索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-04-14 17:43 | |
标题: | 中国农工民主党大同市委员会2017年度部门预算 | 文号: | |
时效: |
中国农工民主党大同市委员会2017年度部门预算
中国农工民主党大同市委员会2017年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
1、加强组织、思想等方面的建设,努力成长为与执政党相匹配的参政党。
2、进一步提升参政议政职能。组织开展各项调研活动,为大同市的发展建言献策。
3、加强对党务工作的领导创新,加强对党员的培养,努力提高党员的政治理论水平,推动自身建设,加强自我教育,提高党派整体素质。
4、做好社会服务工作。发挥党派界别优势,继续开展送医送药活动及其他社会服务活动。
二、部门预算单位构成
中国农工民主党大同市委员会只预算本单位的经费预算。
第二部分 2017年度部门预算报表
2017年中国农工民主党大同市委员会财政拨款收支总体情况表 |
|||
部门公开表一 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
45.72 |
一、一般公共服务支出 |
31.89 |
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
12.04 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
1.79 |
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
45.72 |
支 出 总 计 |
45.72 |
中国农工民主党大同市委员会2017年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
项 目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
32.24 |
18.96 |
13.28 |
45.72 |
32.44 |
13.28 |
41.81% |
71.10% |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.51 |
7.31 |
13.20 |
31.89 |
18.61 |
13.28 |
55.49% |
154.58% |
0.61% |
28 |
民主党派及工商联事务 |
20.51 |
7.31 |
13.20 |
31.89 |
18.61 |
13.28 |
55.49% |
154.58% |
0.61% |
01 |
行政运行(民主党派及工商联事务) |
14.31 |
7.31 |
7.00 |
25.61 |
18.61 |
7.00 |
78.97% |
154.58% |
|
04 |
参政议政(民主党派及工商联事务) |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
99 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
1.20 |
|
1.20 |
1.28 |
|
1.28 |
6.67% |
|
6.67% |
208 |
社会保障和就业支出 |
11.20 |
11.12 |
0.08 |
12.04 |
12.04 |
|
7.50% |
8.27% |
-100.00% |
05 |
行政事业单位离退休 |
11.12 |
11.12 |
|
12.04 |
12.04 |
|
8.27% |
8.27% |
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.12 |
11.12 |
|
12.04 |
12.04 |
|
8.27% |
8.27% |
|
11 |
残疾人事业 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
99 |
其他残疾人事业支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
221 |
住房保障支出 |
0.53 |
0.53 |
|
1.79 |
1.79 |
|
237.74% |
237.74% |
|
02 |
住房改革支出 |
0.53 |
0.53 |
|
1.79 |
1.79 |
|
237.74% |
237.74% |
|
01 |
住房公积金 |
0.53 |
0.53 |
|
1.33 |
1.33 |
|
150.94% |
150.94% |
|
02 |
提租补贴 |
|
|
|
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
2017年农工民主党一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
部门公开表三 |
|
|
单位:万元 |
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
45.72 |
32.44 |
13.28 |
|
工资福利支出 |
14.68 |
14.60 |
0.08 |
|
基本工资 |
6.16 |
6.16 |
|
|
津贴补贴 |
4.89 |
4.89 |
|
|
奖金 |
0.52 |
0.52 |
|
|
其它社会保障缴费 |
0.86 |
0.78 |
0.08 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.21 |
2.21 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
商品和服务支出 |
16.00 |
2.80 |
13.20 |
|
办公费 |
2.40 |
0.80 |
1.60 |
|
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
邮电费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
物业管理费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
差旅费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
维修(护)费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
租赁费 |
0.55 |
|
0.55 |
|
会议费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
培训费 |
1.05 |
|
1.05 |
|
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
工会经费 |
0.07 |
0.07 |
|
|
福利费 |
0.41 |
0.41 |
|
|
其他交通费用 |
1.55 |
1.50 |
0.05 |
|
其他商品和服务支出 |
5.22 |
0.02 |
5.20 |
|
对个人和家庭的补助 |
15.04 |
15.04 |
|
|
退休费 |
10.83 |
10.83 |
|
|
奖励金 |
0.12 |
0.12 |
|
|
住房公积金 |
1.33 |
1.33 |
|
|
提租补贴 |
0.46 |
0.46 |
|
|
采暖补贴 |
2.30 |
2.30 |
|
2017年中国农工民主党大同市委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
部门公开表四 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
中国农工民主党大同市委员会 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年中国农工民主党大同市委员会政府性基金预算支出情况表 |
||||
部门公开表五 |
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
2017年中国农工民主党大同市委员会部门收支总体情况表 |
|||
部门公开表六 |
|
单位:万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
45.72 |
一、一般公共服务支出 |
31.89 |
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入(不含专户管理收入) |
|
四、公共安全支出 |
|
五、上年结转结余(其他) |
|
五、教育支出 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
12.04 |
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
1.79 |
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
45.72 |
支 出 总 计 |
45.72 |
2017年中国农工民主党大同市委员会部门收入总体情况表 |
||||||||||||||
部门公开表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
||||
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
45.72 |
|
45.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年中国农工民主党大同市委员会部门支出总体情况表 |
|||||||||||
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
45.72 |
32.44 |
13.28 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.89 |
18.61 |
13.28 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
民主党派及工商联事务 |
31.89 |
18.61 |
13.28 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行(民主党派及工商联事务) |
25.61 |
18.61 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
参政议政(民主党派及工商联事务) |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
1.28 |
|
1.28 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
第三部分2017年度部门情况说明
一、2017年度部门预算收支情况
(一)预算收入情况
中国农工民主党大同市委员会2017年收入预算45.72万元,比2016年增加13.48万元,其中一般公共预算收入45.72万元,比2016年增加13.48万元;政府性基金预算收入0元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出32.44万元,比2016年增加13.48万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中:人员经费31.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费1.28万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2.2017年项目支出13.28万元, 和2016年相同。项目支出主要用于弥补党派日常公用经费不足、党派调研经费、党派基层活动经费、残疾人就业保障金。
二、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算0万元,与2016年相同。
三、政府性基金预算情况
2017年没有政府性基金预算。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。