' 大同市国资委2017年部门预算

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索引号: 035200026/2017-00001 信息分类: 预决算公开专栏
发布机构: 大同市国资委 发布日期: 2017-04-17 16:14
标题: 大同市国资委2017年部门预算 文号:

大同市国资委2017年部门预算

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大同市国资委2017度部门预算

 

一、部门概况

   (一)主要职能

   1、根据大同市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《中华人民共和国企业破产法》等法律、法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

   2、承担监督管理企业国有资产保值增值责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责监管企业工资分配管理工作,制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

   3、指导推进国有企业改革重组,推进国有企业现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

   4、通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制,完善经营者激励和约束制度。

   5、按照有关规定,代表市人民政府向监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

   6、负责组织监管企业上缴国有资本收益,参与制定国有资本经营预算制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。

   7、按照出资人职责,负责督促检查监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

   8、负责国有资产基础管理,依法对县区的国有资产监督管理工作进行指导,并指导国有企业的法律顾问工作。

   (二)部门预算单位构成

大同市国资委本级部门预算。

 

二、2017年度部门预算表

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2017年国资委财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

部门公开表一

 

 

单位:万元

收                             入

 

支                        出

 

项            目

预算数

项            目

预算数

一、一般公共预算

3,115.17

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算

9,254.00

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

120.91

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

1,000.00

 

 

十二、城乡社区支出

9,254.00

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

1,942.91

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

51.35

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

收    入    总    计

12,369.17

支   出   总   计

12,369.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             国资委2017年一般公共预算支出情况表

表二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项          目

 

2016年预算数

 

 

2017年预算数

 

 

2017年预算数比2016年预算数增减%

 

 

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

2,512.58

674.13

1,838.45

3,115.17

743.90

2,371.27

23.98%

10.35%

28.98%

207

文化体育与传媒支出

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

  01

  文化

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

    99

    其他文化支出

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

208

社会保障和就业支出

99.95

96.45

3.50

120.91

120.91

 

20.97%

25.36%

-100.00%

  05

  行政事业单位离退休

96.45

96.45

 

120.91

120.91

 

25.36%

25.36%

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

96.45

96.45

 

120.91

120.91

 

25.36%

25.36%

 

  11

  残疾人事业

3.50

 

3.50

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

    99

    其他残疾人事业支出

3.50

 

3.50

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

211

节能环保支出

 

 

 

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

  99

  其他节能环保支出

 

 

 

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

    01

    其他节能环保支出

 

 

 

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1,361.03

537.86

823.17

1,942.91

571.64

1,371.27

42.75%

6.28%

66.58%

  07

  国有资产监管

1,361.03

537.86

823.17

1,942.91

571.64

1,371.27

42.75%

6.28%

66.58%

    01

    行政运行(国有资产监管)

537.86

537.86

 

571.64

571.64

 

6.28%

6.28%

 

    99

    其他国有资产监管支出

823.17

 

823.17

1,371.27

 

1,371.27

66.58%

 

66.58%

221

住房保障支出

51.60

39.82

11.78

51.35

51.35

 

-0.48%

28.96%

-100.00%

  01

  保障性安居工程支出

11.78

 

11.78

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

    03

    棚户区改造

11.78

 

11.78

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

  02

  住房改革支出

39.82

39.82

 

51.35

51.35

 

28.96%

28.96%

 

    01

    住房公积金

39.82

39.82

 

41.85

41.85

 

5.10%

5.10%

 

    02

    提租补贴

 

 

 

9.50

9.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年国资委一般公共预算分经济科目支出情况表

部门公开表三

 

 

单位:万元

经济科目

预算数 

基本支出

项目支出

合计

3,115.17

743.90

2,371.27

工资福利支出

464.48

460.98

3.50

  基本工资

214.44

214.44

 

  津贴补贴

134.03

134.03

 

  奖金

17.87

17.87

 

  其它社会保障缴费

27.92

24.42

3.50

  机关事业单位基本养老保险缴费

69.75

69.75

 

  其他工资福利支出

0.47

0.47

 

商品和服务支出

200.82

81.32

119.50

  办公费

11.00

 

11.00

  印刷费

6.50

 

6.50

  邮电费

1.50

1.50

 

  差旅费

13.00

 

13.00

  培训费

1.00

 

1.00

  劳务费

20.30

17.30

3.00

  工会经费

2.23

2.23

 

  福利费

12.77

12.77

 

  公务用车运行维护费

3.50

3.50

 

  其他交通费用

41.79

41.79

 

  其他商品和服务支出

87.23

2.23

85.00

对个人和家庭的补助

201.60

201.60

 

  退休费

107.61

107.61

 

  奖励金

0.42

0.42

 

  住房公积金

41.85

41.85

 

  提租补贴

9.50

9.50

 

  采暖补贴

42.22

42.22

 

对企事业单位的补贴

1,215.27

 

1,215.27

  其他对企事业单位的补贴支出

1,215.27

 

1,215.27

其他资本性支出

1,033.00

 

1,033.00

  办公设备购置

33.00

 

33.00

  基础设施建设

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

 

 

 

2017年国资委一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表四

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

**

1

2

3

4

5

6

合计

3.50

 

 

3.50

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年国资委政府性基金预算支出情况表

 

 

部门公开表五

 

 

 

单位:万元

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

9,254.00

9,254.00

 

212

城乡社区支出

9,254.00

9,254.00

 

  08

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9,254.00

9,254.00

 

    02

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

9,254.00

9,254.00

 

 

 

 

2017年国资委部门收支总体情况表

部门公开表六

 

 

单位:万元

收                             入

 

支                        出

 

项            目

预算数

项            目

预算数

一、一般公共预算

3,115.17

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的政府性基金

9,254.00

二、外交支出

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入(不含专户管理收入)

 

四、公共安全支出

 

五、上年结转结余(其他)

 

五、教育支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、科学技术支出

 

七、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

120.91

九、上级补助收入

 

九、社会保险基金支出

 

十、附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

1,000.00

 

 

十二、城乡社区支出

9,254.00

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

1,942.91

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

51.35

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

收    入    总    计

12,369.17

支   出   总   计

12,369.17

 

 

 

 

 

2017年国资委部门收入总体情况表

部门公开表七

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

总计

上年结转

一般公预算拨款收入

政府性基金

事业收入

 

 

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

小计

专户资金

其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

12,369.17

 

3,115.17

9,254.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年国资委部门支出总体情况表

部门公开表八

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总   计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结余分配

年末结余结转

其他支出

**

**

 

合计

12,369.17

743.90

11,625.27

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

120.91

120.91

 

 

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

120.91

120.91

 

 

 

 

 

 

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

120.91

120.91

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

 

 

 

  99

  其他节能环保支出

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

 

 

 

    01

    其他节能环保支出

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

9,254.00

 

9,254.00

 

 

 

 

 

 

  08

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9,254.00

 

9,254.00

 

 

 

 

 

 

    02

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

9,254.00

 

9,254.00

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1,942.91

571.64

1,371.27

 

 

 

 

 

 

  07

  国有资产监管

1,942.91

571.64

1,371.27

 

 

 

 

 

 

    01

    行政运行(国有资产监管)

571.64

571.64

 

 

 

 

 

 

 

    99

    其他国有资产监管支出

1,371.27

 

1,371.27

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

51.35

51.35

 

 

 

 

 

 

 

  02

  住房改革支出

51.35

51.35

 

 

 

 

 

 

 

    01

    住房公积金

41.85

41.85

 

 

 

 

 

 

 

    02

    提租补贴

9.50

9.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2017年部门预算情况说明

一、2017年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

大同市国资委2017年收入预算12,369.17万元,比2016年增加8393.63万元;一般公共预算收入3115.17万元,比2016年减少783.84万元;政府性基金预算收入9254.00万元,比2016年增加9177.47万元。

(二)一般公共预算支出情况

1.2017年基本支出743.90万元,比2016年增加69.77万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中:人员经费662.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费81.32万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2.2017年项目支出2371.72万元,比2016年增加532.82万元。增加的主要原因是破产企业补贴费用

二、三公经费情况

2017年三公经费预算3.5万元,比2016年减少1万元。其中因公出国(境)费用0万元,和上年预算相同;公务接待费0万元,比上年预算减少0.5万元,公务用车运行维护费3.5万元,比上年减少1万元;公务用车购置费0元,和上年相同。减少的主要原因是减少公务用车,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支。

三、政府性基金预算情况

2017年政府性基金预算收入9254万元,主要是迎宾桥贷款本金:8000万元;利息1254万元。

四、车辆情况

大同市国资委在公务用车制度改革后,公务用车1辆。

五、房屋情况

大同市国资委在文赢湖综合办公楼东楼办公,办公室面积合计907平方米

 

        名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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