' 民进大同市委2017年度部门预算公开情况

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索引号: 信息分类: 财政信息
发布机构: 发布日期: 2017-04-19 11:10
标题: 民进大同市委2017年度部门预算公开情况 文号:
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民进大同市委2017年度部门预算公开情况

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民进大同市委2017年度部门预算公开情况

 

  第一部分 民进大同市委概况

1、单位基本情况:民进大同市委成立于1988年,主要职责:一是在中共大同市委和民进山西省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务,履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。二是推动和帮助会员学习政治理论,业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才;管理机关建设事务。三是协助市委、市政府搞好“三引进”工作,开展对台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的联谊工作;发挥本会智力优势,开展支贫、扶贫、智力支边工作;联系我市各界各部门,提供智能服务。

  2、机构设置情况:民进大同市委成立于1988年,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制4人,工勤编制1人,现实有在职人数2人,退休人员2人。民进大同市委机关内设一个综合性办公室,负责承办民进大同市委的日常工作。民进大同市委现有16个基层支部。

3、民进大同市委2017年度部门预算安排情况

民进大同市委2017年共安排预算支出49.08万元,其中基本支出为35.16万元,项目支出7万元,参政议政支出5万元,其他民主党派及工商联事务支出1.92万元。基本支出预算主要用于在职人员、退休人员工资开支。项目支出主要用于开展业务工作和日常公用开支等支出。

 

   第二部分  2017年度部门预算报表

2017年中国民主促进会大同市委员会部门收支总体情况表

部门公开表一

 

 

单位:万元

                            

 

                       

 

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

49.08

一、一般公共服务支出

35.43

二、纳入预算管理的政府性基金

 

二、外交支出

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入(不含专户管理收入)

 

四、公共安全支出

 

五、上年结转结余(其他)

 

五、教育支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、科学技术支出

 

七、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

11.57

九、上级补助收入

 

九、社会保险基金支出

 

十、附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

2.08

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

           

49.08

支   出   总   计

49.08

 

2017年中国民主促进会大同市委员会部门收入总体情况表

部门公开表二

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

总计

上年结转

一般公预算拨款收入

政府性基金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

小计

专户资金

其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

49.08

 

49.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年中国民主促进会大同市委员会部门支出总体情况表

 

部门公开表三

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结余分配

年末结余结转

其他支出

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

合计

49.08

35.16

13.92

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

35.43

21.51

13.92

 

 

 

 

 

 

 

  28

  民主党派及工商联事务

35.43

21.51

13.92

 

 

 

 

 

 

 

    01

    行政运行(民主党派及工商联事务)

28.51

21.51

7.00

 

 

 

 

 

 

 

    04

    参政议政(民主党派及工商联事务)

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

    99

    其他民主党派及工商联事务支出

1.92

 

1.92

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.57

11.57

 

 

 

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

11.57

11.57

 

 

 

 

 

 

 

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

11.57

11.57

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.08

2.08

 

 

 

 

 

 

 

 

  02

  住房改革支出

2.08

2.08

 

 

 

 

 

 

 

 

    01

    住房公积金

1.59

1.59

 

 

 

 

 

 

 

 

    02

    提租补贴

0.49

0.49

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年中国民主促进会大同市委员会财政拨款收支总体情况表

部门公开表四

 

 

单位:万元

                             

 

                       

 

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

49.08

一、一般公共服务支出

35.43

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.57

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

2.08

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

           

49.08

支   出   总   计

49.08

 

 

中国民主促进会大同市委员会2017年一般公共预算支出情况表

部门公开表五

单位:万元

         

 

2016年预算数

2017年预算数

2017年预算数比2016年预算数增减%

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

44.74

30.82

13.92

49.08

35.16

13.92

9.70%

14.08%

 

201

一般公共服务支出

32.31

18.71

13.60

35.43

21.51

13.92

9.66%

14.97%

2.35%

  28

  民主党派及工商联事务

32.31

18.71

13.60

35.43

21.51

13.92

9.66%

14.97%

2.35%

    01

    行政运行                (民主党派及工商联事务)

25.71

18.71

7.00

28.51

21.51

7.00

10.89%

14.97%

 

    04

    参政议政               (民主党派及工商联事务)

5.00

 

5.00

5.00

 

5.00

 

 

 

    99

    其他民主党派及工商联事务支出

1.60

 

1.60

1.92

 

1.92

20.00%

 

20.00%

208

社会保障和就业支出

11.04

10.72

0.32

11.57

11.57

 

4.80%

7.93%

-100.00%

  05

  行政事业单位离退休

10.72

10.72

 

11.57

11.57

 

7.93%

7.93%

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

10.72

10.72

 

11.57

11.57

 

7.93%

7.93%

 

  11

  残疾人事业

0.32

 

0.32

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

    99

    其他残疾人事业支出

0.32

 

0.32

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

221

住房保障支出

1.39

1.39

 

2.08

2.08

 

49.64%

49.64%

 

  02

  住房改革支出

1.39

1.39

 

2.08

2.08

 

49.64%

49.64%

 

    01

    住房公积金

1.39

1.39

 

1.59

1.59

 

14.39%

14.39%

 

    02

    提租补贴

 

 

 

0.49

0.49

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年民进一般公共预算分经济科目支出情况表

部门公开表六

 

 

单位:万元

经济科目

预算数

基本支出

项目支出

合计

49.08

35.16

13.92

工资福利支出

17.78

17.46

0.32

  基本工资

8.13

8.13

 

  津贴补贴

5.04

5.04

 

  奖金

0.68

0.68

 

  其它社会保障缴费

1.25

0.93

0.32

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.64

2.64

 

  其他工资福利支出

0.04

0.04

 

商品和服务支出

16.50

2.90

13.60

  办公费

1.80

0.30

1.50

  印刷费

1.50

 

1.50

  手续费

0.10

0.10

 

  邮电费

0.60

 

0.60

  差旅费

1.20

 

1.20

  会议费

0.50

 

0.50

  培训费

1.30

 

1.30

  劳务费

2.40

 

2.40

  工会经费

0.09

0.09

 

  福利费

0.49

0.49

 

  其他交通费用

1.50

1.50

 

  其他商品和服务支出

5.02

0.42

4.60

对个人和家庭的补助

14.80

14.80

 

  退休费

10.36

10.36

 

  奖励金

0.06

0.06

 

  住房公积金

1.59

1.59

 

  提租补贴

0.49

0.49

 

  采暖补贴

2.30

2.30

 

2017年中国民主促进会大同市委员会政府性基金预算支出情况表

 

部门公开表七

单位:万元

 

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年中国民主促进会大同市委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门公开表八

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

    第三部分2017年度部门情况说明

一、2017年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

民进大同市委员会2017年收入预算49.08万元,比2016年增加4.34万元;一般公共预算收入49.08万元,比2016年增加4.34万元。

(二)一般公共预算支出情况

12017年基本支出35.16万元,比2016年增加4.34万元,基本支出系按现有人员工资标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加。其中人员经费:34.34万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他交通费用、工会经费、福利费。公用经费0.82万元。主要包括办公费、手续费、商品和服务支出等。

22017年项目支出13.92万元,与2016年相比没有变化。2017年项目支出主要用于主要包括开展调研工作、基层组织活动经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、残疾人保障金缴费等。

二、三公经费情况

2017三公经费预算0万元,比2016年一致。

三、政府性基金预算情况

民进大同市委员会2017年没有政府性基金预算。

    第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

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