大同市人大常委会办公厅2017年部门预算

第一部分  概况

    一、大同市人大常委会主要职能：

        1、承办市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议、秘书长会议以及以市人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料等工作；

        2、负责市人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作；

        3、负责承办文书档案和资料信息工作；

        4、负责市人大常委会机关的人事、行政、财务、房产、医保和后勤保障、安全保卫、内务接待、外事活动等管理工作；

        5、负责市人大常委会机关离退休人员的管理工作；

        6、负责承办市人大常委会管理范围内的来信来访工作；

        7、负责承办市人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作；

        8、处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议、批评和意见；

        9、负责承办市人大常委会机关的报刊、杂志的订阅和常委会公报的编辑发行工作；

        10、负责市人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，大同市人大常委会办公厅预算包括：大同市人大常委会办公厅、大同市人大信息中心（大同市信息中心不独立核算）。

第二部分  2017年度部门预算报表

第三部分 2017年度部门情况说明

第一、关于大同市人大常委会办公厅2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

大同市人大常委会办公厅2017年收支总预算1,944.59万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。包括：一般公共预算拨款收入1,944.59万元；支出包括：一般公共服务支出1,555.47万元，社会保障和就业支出290.30万元，住房保障支出98.82万元。

第二、2017年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

大同市人大常委会办公厅2017年收入预算1,944.59万元，比2016年增加30.14万元;一般公共预算收入1,944.59万元，比2016年增加30.14万元。

   （二）一般公共预算支出情况

    1．2017年基本支出1,488.91万元，比2016年减少20.14万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加，后勤服务中心人员调出，后者减少数大于前者。其中：人员经费1,331.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费612.83万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

     2．2017年项目支出455.68万元，比2016年增加50.28万元。项目支出主要用于人大人代会、人大常委会、人大代表视察、人大代表活动、人大预决算审查、人大网络维护、人大信访等工作的支出。

第三、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算28.00万元，比2016年减少21.00万元。其中因公出国（境）费用0万元，和上年预算相同；公务接待费0万元，比上年减少15.00万元，公务用车运行维护费28.00万元，比上年减少6.00万元；公务用车购置费0元，和上年相同。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

第四、政府性基金预算情况

大同市人大常委会办公厅2017年没有政府性基金预算。

    第五、关于市人大常委会办公厅收支情况总体说明

     按照综合预算的原则，市人大常委会办公厅所有收入支出均纳入部门预算。收入包括：一般公共预算；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市人大常委会办公厅收支总预算1,944.59万元。

第六、机关运行经费情况

大同市人大常委会办公厅2017年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算1.01万元,比2016年预算增加0.69万元。主要是新增工作人员，日常公用经费增加。

   第七、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

 大同市人大常委会办公厅预算编制车辆25辆，实有一般公务用车辆7辆。

2、房屋情况

    大同市人大常委会办公厅办公用房已划转大同市机关事务管理服务中心。

（二）绩效管理情况

 大同市人大常委会办公厅绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当455.68万元。

（三）政府采购情况

      2017年大同市人大常委会办公厅政府采购预算为191.60万元。

四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入指：大同市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。