第三部分2017年度部门情况说明

一、2017年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

大同市文化艺术中心2017年部门收入预算702.42万元，其中：一般公共预算收入702.42万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2017年基本支出607.42万元，比2016年增加70.31万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员工资、养老保险缴费、公积金等增加。其中：人员经费585.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费21.86万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2．2017年项目支出95万元，比2016年增加3.5万元。项目支出分别用于缴纳2017年残疾人保证金1.5万元和                                   2017年驻村帮扶工作人员经费3.5万元（3.5万元/人，共1人），以及大楼运行费的支出90万元。

二、“三公”经费情况

大同市文化艺术中心2017年 “三公”经费预算3.2万元，其中，公务用车购置及运行费预算为3.2万元，因公出国（境）费用为零、公务接待费的预算也为零。

三、政府性基金预算情况

大同市文化艺术中心2017年没有政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表（部门公开表五）的数据为零。

四、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

大同市文化艺术中心单位实有公务用车为4辆。

 2.房屋情况

大同市文化艺术中心单位办公用房和其他用房面积合计28874平方米。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。