索引号: | 035200026/2017-00002 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 装备园区管委会 | 发布日期: | 2017-04-20 17:13 |
标题: | 装备园区管委会2017部门预算 | 文号: | |
时效: |
装备园区管委会2017部门预算
2017年装备园区管委会财政拨款收支总体情况表 | ||||||
部门公开表一 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||
一、一般公共预算 | 1,982.68 | 一、一般公共服务支出 | 748.00 | |||
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||||
三、国防支出 | ||||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||
九、社会保险基金支出 | ||||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
十一、节能环保支出 | ||||||
十二、城乡社区支出 | ||||||
十三、农林水支出 | ||||||
十四、交通运输支出 | ||||||
十五、资源勘探信息等支出 | 1,215.14 | |||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||
十九、国土海洋气象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | 19.54 | |||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | ||||||
二十二、预备费 | ||||||
二十三、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
二十五、转移性支出 | ||||||
二十六、债务还本支出 | ||||||
二十七、债务付息支出 | ||||||
二十八、债务发行费用支出 | ||||||
收 入 总 计 | 1,982.68 | 支 出 总 计 | 1,982.68 | |||
装备园区管委会2017年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||
部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年预算数比2016年预算数增减% | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | 1,429.45 | 211.29 | 1,218.16 | 1,982.68 | 234.68 | 1,748.00 | 38.70% | 11.07% | 43.50% | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 65.00 | 65.00 | 748.00 | 748.00 | 1050.77% | 1050.77% | |||||||||||||
13 | 商贸事务 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||
08 | 招商引资 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||
99 | 其他一般公共服务支出 | 41.00 | 41.00 | 724.00 | 724.00 | 1665.85% | 1665.85% | |||||||||||||
99 | 其他一般公共服务支出 | 41.00 | 41.00 | 724.00 | 724.00 | 1665.85% | 1665.85% | |||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,195.68 | 195.68 | 1,000.00 | 1,215.14 | 215.14 | 1,000.00 | 1.63% | 9.94% | |||||||||||
07 | 国有资产监管 | 195.68 | 195.68 | 215.14 | 215.14 | 9.94% | 9.94% | |||||||||||||
99 | 其他国有资产监管支出 | 195.68 | 195.68 | 215.14 | 215.14 | 9.94% | 9.94% | |||||||||||||
08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||
99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 153.16 | 153.16 | -100.00% | -100.00% | |||||||||||||||
01 | 国土资源事务 | 153.16 | 153.16 | -100.00% | -100.00% | |||||||||||||||
11 | 地质灾害防治 | 153.16 | 153.16 | -100.00% | -100.00% | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 15.61 | 15.61 | 19.54 | 19.54 | 25.18% | 25.18% | |||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 15.61 | 15.61 | 19.54 | 19.54 | 25.18% | 25.18% | |||||||||||||
01 | 住房公积金 | 15.61 | 15.61 | 16.64 | 16.64 | 6.60% | 6.60% | |||||||||||||
02 | 提租补贴 | 2.90 | 2.90 | |||||||||||||||||
2017年装备园区管委会一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||||||||||||
部门公开表三 | 单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | 1,982.68 | 234.68 | 1,748.00 | ||||||||||
工资福利支出 | 183.92 | 183.92 | |||||||||||
基本工资 | 72.08 | 72.08 | |||||||||||
津贴补贴 | 48.66 | 48.66 | |||||||||||
其它社会保障缴费 | 11.32 | 11.32 | |||||||||||
绩效工资 | 23.88 | 23.88 | |||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.72 | 27.72 | |||||||||||
其他工资福利支出 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
商品和服务支出 | 75.64 | 15.64 | 60.00 | ||||||||||
办公费 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | ||||||||||
印刷费 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
水费 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
电费 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
邮电费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
差旅费 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
维修(护)费 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
培训费 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
劳务费 | 14.00 | 4.00 | 10.00 | ||||||||||
工会经费 | 0.77 | 0.77 | |||||||||||
福利费 | 5.07 | 5.07 | |||||||||||
公务用车运行维护费 | 10.20 | 3.20 | 7.00 | ||||||||||
其他商品和服务支出 | 7.30 | 1.30 | 6.00 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 35.12 | 35.12 | |||||||||||
奖励金 | 1.08 | 1.08 | |||||||||||
住房公积金 | 16.64 | 16.64 | |||||||||||
提租补贴 | 2.90 | 2.90 | |||||||||||
采暖补贴 | 14.50 | 14.50 | |||||||||||
对企事业单位的补贴 | 1,683.00 | 1,683.00 | |||||||||||
其他对企事业单位的补贴支出 | 1,683.00 | 1,683.00 | |||||||||||
其他资本性支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
2017年装备园区管委会一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 11.20 | 1.00 | 10.20 | 10.20 | |||||||||
2017年装备园区管委会政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
2017年装备园区管委会部门收支总体情况表 | ||||||
部门公开表六 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||
一、一般公共预算 | 1,982.68 | 一、一般公共服务支出 | 748.00 | |||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 二、外交支出 | |||||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 三、国防支出 | |||||
四、事业收入(不含专户管理收入) | 四、公共安全支出 | |||||
五、上年结转结余(其他) | 五、教育支出 | |||||
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、科学技术支出 | |||||
七、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | |||||
九、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | |||||
十、附属单位上缴收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十一、节能环保支出 | ||||||
十二、城乡社区支出 | ||||||
十三、农林水支出 | ||||||
十四、交通运输支出 | ||||||
十五、资源勘探信息等支出 | 1,215.14 | |||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||
十九、国土海洋气象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | 19.54 | |||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | ||||||
二十二、预备费 | ||||||
二十三、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
二十五、转移性支出 | ||||||
二十六、债务还本支出 | ||||||
二十七、债务付息支出 | ||||||
二十八、债务发行费用支出 | ||||||
收 入 总 计 | 1,982.68 | 支 出 总 计 | 1,982.68 | |||
2017年装备园区管委会部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
部门公开表七 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
合计 | 1,982.68 | 1,982.68 | ||||||||||||||||||
2017年装备园区管委会部门支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||
部门公开表八 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
合计 | 1,982.68 | 234.68 | 1,748.00 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 748.00 | 748.00 | ||||||||||||||||||
13 | 商贸事务 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||
08 | 招商引资 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||
99 | 其他一般公共服务支出 | 724.00 | 724.00 | ||||||||||||||||||
99 | 724.00 | 724.00 | |||||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,215.14 | 215.14 | 1,000.00 | |||||||||||||||||
07 | 国有资产监管 | 215.14 | 215.14 | ||||||||||||||||||
99 | 其他国有资产监管支出 | 215.14 | 215.14 | ||||||||||||||||||
08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||
99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.54 | 19.54 | ||||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 19.54 | 19.54 | ||||||||||||||||||
01 | 住房公积金 | 16.64 | 16.64 | ||||||||||||||||||
02 | 提租补贴 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||||||||||