| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2017-04-18 10:17 | |
| 标题： | 中共大同市委组织部2017年度部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市委组织部2017年度部门预算
中共大同市委组织部2017年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
（1）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。
（2）提出列入市委管理干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。
（3）负责全市党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。
（4）按照党章规定，协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。
（5）研究拟定全市组织、干部工作的主要政策和制度，从宏观上指导干部制度改革。
（6）负责全市组织干部教育工作，制定落实干部教育规划。
（7主管全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查。
（8）负责全市组织、干部工作的检查督促，向市委和省委组织部反映，有关情况并提出建议。
（9）负责全市离退休老干部宏观管理，落实离退休干部的政策。管理市委老干部局。
（10）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》，贯彻落实情况的监督、检查、对县（处）级领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信、来访和关于组织、干部工作方面存在的问题的举报。
（11）承办市委和省委组织部交办的其他工作。
二、单位机构设置情况
中共大同市委组织部下设十六个科室，包括：办公室、研究室、党建研究办、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、人才办、干教科、监督科、考核办、机关党委。
三、部门预算构成单位
从部门预算构成看，中共大同市委组织部预算主要包括本级预算、所属参公事业单位预算。
所属事业单位包括：中共大同市委组织部党员教育中心、中共大同市委组织部信息管理中心、中共大同市委组织部举报中心、中共大同市委组织部干部档案管理中心。
第二部分 2017年度部门预算报表
|
2017年组织部财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1,640.73 |
一、一般公共服务支出 |
1,405.12 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
155.40 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
80.21 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1,640.73 |
支 出 总 计 |
1,640.73 |
|
组织部2017年一般公共预算支出情况表 |
|||||||||||
|
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
1,315.45 |
1,006.52 |
308.93 |
1,640.73 |
1,151.61 |
489.12 |
24.73% |
14.42% |
58.33% |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,094.16 |
790.76 |
303.40 |
1,405.12 |
916.00 |
489.12 |
28.42% |
15.84% |
61.21% |
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
923.16 |
790.76 |
132.40 |
1,030.60 |
901.10 |
129.50 |
11.64% |
13.95% |
-2.19% |
|
|
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
663.46 |
663.46 |
|
792.10 |
773.60 |
18.50 |
19.39% |
16.60% |
|
|
|
50 |
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
152.30 |
127.30 |
25.00 |
203.50 |
127.50 |
76.00 |
33.62% |
0.16% |
204.00% |
|
|
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
107.40 |
|
107.40 |
35.00 |
|
35.00 |
-67.41% |
|
-67.41% |
|
|
32 |
组织事务 |
171.00 |
|
171.00 |
374.52 |
14.90 |
359.62 |
119.02% |
|
110.30% |
|
|
02 |
一般行政管理事务（组织事务） |
102.00 |
|
102.00 |
283.74 |
|
283.74 |
178.18% |
|
178.18% |
|
|
50 |
事业运行（组织事务） |
|
|
|
14.90 |
14.90 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他组织事务支出 |
69.00 |
|
69.00 |
75.88 |
|
75.88 |
9.97% |
|
9.97% |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164.52 |
158.99 |
5.53 |
155.40 |
155.40 |
|
-5.54% |
-2.26% |
-100.00% |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
158.99 |
158.99 |
|
155.40 |
155.40 |
|
-2.26% |
-2.26% |
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
154.05 |
154.05 |
|
150.06 |
150.06 |
|
-2.59% |
-2.59% |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
4.94 |
4.94 |
|
5.34 |
5.34 |
|
8.10% |
8.10% |
|
|
|
11 |
残疾人事业 |
5.53 |
|
5.53 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
5.53 |
|
5.53 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
|
221 |
住房保障支出 |
56.77 |
56.77 |
|
80.21 |
80.21 |
|
41.29% |
41.29% |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
56.77 |
56.77 |
|
80.21 |
80.21 |
|
41.29% |
41.29% |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
56.77 |
56.77 |
|
66.02 |
66.02 |
|
16.29% |
16.29% |
|
|
|
02 |
提租补贴 |
|
|
|
14.19 |
14.19 |
|
|
|
|
|
|
2017年组织部一般公共预算分经济科目支出情况表 |
|||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,640.73 |
1,151.61 |
489.12 |
|
工资福利支出 |
734.06 |
726.98 |
7.08 |
|
基本工资 |
316.72 |
316.72 |
|
|
津贴补贴 |
229.11 |
229.11 |
|
|
奖金 |
26.40 |
26.40 |
|
|
其它社会保障缴费 |
45.74 |
38.66 |
7.08 |
|
绩效工资 |
4.59 |
4.59 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
110.98 |
110.98 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
商品和服务支出 |
605.58 |
131.54 |
474.04 |
|
办公费 |
31.80 |
5.10 |
26.70 |
|
印刷费 |
76.00 |
4.40 |
71.60 |
|
手续费 |
0.40 |
0.20 |
0.20 |
|
邮电费 |
6.70 |
5.20 |
1.50 |
|
差旅费 |
82.70 |
11.70 |
71.00 |
|
维修（护）费 |
93.10 |
0.10 |
93.00 |
|
租赁费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
会议费 |
24.00 |
|
24.00 |
|
培训费 |
50.80 |
|
50.80 |
|
劳务费 |
29.50 |
|
29.50 |
|
工会经费 |
3.33 |
3.33 |
|
|
福利费 |
20.22 |
20.22 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
其他交通费用 |
74.09 |
73.59 |
0.50 |
|
其他商品和服务支出 |
103.44 |
4.20 |
99.24 |
|
对个人和家庭的补助 |
293.09 |
293.09 |
|
|
离休费 |
17.56 |
17.56 |
|
|
退休费 |
122.18 |
122.18 |
|
|
生活补助 |
3.21 |
3.21 |
|
|
奖励金 |
3.00 |
3.00 |
|
|
住房公积金 |
66.02 |
66.02 |
|
|
提租补贴 |
14.39 |
14.39 |
|
|
采暖补贴 |
66.73 |
66.73 |
|
|
其他资本性支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
办公设备购置 |
8.00 |
|
8.00 |
|
2017年组织部一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
|
部门公开表四 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
2017年组织部政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表五 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2017年组织部部门收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1,640.73 |
一、一般公共服务支出 |
1,405.12 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
155.40 |
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
80.21 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1,640.73 |
支 出 总 计 |
1,640.73 |
|
2017年组织部部门收入总体情况表 |
|||||||||||||
|
部门公开表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目代码 |
总计 |
功能科目名称名称 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
** |
1 |
** |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1,640.73 |
合计 |
|
1,640.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年组织部部门支出总体情况表 |
|||||||||||||
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
|
合计 |
1,640.73 |
1,151.61 |
489.12 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,405.12 |
916.00 |
489.12 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,030.60 |
901.10 |
129.50 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
792.10 |
773.60 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
50 |
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
203.50 |
127.50 |
76.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
32 |
组织事务 |
374.52 |
14.90 |
359.62 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
02 |
一般行政管理事务（组织事务） |
283.74 |
|
283.74 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
50 |
事业运行（组织事务） |
14.90 |
14.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
99 |
其他组织事务支出 |
75.88 |
|
75.88 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.40 |
155.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
155.40 |
155.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
150.06 |
150.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
02 |
事业单位离退休 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
80.21 |
80.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
02 |
住房改革支出 |
80.21 |
80.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
01 |
住房公积金 |
66.02 |
66.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
02 |
提租补贴 |
14.19 |
14.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||||
第三部分2017年度部门情况说明
一、2017年度部门预算收支情况
（一）预算收入情况
中共大同市委组织部2017年收入预算1640.73万元，比2016年增加325.28万元
（二）一般公共预算支出情况
2017年基本支出1151.61万元，比2016年增加145.09万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中：人员经费1020.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费131.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
．2017年项目支出489.12万元，比2016年增加180.19万元。2017年项目支出规模在2016年的基础上增加了干部驻村帮扶项目。项目支出主要用于干部教育培训、考试录用工作、年度考核工作、村官培训工作、党员活动、干部驻村帮扶项目、人才引进项目等工作。
二、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算3.5万元，和2016年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
三、政府性基金预算情况
省财政厅2017年没有政府性基金预算。
四、车辆情况说明
大同市委组织部预算编制汽车1辆，包括公务用车制度改革后，核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车1辆。
