索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-04-14 18:29 | |
标题: | 大同市科协2017年部门预算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市科协2017年部门预算公开情况
大同市科协2017年部门预算公开情况
一、大同市科协概况
(一)、主要职能
1、开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展。
2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;高举科学旗帜,捍卫科学尊严;加强青少年科技教育活动,提高全民科学文化素质。
3、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与科技政策和科技法规的制定,科学决策、政治协商和民主监督工作。
4、开展科学论证,提出政策建议,促进科技成果转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务。
5、开展民间科学技术交流活动,发展同境外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。
6、开展继续教育和培训工作。
7、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才。
8、加强对所属团体的管理和服务,促进与其它社会团体的联系与合作。
(二)预算单位构成
从部门预算构成看,大同市科协主要包括科协机关预算、直属事业预算单位(大同市科技进修学校、大同科技报社)预算。
二、大同市科协2017年部门预算表
2017年科协财政拨款收支总体情况表 | |||||
部门公开表一 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算 | 773.28 | 一、一般公共服务支出 | 195.35 | ||
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | 267.70 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 284.33 | ||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 25.90 | ||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 773.28 | 支 出 总 计 | 773.28 | ||
科协2017年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年预算 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 643.46 | 529.00 | 114.46 | 773.28 | 586.72 | 186.56 | 20.18% | 10.91% | 62.99% | |
201 | 一般公共服务支出 | 136.66 | 136.26 | 0.40 | 195.35 | 180.85 | 14.50 | 42.95% | 32.72% | 3525.00% |
29 | 群众团体事务 | 136.66 | 136.26 | 0.40 | 195.35 | 180.85 | 14.50 | 42.95% | 32.72% | 3525.00% |
01 | 行政运行(群众团体事务) | 136.66 | 136.26 | 0.40 | 195.35 | 180.85 | 14.50 | 42.95% | 32.72% | 3525.00% |
206 | 科学技术支出 | 236.20 | 124.06 | 112.14 | 267.70 | 97.56 | 170.14 | 13.34% | -21.36% | 51.72% |
07 | 科学技术普及 | 236.20 | 124.06 | 112.14 | 267.70 | 97.56 | 170.14 | 13.34% | -21.36% | 51.72% |
01 | 机构运行(科学技术普及) | 75.47 | 75.47 | 62.22 | 62.22 | -17.56% | -17.56% | |||
02 | 科普活动 | 65.00 | 65.00 | 105.00 | 105.00 | 61.54% | 61.54% | |||
99 | 其他科学技术普及支出 | 95.73 | 48.59 | 47.14 | 100.48 | 35.34 | 65.14 | 4.96% | -27.27% | 38.18% |
208 | 社会保障和就业支出 | 255.44 | 253.52 | 1.92 | 284.33 | 282.41 | 1.92 | 11.31% | 11.40% | |
05 | 行政事业单位离退休 | 253.52 | 253.52 | 282.41 | 282.41 | 11.40% | 11.40% | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 225.12 | 225.12 | 245.52 | 245.52 | 9.06% | 9.06% | |||
02 | 事业单位离退休 | 28.40 | 28.40 | 36.89 | 36.89 | 29.89% | 29.89% | |||
11 | 残疾人事业 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | |||||
99 | 其他残疾人事业支出 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | |||||
221 | 住房保障支出 | 15.16 | 15.16 | 25.90 | 25.90 | 70.84% | 70.84% | |||
02 | 住房改革支出 | 15.16 | 15.16 | 25.90 | 25.90 | 70.84% | 70.84% | |||
01 | 住房公积金 | 15.16 | 15.16 | 17.92 | 17.92 | 18.21% | 18.21% | |||
02 | 提租补贴 | 7.98 | 7.98 | |||||||
2017年科协一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||||||||||||
部门公开表三 | 单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | 773.28 | 586.72 | 186.56 | ||||||||||
工资福利支出 | 249.12 | 233.75 | 15.37 | ||||||||||
基本工资 | 119.08 | 112.48 | 6.60 | ||||||||||
津贴补贴 | 42.63 | 42.37 | 0.26 | ||||||||||
奖金 | 5.66 | 5.66 | |||||||||||
其它社会保障缴费 | 13.40 | 11.48 | 1.92 | ||||||||||
绩效工资 | 32.23 | 25.76 | 6.47 | ||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.70 | 35.70 | |||||||||||
其他工资福利支出 | 0.42 | 0.30 | 0.12 | ||||||||||
商品和服务支出 | 167.95 | 31.94 | 136.01 | ||||||||||
办公费 | 22.80 | 2.80 | 20.00 | ||||||||||
印刷费 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
手续费 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | ||||||||||
邮电费 | 0.74 | 0.50 | 0.24 | ||||||||||
差旅费 | 13.95 | 0.45 | 13.50 | ||||||||||
会议费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
培训费 | 17.00 | 17.00 | |||||||||||
劳务费 | 12.60 | 0.50 | 12.10 | ||||||||||
工会经费 | 0.98 | 0.98 | |||||||||||
福利费 | 7.51 | 5.51 | 2.00 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||
其他交通费用 | 13.32 | 13.32 | |||||||||||
其他商品和服务支出 | 67.40 | 4.33 | 63.07 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 331.21 | 321.03 | 10.18 | ||||||||||
离休费 | 18.63 | 18.63 | |||||||||||
退休费 | 240.09 | 235.29 | 4.80 | ||||||||||
生活补助 | 1.46 | 1.46 | |||||||||||
奖励金 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||
住房公积金 | 22.52 | 17.92 | 4.60 | ||||||||||
提租补贴 | 8.21 | 7.98 | 0.23 | ||||||||||
采暖补贴 | 40.18 | 39.63 | 0.55 | ||||||||||
其他资本性支出 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||
公务用车购置 | 25.00 | 25.00 |
2017年科协一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 28.50 | 28.50 | 3.50 | 25.00 | ||||||
2017年科协政府性基金预算支出情况表 | ||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2017年科协部门收支总体情况表 | |||||
部门公开表六 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算 | 773.28 | 一、一般公共服务支出 | 195.35 | ||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 二、外交支出 | ||||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 三、国防支出 | ||||
四、事业收入(不含专户管理收入) | 四、公共安全支出 | ||||
五、上年结转结余(其他) | 五、教育支出 | ||||
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、科学技术支出 | 267.70 | |||
七、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 284.33 | |||
九、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
十、附属单位上缴收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 25.90 | ||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 773.28 | 支 出 总 计 | 773.28 | ||
2017年科协部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
部门公开 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
合计 | 773.28 | 773.28 | ||||||||||||||||||
2017年科协部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门公开 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 773.28 | 586.72 | 186.56 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 195.35 | 180.85 | 14.50 | |||||||||
29 | 群众团体事务 | 195.35 | 180.85 | 14.50 | |||||||||
01 | 行政运行(群众团体事务) | 195.35 | 180.85 | 14.50 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 267.70 | 97.56 | 170.14 | |||||||||
07 | 科学技术普及 | 267.70 | 97.56 | 170.14 | |||||||||
01 | 机构运行(科学技术普及) | 62.22 | 62.22 | ||||||||||
02 | 科普活动 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||
99 | 其他科学技术普及支出 | 100.48 | 35.34 | 65.14 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 284.33 | 282.41 | 1.92 | |||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 282.41 | 282.41 | ||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 245.52 | 245.52 | ||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 36.89 | 36.89 | ||||||||||
11 | 残疾人事业 | 1.92 | 1.92 | ||||||||||
99 | 其他残疾人事业支出 | 1.92 | 1.92 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.90 | 25.90 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 25.90 | 25.90 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 17.92 | 17.92 | ||||||||||
02 | 提租补贴 | 7.98 | 7.98 | ||||||||||
三、大同市科协2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算说明
大同市科协2017年收入预算773.28万元,全部为财政拨款收入,比2016年增加129.82万元.
(二)支出预算说明
1、大同市科协2016年基本支出586.72万元,比2016年增加57.72万元.项目支出186.56万元,比2016年增加72.10万元.基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中:人员经费586.72万元,主要包括工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、公务用车运行维护、其他商品和服务支出等。基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。
2、2017年项目支出186.56万元,比2016年增加72.10万元.增加的原因是依据中科协普函传字(99)号文件精神申购科普大篷车,开展全民素质教育,科技培训,开展学术交流,科普活动等工作。
3、2017年“三公”经费预算28.5万元,比2016年增加25万元,主要原因是依据中科协普函传字(99)号文件精神申购科普大篷车.公务用车维护费和上年预算相同.
4、市科协2017年没有政府性基金预算.
5、市科协201年群团参公单位的机关运行经费财政拨款预算180.85万元,比2016年预算增加44.59万元。主要是新增工作人员,调资经费增加.
6、政府采购情况主要是公务用车购置费预算比2016年增加25万元,原因是依据中科协普函传字(99)号文件精神申购科普大篷车。
四、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。