| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2017-04-21 09:19 | |
| 标题： | 大同市供销社2017年度部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市供销社2017年度部门预算
大同市供销社2017年度部门预算
第一部分 概况
一、主要职责
（一）研究制订和组织实施全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革与发展及县（区）社班子建设。
（二）向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求，争取扶持政策，依法维护供销社的权益。负责社有资产的管理，确保社有资产的保值增值。
（三）指导全市供销社的经营活动，加强系统间的联合合作，参与社会主义新农村建设，参与构建新型农业社会化服务体系建设，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度。
（四）指导各级供销社发挥人才、信息、科技、网络的优势，加快推进供销社新农村现代流通网络建设，强化供销社服务功能，协同有关部门为发展城乡经济服务。
（五）指导全市供销社宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，加强精神文明建设。
（六）实行开放办社，加强系统内外的交流与合作。
（七）参与全省和全国供销总社组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。
（八）承办人民政府交办的其他事项。
第二部分 2017年度部门预算报表
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大同市供销社2017年收支预算总表 部门公开表1 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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2016年 |
2017年 |
2017年比 |
2016年 |
2017年 |
2017年比2016年增减% |
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|
一、一般公共预算 |
1059.42 |
1183.79 |
11.74% |
一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理 |
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外交支出 |
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三、纳入财政专户 |
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国防支出 |
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四、单位实有资金户结余金额 |
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公共安全支出 |
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五、其他收入 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
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社会保险基金支出 |
447.7 |
490.91 |
9.65% |
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医疗卫生与计划生育支出 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
583.64 |
648.14 |
11.05% |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
28.08 |
44.74 |
59.33% |
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粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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|
本年收入合计 |
1059.42 |
1183.79 |
11.74% |
本年支出合计 |
1059.42 |
1183.79 |
11.74% |
|
大同市供销社2017年预算收入总表 部门公开表2 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
490.91 |
490.91 |
|
|
|
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05 |
行政事业单位离退休 |
490.91 |
490.91 |
|
|
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|||||||
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
490.34 |
490.34 |
|
|
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|||||||
|
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.57 |
0.57 |
|
|
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|
11 |
残疾人事业 |
|
|
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99 |
其他残疾人事业支出 |
|
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99 |
其他社会保障和就业支出 |
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01 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
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216 |
商业服务业等支出 |
648.14 |
648.14 |
|
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|||||||
|
02 |
商业流通事务 |
648.14 |
648.14 |
|
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01 |
行政运行（商业流通事务） |
487.40 |
487.40 |
|
|
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|
99 |
其他商业流通事务支出 |
160.74 |
160.74 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
44.74 |
44.74 |
|
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02 |
住房改革支出 |
44.74 |
44.74 |
|
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|
01 |
住房公积金 |
30.96 |
30.96 |
|
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02 |
提租补贴 |
13.78 |
13.78 |
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|
合计 |
1,183.79 |
1,183.79 |
|
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|
大同市供销社2017年预算支出总表 部门公开表3 |
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|
单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
490.91 |
341.03 |
3.29 |
|
||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
490.91 |
157.91 |
|
|
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|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
490.34 |
100.05 |
|
|
||||||||||
|
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.57 |
13.16 |
|
|
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|
11 |
残疾人事业 |
|
18.06 |
3.29 |
|
||||||||||
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
|
51.59 |
|
|
||||||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
|
0.26 |
|
|
||||||||||
|
01 |
其他社会保障和就业支出 |
|
121.97 |
25.50 |
|
||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
648.14 |
26.70 |
|
|
||||||||||
|
02 |
商业流通事务 |
648.14 |
2.00 |
|
|
||||||||||
|
01 |
行政运行（商业流通事务） |
487.40 |
20.00 |
|
|
||||||||||
|
99 |
其他商业流通事务支出 |
160.74 |
3.00 |
|
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
44.74 |
1.64 |
|
|
||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
44.74 |
9.47 |
|
|
||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
30.96 |
3.50 |
|
|
||||||||||
|
02 |
提租补贴 |
13.78 |
32.85 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
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|
||||||||||
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
合计 |
1,183.79 |
1,019.19 |
164.60 |
|
||||||||||
|
大同市供销社2017年财政拨款收支总表 部门公开表4 单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
1183.79 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
490.91 |
490.91 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
648.14 |
648.14 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
44.74 |
44.74 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
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|
二十三预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
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|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1183.79 |
本年支出合计 |
1183.79 |
1183.79 |
|
|
大同市供销社2017年一般公共预算支出预算表 部门公开表5 单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年预算数比 |
|||||||
|
科目 |
科目名称 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本 |
项目 |
|
|
合计 |
1,059.42 |
911.38 |
148.04 |
1,183.79 |
1,019.19 |
164.60 |
11.74% |
11.83% |
11.19% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
447.70 |
443.70 |
4.00 |
490.91 |
490.34 |
0.57 |
9.65% |
10.51% |
-85.75% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
444.23 |
443.70 |
0.53 |
490.91 |
490.34 |
0.57 |
10.51% |
10.51% |
7.55% |
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
444.23 |
443.70 |
0.53 |
490.34 |
490.34 |
|
10.38% |
10.51% |
-100.00% |
|
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
0.57 |
|
0.57 |
|
|
|
|
11 |
残疾人事业 |
2.97 |
|
2.97 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
2.97 |
|
2.97 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
216 |
商业服务业等支出 |
583.64 |
439.60 |
144.04 |
648.14 |
484.11 |
164.03 |
11.05% |
10.13% |
13.88% |
|
02 |
商业流通事务 |
583.64 |
439.60 |
144.04 |
648.14 |
484.11 |
164.03 |
11.05% |
10.13% |
13.88% |
|
01 |
行政运行（商业流通事务） |
439.60 |
439.60 |
|
487.40 |
484.11 |
3.29 |
10.87% |
10.13% |
|
|
99 |
其他商业流通事务支出 |
144.04 |
|
144.04 |
160.74 |
|
160.74 |
11.59% |
|
11.59% |
|
221 |
住房保障支出 |
28.08 |
28.08 |
|
44.74 |
44.74 |
|
59.33% |
59.33% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
28.08 |
28.08 |
|
44.74 |
44.74 |
|
59.33% |
59.33% |
|
|
01 |
住房公积金 |
28.08 |
28.08 |
|
30.96 |
30.96 |
|
10.26% |
10.26% |
|
|
02 |
提租补贴 |
|
|
|
13.78 |
13.78 |
|
|
|
|
|
大同市供销社2017年公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
|
|
部门公开表6 |
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
工资福利支出 |
344.32 |
|
|
基本工资 |
157.91 |
|
|
津贴补贴 |
100.05 |
|
|
奖金 |
13.16 |
|
|
其它社会保障缴费 |
21.35 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.59 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.26 |
|
|
商品和服务支出 |
147.47 |
|
|
办公费 |
26.70 |
|
|
邮电费 |
2.00 |
|
|
差旅费 |
20.00 |
|
|
劳务费 |
3.00 |
|
|
工会经费 |
1.64 |
|
|
福利费 |
9.47 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
|
其他交通费用 |
32.85 |
|
|
其他商品和服务支出 |
48.31 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
562.40 |
|
|
离休费 |
97.28 |
|
|
退休费 |
341.84 |
|
|
生活补助 |
7.51 |
|
|
医疗费 |
0.30 |
|
|
奖励金 |
0.30 |
|
|
住房公积金 |
30.96 |
|
|
提租补贴 |
13.78 |
|
|
采暖补贴 |
70.43 |
|
|
对企事业单位的补贴 |
129.6 |
|
|
其他对企事业单位的补贴支出 |
129.6 |
|
|
合计 |
1,183.79 |
|
|
部门公开表7 大同市供销社2017年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
收入科目编码 |
收入科目名称 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 大同市供销社2017年政府性基金预算支出表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年预算数比 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表9 大同市供销社2017年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2017年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
3.5 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
3.5 |
|
合计 |
3.5 |
第三部分2017年度部门情况说明
一、2017年度部门预算收支情况
（一）预算收入情况
大同市供销社2017年收入预算1183.79万元，比2016年增加124.37元，增长11.74%。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出1019.19万元，比2016年增加107.81万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中：人员经费897.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费147.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2．2017年项目支出164.6万元，比2016年减少16.56万元。
二、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算3.5万元，与2016年无增减变化。公务用车运行维护费3.5万元，公务用车购置费0元，和上年相同。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
三、政府性基金预算情况
大同市供销社2017年没有政府性基金预算。
