23% |
|
100.23% |
|
05 |
扶贫 |
87.00 |
|
87.00 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
99 |
其他扶贫支出 |
87.00 |
|
87.00 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
221 |
住房保障支出 |
156.07 |
156.07 |
|
536.37 |
536.37 |
|
243.67% |
243.67% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
156.07 |
156.07 |
|
536.37 |
536.37 |
|
243.67% |
243.67% |
|
|
01 |
住房公积金 |
156.07 |
156.07 |
|
429.11 |
429.11 |
|
174.95% |
174.95% |
|
|
02 |
提租补贴 |
|
|
|
107.26 |
107.26 |
|
|
|
|
|
2017年林业局一般公共预算分经济科目支出情况表 |
|||
|
部门公开表三 |
单位：万元 |
||
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
14,899.11 |
7,917.91 |
6,981.20 |
|
工资福利支出 |
5,194.89 |
5,064.29 |
130.60 |
|
基本工资 |
2,227.56 |
2,227.56 |
|
|
津贴补贴 |
281.73 |
251.73 |
30.00 |
|
奖金 |
11.90 |
11.90 |
|
|
其它社会保障缴费 |
406.22 |
318.41 |
87.81 |
|
绩效工资 |
1,493.58 |
1,481.33 |
12.25 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
766.02 |
766.02 |
|
|
其他工资福利支出 |
7.88 |
7.34 |
0.54 |
|
商品和服务支出 |
7,421.99 |
637.66 |
6,784.33 |
|
办公费 |
99.90 |
79.40 |
20.50 |
|
印刷费 |
8.60 |
8.60 |
|
|
手续费 |
0.60 |
0.60 |
|
|
水费 |
6.19 |
6.19 |
|
|
电费 |
33.91 |
29.91 |
4.00 |
|
邮电费 |
11.08 |
11.08 |
|
|
取暖费 |
87.93 |
|
87.93 |
|
物业管理费 |
3.12 |
1.12 |
2.00 |
|
差旅费 |
69.83 |
67.83 |
2.00 |
|
维修（护）费 |
14.00 |
9.00 |
5.00 |
|
会议费 |
4.10 |
4.10 |
|
|
培训费 |
69.60 |
4.60 |
65.00 |
|
公务接待费 |
1.92 |
1.92 |
|
|
专用材料费 |
9.52 |
2.70 |
6.82 |
|
劳务费 |
563.81 |
94.26 |
469.55 |
|
工会经费 |
21.75 |
21.75 |
|
|
福利费 |
128.56 |
128.56 |
|
|
公务用车运行维护费 |
77.10 |
77.10 |
|
|
其他交通费用 |
60.28 |
34.01 |
26.27 |
|
其他商品和服务支出 |
6,150.19 |
54.93 |
6,095.26 |
|
对个人和家庭的补助 |
2,266.53 |
2,215.96 |
50.57 |
|
离休费 |
17.49 |
17.49 |
|
|
退休费 |
1,091.94 |
1,091.94 |
|
|
生活补助 |
42.23 |
41.63 |
0.60 |
|
奖励金 |
11.37 |
10.86 |
0.51 |
|
住房公积金 |
447.47 |
429.11 |
18.36 |
|
提租补贴 |
112.02 |
107.26 |
4.76 |
|
采暖补贴 |
544.01 |
517.67 |
26.34 |
|
其他资本性支出 |
15.70 |
|
15.70 |
|
专用设备购置 |
15.70 |
|
15.70 |
|
2017年林业局一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
|
部门公开表四 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|||
|
小计 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
79.02 |
|
1.92 |
77.10 |
77.10 |
|
|
|
2017年林业局政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表五 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2017年林业局部门收支总体情况表 |
|||||
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
||
|
一、一般公共预算 |
14,899.11 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,246.06 |
||
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
||
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十三、农林水支出 |
13,116.68 |
||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
536.37 |
||
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、预备费 |
|
||
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
||
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
||
|
收入总计 |
14,899.11 |
支出总计 |
14,899.11 |
||
|
2017年林业局部门收入总体情况表 |
||||||||||||||
|
部门公开表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能科目代码 |
功能科目 名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
上级补助 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金 弥补收支差额 |
|||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
14,899.11 |
|
14,899.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年林业局部门支出总体情况表 |
|||||||||||
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
14,899.11 |
7,917.91 |
6,981.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,246.06 |
1,246.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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05 |
行政事业单位离退休 |
1,246.06 |
1,246.06 |
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
254.37 |
254.37 |
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02 |
事业单位离退休 |
991.69 |
991.69 |
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213 |
农林水支出 |
13,116.68 |
6,135.48 |
6,981.20 |
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02 |
林业 |
13,116.68 |
6,135.48 |
6,981.20 |
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01 |
行政运行（林业） |
438.14 |
434.43 |
3.71 |
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04 |
林业事业机构 |
6,237.54 |
5,701.05 |
536.49 |
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05 |
森林培育（林业） |
2,511.43 |
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2,511.43 |
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06 |
林业技术推广（林业） |
4.51 |
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4.51 |
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09 |
森林生态效益补偿 |
219.23 |
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219.23 |
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10 |
林业自然保护区 |
4.00 |
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4.00 |
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17 |
防沙治沙 |
14.31 |
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14.31 |
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99 |
其他林业支出 |
3,687.52 |
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3,687.52 |
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221 |
住房保障支出 |
536.37 |
536.37 |
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02 |
住房改革支出 |
536.37 |
536.37 |
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01 |
住房公积金 |
429.11 |
429.11 |
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02 |
提租补贴 |
107.26 |
107.26 |
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年度部门预算收支情况
（一）预算收入情况
2017年收入预算14899.11万元，比2016年增加5069.53万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出7917.91万元，比2016年增加1804.51万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中：人员经费7280.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费637.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2017年项目支出6981.2万元，比2016年增加3265.02万元。项目支出主要用于森林防火远程视频监控系统运行维护更新及森林资源数据库管理平台建设、森林防火宣传及物资储备和防火设施建设、大同市全面推进国土绿化项目总体规划编制、采凉山森林公园日常管护及附属设施建设、苗圃基地建设等工作的支出。
二、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算79.02万元，比2016年增加24万元。其中：公务接待费1.92万元，和上年预算持平；公务用车运行维护费77.1万元，比上年增加24万元，是因为林业有害生物防治检疫站增加预算1.6万元、林场增加预算22.4万元；公务用车购置费0元，和上年相同。
三、政府性基金预算情况
2017年没有政府性基金预算。
四、车辆情况
预算编制汽车40辆，包括局机关5辆和局所属事业单位35辆。
