索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2017-04-18 17:55
标题：	中共大同市委政法委员会2017年部门预算	文号：
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中共大同市委政法委员会2017年部门预算

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中共大同市委政法委员会2017年部门预算

第一部分中共大同市委政法委概况

1、本部门职责

中共大同市委政法委员会负责根据党的路线方针政策和中央、省委政法委、市委的安排部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法综治各部门的思想和行动。研究全市政法综治工作的重大事项和问题，对一定时期内的全市政法综治工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理涉及全市社会政治稳定的重大事件。检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。充实完善并贯彻落实党对政法工作实施监督的措施，支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作。组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

市委政法委现有编制42人，实有27人，离退休人员15人。下设办公室、政治部、研究室、执法监察科、案件督办科5个科室，另有归口管理参公事业单位市法学会、事业单位宣教中心。

2、部门预算单位构成

(1)、中共大同市委政法委机关

(2)、大同市法学会

(3)、中共大同市委政法委宣教中心

第二部分2017年度部门预算报表

2017年政法委财政拨款收支总体情况表
部门公开表一			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	674.83	一、一般公共服务支出	539.28
二、政府性基金预算		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	100.56
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	34.99
		二十一、粮油物资储备管理支出
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	674.83	支　　出　　　总　　　计	674.83

政法委2017年一般公共预算支出情况表
部门公开表二单位：万元
项目					2016年预算数						2017年预算数					2017年预算数比2016年预算数增减%
科目编码	科目名称				合计	基本支出			项目支出		合计	基本支出		项目支出		合计	基本支出		项目支出
	合计				634.37	483.97			150.40		674.83	520.42		154.41		6.38%	7.53%		2.67%
201	一般公共服务支出				512.17	364.17			148.00		539.28	385.12		154.16		5.29%	5.75%		4.16%
31	党委办公厅（室）及相关机构事务				512.17	364.17			148.00		539.28	385.12		154.16		5.29%	5.75%		4.16%
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）				349.98	349.98					463.94	360.94		103.00		32.56%	3.13%
02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）				148.00				148.00		35.00			35.00		-76.35%			-76.35%
50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）				14.19	14.19					24.18	24.18				70.40%	70.40%
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出										16.16			16.16
208	社会保障和就业支出				94.97	92.57			2.40		100.56	100.31		0.25		5.89%	8.36%		-89.58%
05	行政事业单位离退休				92.57	92.57					100.31	100.31				8.36%	8.36%
01	归口管理的行政单位离退休				92.57	92.57					100.31	100.31				8.36%	8.36%
11	残疾人事业				2.40				2.40		0.25			0.25		-89.58%			-89.58%
99	其他残疾人事业支出				2.40				2.40		0.25			0.25		-89.58%			-89.58%
221	住房保障支出				27.23	27.23					34.99	34.99				28.50%	28.50%
02	住房改革支出				27.23	27.23					34.99	34.99				28.50%	28.50%
01	住房公积金				27.23	27.23					28.27	28.27				3.82%	3.82%
02	提租补贴										6.72	6.72
2017年政法委一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三													单位：万元
经济科目				预算数				基本支出					项目支出
合计				674.83				520.42					154.41
工资福利支出				312.88				310.47					2.41
基本工资				132.25				132.25
津贴补贴				96.63				96.63
奖金				10.30				10.30
其它社会保障缴费				19.11				16.70					2.41
绩效工资				7.28				7.28
机关事业单位基本养老保险缴费				47.08				47.08
其他工资福利支出				0.23				0.23
商品和服务支出				205.26				53.26					152.00
办公费				46.00				5.00					41.00
印刷费				8.00									8.00
水费				0.25				0.05					0.20
邮电费				4.60				0.10					4.50
物业管理费				2.80				0.80					2.00
差旅费				35.40				3.40					32.00
会议费				9.00									9.00
培训费				19.00									19.00
劳务费				7.50				2.00					5.50
委托业务费				2.00									2.00
工会经费				1.39				1.39
福利费				8.11				8.11
公务用车运行维护费				4.50				4.50
其他交通费用				30.33				27.33					3.00
其他商品和服务支出				26.38				0.58					25.80
对个人和家庭的补助				156.69				156.69
离休费				10.02				10.02
退休费				80.44				80.44
生活补助				1.60				1.60
奖励金				0.54				0.54
住房公积金				28.27				28.27
提租补贴				6.72				6.72
采暖补贴				29.10				29.10
2017年政法委一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门公开表四																		单位：万元
单位名称		合计	因公出国（境）费用				公务接待费			公务用车费
										小计					公务用车运行维护费			公务用车购置费

**		1	2				3			4					5			6
合计		4.50								4.50					4.50

2017年政法委政府性基金预算支出情况表
部门公开表五单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2017年政法委部门收支总体情况表
部门公开表六			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	674.83	一、一般公共服务支出	539.28
二、纳入预算管理的政府性基金		二、外交支出
三、纳入财政专户管理的事业收入		三、国防支出
四、事业收入（不含专户管理收入）		四、公共安全支出
五、上年结转结余（其他）		五、教育支出
六、用事业基金弥补收支差额		六、科学技术支出
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	100.56
九、上级补助收入		九、社会保险基金支出
十、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	34.99
		二十一、粮油物资储备管理支出
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	674.83	支　　出　　　总　　　计	674.83

部门公开表七单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	总计	上年结转	一般公预算拨款收入	政府性基金	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						小计	专户资金	其它收入

**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	674.83		674.83

2017年政法委部门支出总体情况表
部门公开表八单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	674.83	520.42	154.41
201	一般公共服务支出	539.28	385.12	154.16
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	539.28	385.12	154.16
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	463.94	360.94	103.00
02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	35.00		35.00
50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	24.18	24.18
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.16		16.16
208	社会保障和就业支出	100.56	100.31	0.25
05	行政事业单位离退休	100.31	100.31
01	归口管理的行政单位离退休	100.31	100.31
11	残疾人事业	0.25		0.25
99	其他残疾人事业支出	0.25		0.25
221	住房保障支出	34.99	34.99
02	住房改革支出	34.99	34.99
01	住房公积金	28.27	28.27
02	提租补贴	6.72	6.72

第三部分2017年度部门情况说明

一、2017年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

大同市政法委2017年一般公共预算收入674.83万元，比2016年增加40.46万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2017年基本支出520.42万元，比2016年增加36.45万元，增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中：人员经费467.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费53.26万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2．2017年项目支出154.41万元，比2016年增加4.01万元。2017年项目支出规模在2016年的基础上扣除办公水电等费用后适当压减，扶贫驻村第一书记经费增加。项目支出主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等工作。

二、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算4.5万元，与2016年预算持平。其中公务用车运行维护费4.5万元，与上年持平。持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费情况

大同市政法委2017年机关运行经费财政拨款预算53.26万元,比2016年预算增加35.73万元。主要是增加人员其他交通费列支，工会经费和福利费增加。

四、其他说明

1.车辆情况

大同市政法委预算编制汽车1辆，属机要通信车辆。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政预决算

中共大同市委政法委员会2017年部门预算

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