大同广播电视台2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

    1、大同广播电视台集广播、电视、报纸、网络、信号传输于一体，是大同市市级宣传媒体，是党、政府和人民的重要喉舌，是大同市重要的思想文化阵地，肩负着宣传党政方针、传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等多种职能，是大同公众获取信息的主要渠道，也是大同了解全国、全国了解大同的重要窗口。

     2、全市的广播电视工作紧紧围绕转型发展、绿色崛起  发展战略，牢固树立科学发展观，认真贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和全国宣传思想工作会议精神，坚持正确的舆论导向，着力抓宣传质量、事业发展、改革创新和队伍建设，努力推进广播电视事业科学、协调、健康发展，为塑造美好形象、实现振兴崛起，加快建设美丽富裕大同提供强大的舆论支持。

    3、大同广播电视台开办有4套广播节目和3个电视频道。4套广播频率分别是综合广播、交通广播、音乐广播、综艺广播。3个电视频道分别是新闻综合频道、文化影视频道、生活服务频道。信号覆盖大同全境及晋、冀、蒙周边1000多万人口，综合覆盖率达93.52%。

    4、大同广播电视台坚持立足大同、面向全国，突出主业，多媒体并进、多元化经营的发展战略定位，以强烈的现代媒体意识，突破传统模式，体现时代精神，以不懈的创新和追求，增强活力，壮大实力，提高核心竞争力，力争成为在全省最具实力及影响力的广电传媒。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，大同广播电视台属于地（市）级预算。

第二部分  2017年度部门预算报表

第三部分2017年度部门情况说明

一、2017年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

山西省财政厅2017年收入预算7680.75万元，比2016年增加2259.50万元;一般公共预算收入7680.75万元，比2016年增加2259.50万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2017年基本支出4427.75万元，比2016年增加275.71万元，基本支出系按现有人员工资标准和全额及差额离退休人员工资，增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中：人员经费4427.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

2．2017年项目支出3253万元，比2016年增加1983.79万元。2017年项目支出包括：弥补财政对在职人员及离退休人员工资不足部分；生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，专用设备购置。

二、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算62万元，比2016年增加7万元。其中因公出国（境）费用0万元，和上年预算持平；公务接待费2万元，比上年增加2万元，公务用车运行维护费60万元，比上年增加5万元；公务用车购置费0元，和上年相同。增加的主要原因是各媒体间业务交流；车辆老化，维修费用增加。

三、政府性基金预算情况

大同广播电视台2017年没有政府性基金预算。

四、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

大同广播电视台预算编制汽车49辆，包括公务用车制度改革后，核定保留的新闻采访，后勤保障工作、发射台站通信、应急公务及离退休工作用车49辆。

2.房屋情况

大同广播电视台属事业单位办公用房面积合计5027平方米。

（二）绩效管理情况

2017年省财政厅实施绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款2044万元。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指大同广播电视台用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。