| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2017-04-17 10:39 | |
| 标题： | 中共大同市委宣传部2017年度部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市委宣传部2017年度部门预算
山西省财政厅2017年度部门预算
第一部分 概况
一、中共大同市委宣传部主要职责
1、负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。
2、提出全市宣传思想文化事业发展规划、指导方针。
3、负责全市新闻宣传的舆论导向、业务管理和监督检查。
4、负责全市理论教育和社科研究的总体规划和具体指导。
5、负责全市文化艺术的宏观指导和组织协调工作。
6、负责拟定全市精神文明建设规划和精神文明创建活动意见，并负责组织协调和落实。
7、负责全市对外宣传和文化交流、事业发展和业务管理。
8、负责指导全市基层单位开展思想政治工作，组织经验交流和理论研究。
9、负责市委、市政府中心工作的社会宣传教育，形势任务教育，牵头组织全市的大型专题宣传活动。
10、负责全市宣传文化系统领导班子建设和干部队伍建设，协同有关单位做好干部管理和学习培训工作。
11、承办市委和省委宣传部交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，中共大同市委宣传部预算主要包括本级预算、隶属事业单位预算。
纳入中共大同市委宣传部预算的单位包括：
大同市互联网信息办公室
《大同宣传》编辑部
第二部分 2017年度部门预算报表
|
2017年宣传部财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1,050.09 |
一、一般公共服务支出 |
832.60 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
172.11 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
45.38 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1,050.09 |
支 出 总 计 |
1,050.09 |
|
宣传部2017年一般公共预算支出情况表 |
|
|
||||||||
|
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
|
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年预算数比2016年预算数增减% |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
954.51 |
653.91 |
300.60 |
1,050.09 |
714.98 |
335.11 |
10.01% |
9.34% |
11.48% |
|
201 |
一般公共服务支出 |
761.19 |
466.09 |
295.10 |
832.60 |
497.49 |
335.11 |
9.38% |
6.74% |
13.56% |
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
521.09 |
466.09 |
55.00 |
542.49 |
497.49 |
45.00 |
4.11% |
6.74% |
-18.18% |
|
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
406.96 |
406.96 |
|
428.05 |
428.05 |
|
5.18% |
5.18% |
|
|
50 |
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
114.13 |
59.13 |
55.00 |
114.44 |
69.44 |
45.00 |
0.27% |
17.44% |
-18.18% |
|
33 |
宣传事务 |
240.10 |
|
240.10 |
290.11 |
|
290.11 |
20.83% |
|
20.83% |
|
99 |
其他宣传事务支出 |
240.10 |
|
240.10 |
290.11 |
|
290.11 |
20.83% |
|
20.83% |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
02 |
宣传文化发展专项支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.01 |
154.51 |
0.50 |
172.11 |
172.11 |
|
11.03% |
11.39% |
-100.00% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
154.51 |
154.51 |
|
172.11 |
172.11 |
|
11.39% |
11.39% |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
148.94 |
148.94 |
|
163.33 |
163.33 |
|
9.66% |
9.66% |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
5.57 |
5.57 |
|
8.78 |
8.78 |
|
57.63% |
57.63% |
|
|
11 |
残疾人事业 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
221 |
住房保障支出 |
33.31 |
33.31 |
|
45.38 |
45.38 |
|
36.24% |
36.24% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
33.31 |
33.31 |
|
45.38 |
45.38 |
|
36.24% |
36.24% |
|
|
01 |
住房公积金 |
33.31 |
33.31 |
|
36.19 |
36.19 |
|
8.65% |
8.65% |
|
|
02 |
提租补贴 |
|
|
|
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
|
2017年宣传部一般公共预算分经济科目支出情况表 |
|||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,050.09 |
714.98 |
335.11 |
|
工资福利支出 |
402.05 |
399.14 |
2.91 |
|
基本工资 |
184.72 |
184.72 |
|
|
津贴补贴 |
100.13 |
100.13 |
|
|
奖金 |
13.24 |
13.24 |
|
|
其它社会保障缴费 |
24.63 |
21.72 |
2.91 |
|
绩效工资 |
18.76 |
18.76 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.30 |
60.30 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
商品和服务支出 |
403.16 |
70.96 |
332.20 |
|
办公费 |
38.00 |
4.00 |
34.00 |
|
印刷费 |
26.16 |
|
26.16 |
|
邮电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
差旅费 |
57.82 |
11.70 |
46.12 |
|
维修（护）费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
租赁费 |
4.80 |
|
4.80 |
|
培训费 |
21.00 |
|
21.00 |
|
劳务费 |
19.22 |
2.40 |
16.82 |
|
委托业务费 |
33.00 |
|
33.00 |
|
工会经费 |
1.93 |
1.93 |
|
|
福利费 |
11.11 |
11.11 |
|
|
公务用车运行维护费 |
5.10 |
5.10 |
|
|
其他交通费用 |
36.51 |
32.91 |
3.60 |
|
其他商品和服务支出 |
132.51 |
1.81 |
130.70 |
|
对个人和家庭的补助 |
244.88 |
244.88 |
|
|
离休费 |
61.93 |
61.93 |
|
|
退休费 |
92.81 |
92.81 |
|
|
生活补助 |
2.41 |
2.41 |
|
|
奖励金 |
0.66 |
0.66 |
|
|
住房公积金 |
36.19 |
36.19 |
|
|
提租补贴 |
9.19 |
9.19 |
|
|
采暖补贴 |
41.69 |
41.69 |
|
|
2017年宣传部一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表四 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5.10 |
|
|
5.10 |
5.10 |
|
|
|
2017年宣传部政府性基金预算支出情况表 |
|
||||
|
部门公开表五 |
|
|
单位：万元 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年宣传部部门收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1,050.09 |
一、一般公共服务支出 |
832.60 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
172.11 |
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
45.38 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1,050.09 |
支 出 总 计 |
1,050.09 |
|
2017年宣传部部门收入总体情况表 |
||||||||||||
|
部门公开表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能科目代码 |
功能科目名称名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
|
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
合计 |
1,050.09 |
|
1,050.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年宣传部部门支出总体情况表 |
|||||||||||
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
1,050.09 |
714.98 |
335.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
832.60 |
497.49 |
335.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
542.49 |
497.49 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
428.05 |
428.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
114.44 |
69.44 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
宣传事务 |
290.11 |
|
290.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他宣传事务支出 |
290.11 |
|
290.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.11 |
172.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
172.11 |
172.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
163.33 |
163.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
8.78 |
8.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.38 |
45.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
45.38 |
45.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
36.19 |
36.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分2017年度部门情况说明
一、2017年度部门预算收支情况
（一）预算收入情况
中共大同市委宣传部2017年一般公共预算收入1050.9万元，比2016年增加95.49万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出714.98万元，比2016年增加61.07万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中：人员经费399.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴.
2．2017年项目支出335.11万元，比2016年增加14万元。主要是因为增加了下乡扶贫干部专项款14万元。
二、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算5.1万元，与2016年持平。
三、其他说明
国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，我部实有汽车1辆，下属事业单位大同市互联网信息办公室有汽车1辆。
