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索引号: 信息分类: 预决算公开专栏
发布机构: 发布日期: 2017-04-14 16:46
标题: 大同市直机关工委2017年部门预算公开情况 文号:

大同市直机关工委2017年部门预算公开情况

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大同市直机关工委2017年部门预算

公开情况

一、大同市直机关工委概况

中共大同市直属机关工作委员会,是市委的派出机构,主要负责制定市直机关党的建设规划,负责管理市直机关、企事业单位以及中央、省派驻大同机构党的工作,负责指导、组织市直机关各级党组织和广大党员干部的思想政治、组织发展、党风廉政建设和群体文化建设等工作。

工委机关为正处级建制,内设机构为10个:办公室、纪工委、组织部、宣传部、市直机关工会、市直机关团工委、市直机关妇女工作委员会、市委党校市直机关分校、统战部、市直机关武装部。其预算由工委机关(包括办公室、组织部、宣传部、工会、团工委、妇女工作委员会、统战部七个机构)、纪工委、市委党校市直机关分校、市直机关武装部四部分构成。工委机关的预算用于工委机关正常工作;纪工委的预算用于办案专用;市委党校市直机关分校的预算用于市直机关科以下党员干部的培训;市直机关武装部的预算用于市直机关预备役民兵的各种训练等。

    二、大同市直机关工委2017年部门预算表
     
表一:2017年机关党委财政拨款收支总体情况表

表二、机关党委2017年一般公共预算支出情况表

表三、2017年机关党委一般公共预算分经济科目支出情况表                             

      表四:2017年机关党委一般公共预算“三公”经费支出情况表

        表五:2017年机关党委政府性基金预算支出情况表

         表六:2017年机关党委部门收支总体情况表

       表七:2017年机关党委部门收入总体情况表

表八:2017年机关党委部门支出总体情况表

 

2017年机关党委财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 558.89 一、一般公共服务支出 366.30
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 163.88
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 28.71
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            558.89 支   出   总   计 558.89
机关党委2017年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2016年预算数     2017年预算数     2017年预算数比2016年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 494.11 437.23 56.88 558.89 492.68 66.21 13.11% 12.68% 16.40%
201 一般公共服务支出 324.94 268.94 56.00 366.30 302.20 64.10 12.73% 12.37% 14.46%
  29   群众团体事务       10.50   10.50      
    02     一般行政管理事务(群众团体事务)       10.50   10.50      
  31   党委办公厅(室)及相关机构事务 324.94 268.94 56.00 355.80 302.20 53.60 9.50% 12.37% -4.29%
    01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 268.94 268.94   302.20 302.20   12.37% 12.37%  
    05     专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 56.00   56.00 53.60   53.60 -4.29%   -4.29%
208 社会保障和就业支出 149.46 148.58 0.88 163.88 161.77 2.11 9.65% 8.88% 139.77%
  05   行政事业单位离退休 148.58 148.58   161.77 161.77   8.88% 8.88%  
    01     归口管理的行政单位离退休 148.58 148.58   161.77 161.77   8.88% 8.88%  
  11   残疾人事业 0.88   0.88 2.11   2.11 139.77%   139.77%
    99     其他残疾人事业支出 0.88   0.88 2.11   2.11 139.77%   139.77%
221 住房保障支出 19.71 19.71   28.71 28.71   45.66% 45.66%  
  02   住房改革支出 19.71 19.71   28.71 28.71   45.66% 45.66%  
    01     住房公积金 19.71 19.71   22.02 22.02   11.72% 11.72%  
    02     提租补贴       6.69 6.69        
2017年机关党委一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 558.89 492.68 66.21
工资福利支出 245.33 243.22 2.11
  基本工资 115.02 115.02  
  津贴补贴 68.93 68.93  
  奖金 9.59 9.59  
  其它社会保障缴费 14.96 12.85 2.11
  机关事业单位基本养老保险缴费 36.68 36.68  
  其他工资福利支出 0.15 0.15  
商品和服务支出 108.88 44.78 64.10
  办公费 5.60 2.00 3.60
  印刷费 2.60 1.00 1.60
  邮电费 2.50   2.50
  差旅费 15.00 2.00 13.00
  租赁费 2.00   2.00
  培训费 9.60   9.60
  劳务费 9.00 2.00 7.00
  工会经费 1.19 1.19  
  福利费 6.73 6.73  
  公务用车运行维护费 3.50 3.50  
  其他交通费用 22.74 22.74  
  其他商品和服务支出 28.42 3.62 24.80
对个人和家庭的补助 204.68 204.68  
  离休费 20.19 20.19  
  退休费 125.19 125.19  
  住房公积金 22.02 22.02  
  提租补贴 6.69 6.69  
  采暖补贴 30.59 30.59  
2017年机关党委一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表四 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
合计 3.50     3.50 3.50  
2017年机关党委政府性基金预算支出情况表
部门公开表五 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
2017年机关党委部门收支总体情况表
部门公开表六 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 558.89 一、一般公共服务支出 366.30
二、纳入预算管理的政府性基金   二、外交支出  
三、纳入财政专户管理的事业收入   三、国防支出  
四、事业收入(不含专户管理收入)   四、公共安全支出  
五、上年结转结余(其他)   五、教育支出  
六、用事业基金弥补收支差额   六、科学技术支出  
七、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出  
八、其他收入   八、社会保障和就业支出 163.88
九、上级补助收入   九、社会保险基金支出  
十、附属单位上缴收入   十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 28.71
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            558.89 支   出   总   计 558.89
2017年机关党委部门收入总体情况表                          
部门公开表七                         单位:万元
功能科目代码 功能科目名称名称 总计 上年结转 一般公预算拨款收入 政府性基金 事业收入     事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 558.89   558.89                  
2017年机关党委部门支出总体情况表
部门公开表       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 558.89 492.68 66.21            
201 一般公共服务支出 366.30 302.20 64.10            
  29   群众团体事务 10.50   10.50            
    02     一般行政管理事务(群众团体事务) 10.50   10.50            
  31   党委办公厅(室)及相关机构事务 355.80 302.20 53.60            
    01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 302.20 302.20              
    05     专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 53.60   53.60            
208 社会保障和就业支出 163.88 161.77 2.11            
  05   行政事业单位离退休 161.77 161.77              
    01     归口管理的行政单位离退休 161.77 161.77              
  11   残疾人事业 2.11   2.11            
    99     其他残疾人事业支出 2.11   2.11            
221 住房保障支出 28.71 28.71              
  02   住房改革支出 28.71 28.71              
    01     住房公积金 22.02 22.02              
    02     提租补贴 6.69 6.69              

 

三、大同市直机关工委部门预算情况说明

(一)收入预算情况

市直机关工委2017年收入预算558.89万元,比2016年增加64.78万元。

   (二)一般公共预算支出情况

12017年基本支出492.68万元,比2016年增加55.45万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是2016年工资制度和养老保险制度改革。

22017年项目支出66.21万元,全部为一般公共预算,2016年项目支出安排56.88万元,2017年比2016年项目支出增加9.33万元,增加的主要原因是工作任务加重。

项目支出主要用于日常运行费,培训费,专项事务工作经费,办案费,党建工作经费,七一表彰工作经费等的支出。

3.“三公”经费情况

2017 年“三公”经费预算3.5万元,其中因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置费都为0。汽车保有量为1辆。经费预算及保有量与2016年相同。

(三)政府性基金预算情况

我委没有政府性基金预算。

四、名词解释

一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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