| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2017-04-18 18:06 | |
| 标题： | 大同市社会治安综合治理委员会办公室2017年部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市社会治安综合治理委员会办公室2017年部门预算
大同市社会治安综合治理委员会办公室2017年部门预算
第一部分大同市社会治安综合治理委员会办公室概况
一、本部门职责
大同市社会治安综合治理委员会办公室（简称：大同市综治办），是大同市综治委的具体办事机构,是市委、市政府领导综治（平安建设）工作的参谋和助手,在推动综治（平安建设）工作中履行着组织、指导、督促、协调的作用。其主要职能是：负责组织协调综治（平安建设）工作和有关重大活动；宣传贯彻社会治安综合治理的方针、政策和有关法律法规，督促落实社会治安综合治理的各项措施；统筹安排一定时期的综治（平安建设）工作，研究制定综治（平安建设）的规章制度，推动有关部门参与社会治安综合治理；负责综治（平安建设）工作的督促检查和年度考核工作，提出奖惩建议和总结表彰意见，表彰奖励综治（平安建设）工作先进集体及先进个人；对综治（平安建设）工作中出现的新情况、新问题加强调研，提出意见和建议；负责综治（平安建设）工作的会务筹办、文件编发、人员培训、信息报送和日常协调等工作；完成省、市综治委和市委、市政府交办的其他事项。
大同市综治办现有编制12名，实有人数10人，离退休人员7人，下设综治一科、综治二科、综治三科、综治四科、铁路护路联防办公室和综治协会6个科室。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，大同市社会管理综合治理委员会办公室预算包括大同市社会管理综合治理委员会办公室，无下属单位。
第二部分2017年度部门预算报表
|
2017年综治委财政拨款收支总体情况表 |
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|
部门公开表一 |
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
332.15 |
一、一般公共服务支出 |
278.52 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
41.96 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
11.67 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
332.15 |
支 出 总 计 |
332.15 |
2017年综治委财政拨款支出总体情况表
|
部门公开表二 |
|
|
|
单位：万元 |
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|
项 目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
337.86 |
185.14 |
152.72 |
332.15 |
181.79 |
150.36 |
-1.69% |
-1.81% |
-1.55% |
|
201 |
一般公共服务支出 |
292.47 |
140.07 |
152.40 |
278.52 |
128.16 |
150.36 |
-4.77% |
-8.50% |
-1.34% |
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
292.47 |
140.07 |
152.40 |
278.52 |
128.16 |
150.36 |
-4.77% |
-8.50% |
-1.34% |
|
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
140.07 |
140.07 |
|
128.16 |
128.16 |
|
-8.50% |
-8.50% |
|
|
02 |
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
152.40 |
|
152.40 |
149.40 |
|
149.40 |
-1.97% |
|
-1.97% |
|
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.82 |
34.50 |
0.32 |
41.96 |
41.96 |
|
20.51% |
21.62% |
-100.00% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
34.50 |
34.50 |
|
41.96 |
41.96 |
|
21.62% |
21.62% |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.50 |
34.50 |
|
41.96 |
41.96 |
|
21.62% |
21.62% |
|
|
11 |
残疾人事业 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
221 |
住房保障支出 |
10.57 |
10.57 |
|
11.67 |
11.67 |
|
10.41% |
10.41% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
10.57 |
10.57 |
|
11.67 |
11.67 |
|
10.41% |
10.41% |
|
|
01 |
住房公积金 |
10.57 |
10.57 |
|
9.25 |
9.25 |
|
-12.49% |
-12.49% |
|
|
02 |
提租补贴 |
|
|
|
2.42 |
2.42 |
|
|
|
|
|
2017年综治委一般公共预算分经济科目支出情况表 |
|||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
332.15 |
181.79 |
150.36 |
|
工资福利支出 |
103.01 |
102.05 |
0.96 |
|
基本工资 |
42.00 |
42.00 |
|
|
津贴补贴 |
35.02 |
35.02 |
|
|
奖金 |
3.69 |
3.69 |
|
|
其它社会保障缴费 |
6.36 |
5.40 |
0.96 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.86 |
15.86 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
商品和服务支出 |
146.96 |
19.96 |
127.00 |
|
办公费 |
26.00 |
1.00 |
25.00 |
|
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
咨询费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
手续费 |
0.10 |
0.10 |
|
|
邮电费 |
2.50 |
0.50 |
2.00 |
|
差旅费 |
22.60 |
0.60 |
22.00 |
|
维修（护）费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
会议费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
培训费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
劳务费 |
9.00 |
1.00 |
8.00 |
|
工会经费 |
0.44 |
0.44 |
|
|
福利费 |
2.58 |
2.58 |
|
|
公务用车运行维护费 |
4.30 |
3.50 |
0.80 |
|
其他交通费用 |
8.97 |
8.97 |
|
|
其他商品和服务支出 |
41.27 |
1.27 |
40.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
62.18 |
59.78 |
2.40 |
|
退休费 |
37.69 |
37.69 |
|
|
生活补助 |
2.40 |
|
2.40 |
|
奖励金 |
0.12 |
0.12 |
|
|
住房公积金 |
9.25 |
9.25 |
|
|
提租补贴 |
2.42 |
2.42 |
|
|
采暖补贴 |
10.30 |
10.30 |
|
|
其他资本性支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
办公设备购置 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2017年综治委一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表四 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4.60 |
|
0.30 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年综治委政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表五 单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2017年综治委部门收支总体情况表 |
||||
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算 |
332.15 |
一、一般公共服务支出 |
278.52 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
41.96 |
|
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
11.67 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
332.15 |
支 出 总 计 |
332.15 |
|
|
2017年综治委部门收入总体情况表 |
||||||||||||||
|
部门公开表七 单位：万元 |
||||||||||||||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
332.15 |
|
332.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年综治委部门支出总体情况表 |
|||||||||||
|
部门公开表八 单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
332.15 |
181.79 |
150.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
278.52 |
128.16 |
150.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
278.52 |
128.16 |
150.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
128.16 |
128.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
149.40 |
|
149.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.96 |
41.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
41.96 |
41.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
41.96 |
41.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.67 |
11.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
11.67 |
11.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
9.25 |
9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分2017年度部门情况说明
一、2017年度部门预算收支情况
（一）预算收入情况
大同市综治办2017年一般公共预算收入332.15万元，比2016年减少5.71万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出181.79万元，比2016年减少3.35万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员减少。其中：人员经费161.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费19.96万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2．2017年项目支出150.36万元，比2016年减少2.36万元。2017年项目支出规模在2016年的基础上扣除办公水电等费用后适当压减。项目支出主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等工作。
二、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算4.6万元，与2016年预算持平。其中公务接待费0.3万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.3万元，与上年持平。持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
三、机关运行经费情况
大同市综治办2017年机关运行经费财政拨款预算19.96万元,比2016年预算增加12.05万元。主要是增加人员其他交通费列支，工会经费和福利费增加。
四、其他说明
1.车辆情况
大同市综治办预算编制汽车1辆，属机要通信车辆。
大同市社会治安综合治理委员会办公室
2017年决算公开补充说明
一、预算收支增减变化说明
2017年收入313.80万元,比上年减少34.20万元,减少原因:人员经费减少。
二、机关运行经费执行情况说明
2017年产生机关运行经费16万元(含人员公务车补7.8万元)。
三、政府采购情况:
2017年年初预算42.14万元,实际采购42.14万元。
四、“三公”经费增减情况
2017年“三公”经费3.12万元,比上年减少1.29万元。减少原因:公车运行费用减少。因公出国费用为0元、公务接待费为0元,与上年相同。
五、因本单位无下属单位,所以只有本级决算、无所属单位汇总决算。
六、国有资产占用情况说明
1、一般公务用车4辆,价值82.83万元。
2、办公设备等其他固定资产122.30万元。
七、项目支出绩效评价情况
2017年全部完成年初绩效目标,根据预算绩效管理要求,对各个项目支出开展绩效自评。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
