索引号: | 035200009/2017-00037 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市司法局 | 发布日期: | 2017-04-21 10:35 |
标题: | 2017年大同市司法局部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
2017年大同市司法局部门预算公开
大同市司法局2017年度部门预算
第一部分 概况
一、大同市司法局的主要职责
根据市政府“三定”方案文件设定,大同市司法局内设科室15个,包括:办公室、政治部(警务处)、法规仲裁工作管理处、法制宣传教育工作管理处、律师工作管理指导处、公证工作管理指导处、基层工作指导处、社区矫正工作管理处、司法鉴定工作管理处、国家司法考试处、行政装备处、强制隔离戒毒工作管理处、市委依法治市领导组办公室、机关党委办公室、监察室。大同市司法局主要职责包括:
(1)组织实施司法行政工作的法律、法规和方针、政策,起草司法行政工作地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施;制定全市司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。
(2)负责全市劳动教养管理工作并承担相应责任,指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。
(3)拟定依法治市和法治大同建设规划并组织实施,承担全市法制宣传教育和依法治市工作,指导检查全市法制宣传和依法治理工作。
(4)指导、监督、管理全市的律师工作、公证工作并承担相应责任。
(5)指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。
(6)监督、管理全市的法律援助工作。
(7)指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作。
(8)指导、监督、管理社区矫正工作。
(9)参与组织实施国家司法考试工作。
(10)负责全市司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记管理工作。
(11)负责司法行政系统的执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作。
(12)指导、监督法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。
(13)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装、警车等警务装备的管理工作,指导、监督全市司法行政系统的计划、财务和基础设施建设工作,监督和指导全市劳教所国有资产的保值增值。
(14)指导全市司法行政系统的对外交流与合作,承办涉港澳台司法行政事务。
(15)指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助各县区管理各县区司法局的领导班子和领导干部。
(16)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同市司法局预算主要包括局本级预算、厅属单位预算。
纳入大同市司法局预算的单位包括:
大同市司法局本级
大同市法律援助中心
山西省大同市御诚公证处
大同市落阵营强制隔离戒毒所
大同市强制隔离戒毒所
第二部分 2017年度部门预算报表
2017年司法局财政拨款收支总体情况表 | |||||
部门公开表一 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算 | 8,640.71 | 一、一般公共服务支出 | 0.26 | ||
二、政府性基金预算 | 200.00 | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 7,080.88 | ||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 1,157.43 | ||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | 200.00 | ||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 402.14 | ||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 8,840.71 | 支 出 总 计 | 8,840.71 | ||
司法局2017年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年预算 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 7,615.34 | 5,300.35 | 2,314.99 | 8,640.71 | 6,046.01 | 2,594.70 | 13.46% | 14.07% | 12.08% | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.26 | 0.26 | |||||||
10 | 人力资源事务 | 0.26 | 0.26 | |||||||
99 | 其他人力资源事务支出 | 0.26 | 0.26 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 6,319.56 | 4,023.91 | 2,295.65 | 7,080.88 | 4,486.44 | 2,594.44 | 12.05% | 11.49% | 13.02% |
06 | 司法 | 2,770.99 | 1,132.58 | 1,638.41 | 1,898.56 | 1,305.41 | 593.15 | -31.48% | 15.26% | -63.80% |
01 | 行政运行(司法) | 684.91 | 684.91 | 838.20 | 799.67 | 38.53 | 22.38% | 16.76% | ||
02 | 一般行政管理事务(司法) | 91.40 | 91.40 | 90.50 | 90.50 | -0.98% | -0.98% | |||
04 | 基层司法业务 | 118.50 | 118.50 | 118.50 | 118.50 | |||||
06 | 律师公证管理 | 723.89 | 421.03 | 302.86 | 740.28 | 466.92 | 273.36 | 2.26% | 10.90% | -9.74% |
07 | 法律援助 | 76.34 | 26.64 | 49.70 | 83.52 | 38.82 | 44.70 | 9.41% | 45.72% | -10.06% |
08 | 司法统一考试 | 13.00 | 13.00 | 23.00 | 23.00 | 76.92% | 76.92% | |||
50 | 事业运行(司法) | 4.56 | 4.56 | |||||||
99 | 其他司法支出 | 1,062.95 | 1,062.95 | -100.00% | -100.00% | |||||
08 | 强制隔离戒毒 | 3,548.57 | 2,891.33 | 657.24 | 5,182.32 | 3,181.03 | 2,001.29 | 46.04% | 10.02% | 204.50% |
01 | 行政运行(强制隔离戒毒) | 3,548.57 | 2,891.33 | 657.24 | 5,182.32 | 3,181.03 | 2,001.29 | 46.04% | 10.02% | 204.50% |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,003.73 | 984.39 | 19.34 | 1,157.43 | 1,157.43 | 15.31% | 17.58% | -100.00% | |
05 | 行政事业单位离退休 | 984.39 | 984.39 | 1,157.43 | 1,157.43 | 17.58% | 17.58% | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 324.75 | 324.75 | 377.11 | 377.11 | 16.12% | 16.12% | |||
02 | 事业单位离退休 | 659.64 | 659.64 | 780.32 | 780.32 | 18.29% | 18.29% | |||
11 | 残疾人事业 | 19.34 | 19.34 | -100.00% | -100.00% | |||||
99 | 其他残疾人事业支出 | 19.34 | 19.34 | -100.00% | -100.00% | |||||
221 | 住房保障支出 | 292.05 | 292.05 | 402.14 | 402.14 | 37.70% | 37.70% | |||
02 | 住房改革支出 | 292.05 | 292.05 | 402.14 | 402.14 | 37.70% | 37.70% | |||
01 | 住房公积金 | 292.05 | 292.05 | 326.07 | 326.07 | 11.65% | 11.65% | |||
02 | 提租补贴 | 76.07 | 76.07 | |||||||
2017年司法局一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||||||||||||
部门公开表三 | 单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | 8,640.71 | 6,046.01 | 2,594.70 | ||||||||||
工资福利支出 | 3,780.68 | 3,640.99 | 139.69 | ||||||||||
基本工资 | 1,425.78 | 1,425.78 | |||||||||||
津贴补贴 | 1,199.34 | 1,147.44 | 51.90 | ||||||||||
奖金 | 103.71 | 103.71 | |||||||||||
其它社会保障缴费 | 218.41 | 196.32 | 22.09 | ||||||||||
绩效工资 | 160.42 | 160.42 | |||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 544.28 | 544.28 | |||||||||||
其他工资福利支出 | 128.74 | 63.04 | 65.70 | ||||||||||
商品和服务支出 | 2,624.34 | 600.08 | 2,024.26 | ||||||||||
办公费 | 180.50 | 48.50 | 132.00 | ||||||||||
印刷费 | 27.00 | 3.00 | 24.00 | ||||||||||
咨询费 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
手续费 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | ||||||||||
水费 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | ||||||||||
电费 | 15.00 | 12.00 | 3.00 | ||||||||||
邮电费 | 17.50 | 12.00 | 5.50 | ||||||||||
取暖费 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
物业管理费 | 18.00 | 3.00 | 15.00 | ||||||||||
差旅费 | 89.00 | 28.00 | 61.00 | ||||||||||
维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
租赁费 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||
会议费 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
培训费 | 42.60 | 6.60 | 36.00 | ||||||||||
公务接待费 | 5.50 | 3.50 | 2.00 | ||||||||||
劳务费 | 87.00 | 3.00 | 84.00 | ||||||||||
工会经费 | 14.85 | 14.85 | |||||||||||
福利费 | 94.88 | 86.88 | 8.00 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | 111.30 | 95.30 | 16.00 | ||||||||||
其他交通费用 | 239.46 | 239.46 | |||||||||||
其他商品和服务支出 | 1,539.25 | 27.99 | 1,511.26 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 2,160.69 | 1,804.94 | 355.75 | ||||||||||
离休费 | 41.22 | 41.22 | |||||||||||
退休费 | 989.04 | 989.04 | |||||||||||
生活补助 | 392.43 | 36.68 | 355.75 | ||||||||||
奖励金 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
住房公积金 | 326.07 | 326.07 | |||||||||||
提租补贴 | 76.07 | 76.07 | |||||||||||
采暖补贴 | 329.86 | 329.86 | |||||||||||
基本建设支出 | |||||||||||||
房屋建筑物购建(基建) | |||||||||||||
其他资本性支出 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||
办公设备购置 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
其他资本性支出 | 25.00 | 25.00 |
2017年司法局一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 116.80 | 5.50 | 111.30 | 111.30 | ||||||
2017年司法局政府性基金预算支出情况表 | ||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 200.00 | 200.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | |
08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | |
03 | 城市建设支出 | 200.00 | 200.00 | |
2017年司法局部门收支总体情况表 | |||||
部门公开表六 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算 | 8,640.71 | 一、一般公共服务支出 | 0.26 | ||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 200.00 | 二、外交支出 | |||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 三、国防支出 | ||||
四、事业收入(不含专户管理收入) | 四、公共安全支出 | 7,080.88 | |||
五、上年结转结余(其他) | 五、教育支出 | ||||
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、科学技术支出 | ||||
七、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,157.43 | |||
九、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
十、附属单位上缴收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | 200.00 | ||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 402.14 | ||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 8,840.71 | 支 出 总 计 | 8,840.71 | ||
2017年司法局部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
部门公开 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
合计 | 8,840.71 | 8,640.71 | 200.00 | |||||||||||||||||
行政 | 7,911.59 | 7,711.59 | 200.00 | |||||||||||||||||
023001 | 大同市司法局 | 1,495.42 | 1,495.42 | |||||||||||||||||
023006 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | 2,433.46 | 2,233.46 | 200.00 | ||||||||||||||||
023007 | 大同市强制隔离戒毒所 | 3,982.71 | 3,982.71 | |||||||||||||||||
参照公务员管理的事业单位 | 101.76 | 101.76 | ||||||||||||||||||
023003 | 大同市法律援助中心 | 101.76 | 101.76 | |||||||||||||||||
全额事业 | 827.36 | 827.36 | ||||||||||||||||||
023004 | 山西省大同市御诚公证处 | 827.36 | 827.36 | |||||||||||||||||
2017年司法局部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门公开 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 8,840.71 | 6,046.01 | 2,794.70 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
10 | 人力资源事务 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
99 | 其他人力资源事务支出 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 7,080.88 | 4,486.44 | 2,594.44 | |||||||||
06 | 司法 | 1,898.56 | 1,305.41 | 593.15 | |||||||||
01 | 行政运行(司法) | 838.20 | 799.67 | 38.53 | |||||||||
02 | 一般行政管理事务(司法) | 90.50 | 90.50 | ||||||||||
04 | 基层司法业务 | 118.50 | 118.50 | ||||||||||
06 | 律师公证管理 | 740.28 | 466.92 | 273.36 | |||||||||
07 | 法律援助 | 83.52 | 38.82 | 44.70 | |||||||||
08 | 司法统一考试 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||
50 | 事业运行(司法) | 4.56 | 4.56 | ||||||||||
08 | 强制隔离戒毒 | 5,182.32 | 3,181.03 | 2,001.29 | |||||||||
01 | 行政运行(强制隔离戒毒) | 5,182.32 | 3,181.03 | 2,001.29 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,157.43 | 1,157.43 | ||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,157.43 | 1,157.43 | ||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 377.11 | 377.11 | ||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 780.32 | 780.32 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||
08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||
03 | 城市建设支出 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 402.14 | 402.14 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 402.14 | 402.14 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 326.07 | 326.07 | ||||||||||
02 | 提租补贴 | 76.07 | 76.07 |
第三部分2017年度部门情况说明
一、2017年度部门预算收支情况
(一)预算收入情况
大同市司法局2017年收入预算8840.71万元,其中一般公共预算收入8640.71万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出6046.01万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,其中:人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2.2017年项目支出2594.7万元。项目支出主要用于基层司法业务、社区矫正试点、律师公证管理、强制隔离戒毒等工作。
二、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算116.8万元,其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费5.5万元;公务用车运行维护费111.3万元;公务用车购置费0元。
三、政府性基金预算情况
大同市司法局2017年,政府性基金收入预算200万元,主要用于强制隔离戒毒所建设项目。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。