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索引号: 信息分类: 预决算公开专栏
发布机构: 发布日期: 2017-04-20 11:52
标题: 大同市机构编制委员会办公室2017年部门预算 文号:

大同市机构编制委员会办公室2017年部门预算

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大同市机构编制委员会办公室

2017年部门预算

 

 

 

第一部分  概况

 

一、本部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及省机构编制管理部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规章,研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则并组织实施。

2、负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。

3、研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案;拟定市级机构改革方案及实施意见;负责县(区)、乡(镇)机构改革方案的审核、报批工作;指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革。

4、审核市委各部门、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数和非领导职数的方案;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市与县(区)之间、县(区)与乡(镇)之间的职责分工,科学配置各部门的职能。

5、审核市人大、市政协、市法院、市检察院和各民主党派、人民团体机关以及开发区的机构设置、人员编制、领导职数和非领导职数的方案。

6、负责市级党政群各部门以及开发区的内设机构、人员编制、领导职数和非领导职数的调整;审核县(区)委、政府工作机构的调整;分配下达市、县(区)、乡镇各级党政群机关的行政编制总额;分配下达全市各级各类专项编制总额。

7、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案;审核或批准市级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定;审核、审批科股级以上事业单位的设置;负责县(区)、乡(镇)事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

8、负责全市党政群机关、事业单位机构编制管理证和控编进人制度、职数审批制度和人员核减制度的建立健全及组织实施工作。

9、负责议事协调机构和临时机构的设立、撤并、更名、调整、改变隶属关系以及日常管理工作。

10、负责全市事业单位登记管理工作,组织实施全市事业单位登记和年检工作。

11、对县(区)机构编制部门的工作和全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查,并报告市编委及市委、市政府。

12、承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看,大同市机构编制委员会办公室预算主要包括市本级预算、市属事业单位预算。

纳入大同市机构编制委员会办公室的单位包括:

大同市机构编制委员会办公室本级

大同市事业单位登记管理局

大同市机构编制委员会办公室电子政务中心

 

第二部分  2017年度部门预算报表(见附表)

 

2017年编制委员会办公室财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 535.97 一、一般公共服务支出 473.68
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 31.95
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 30.34
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            535.97 支   出   总   计 535.97
编制委员会办公室2017年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2016年预算数     2017年预算数     2017年预算数比2016年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 427.61 327.69 99.92 535.97 411.41 124.56 25.34% 25.55% 24.66%
201 一般公共服务支出 380.63 282.63 98.00 473.68 349.12 124.56 24.45% 23.53% 27.10%
  10   人力资源事务 380.63 282.63 98.00 473.68 349.12 124.56 24.45% 23.53% 27.10%
    01     行政运行(人力资源事务) 186.97 186.97   288.29 242.22 46.07 54.19% 29.55%  
    99     其他人力资源事务支出 193.66 95.66 98.00 185.39 106.90 78.49 -4.27% 11.75% -19.91%
208 社会保障和就业支出 25.93 24.01 1.92 31.95 31.95   23.22% 33.07% -100.00%
  05   行政事业单位离退休 24.01 24.01   31.95 31.95   33.07% 33.07%  
    01     归口管理的行政单位离退休 14.97 14.97   22.10 22.10   47.63% 47.63%  
    02     事业单位离退休 9.04 9.04   9.85 9.85   8.96% 8.96%  
  11   残疾人事业 1.92   1.92       -100.00%   -100.00%
    99     其他残疾人事业支出 1.92   1.92       -100.00%   -100.00%
221 住房保障支出 21.05 21.05   30.34 30.34   44.13% 44.13%  
  02   住房改革支出 21.05 21.05   30.34 30.34   44.13% 44.13%  
    01     住房公积金 21.05 21.05   25.32 25.32   20.29% 20.29%  
    02     提租补贴       5.02 5.02        
2017年编办一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 535.97 411.41 124.56
工资福利支出 281.44 279.09 2.35
  基本工资 125.64 125.64  
  津贴补贴 73.80 73.80  
  奖金 9.03 9.03  
  其它社会保障缴费 17.50 15.15 2.35
  绩效工资 12.94 12.94  
  机关事业单位基本养老保险缴费 42.19 42.19  
  其他工资福利支出 0.34 0.34  
商品和服务支出 160.16 50.05 110.11
  办公费 17.20 4.40 12.80
  印刷费 18.00   18.00
  咨询费 1.00   1.00
  手续费 0.17 0.10 0.07
  邮电费 2.40 0.10 2.30
  差旅费 18.93 1.40 17.53
  维修(护)费 5.40   5.40
  会议费 4.90   4.90
  培训费 5.10 3.50 1.60
  劳务费 13.50 2.30 11.20
  委托业务费 1.00 1.00  
  工会经费 1.33 1.33  
  福利费 7.76 7.76  
  公务用车运行维护费 3.50 3.50  
  其他交通费用 23.60 23.60  
  其他商品和服务支出 36.37 1.06 35.31
对个人和家庭的补助 82.27 82.27  
  退休费 28.39 28.39  
  奖励金 1.02 1.02  
  住房公积金 25.32 25.32  
  提租补贴 5.02 5.02  
  采暖补贴 22.52 22.52  
其他资本性支出 12.10   12.10
  办公设备购置 11.10   11.10
  信息网络及软件购置更新 1.00   1.00
2017年编办一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表四 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
合计 3.50     3.50 3.50  
2017年编办政府性基金预算支出情况表
部门公开表五 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
2017年编制委员会办公室部门收支总体情况表
部门公开表六 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 535.97 一、一般公共服务支出 473.68
二、纳入预算管理的政府性基金   二、外交支出  
三、纳入财政专户管理的事业收入   三、国防支出  
四、事业收入(不含专户管理收入)   四、公共安全支出  
五、上年结转结余(其他)   五、教育支出  
六、用事业基金弥补收支差额   六、科学技术支出  
七、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出  
八、其他收入   八、社会保障和就业支出 31.95
九、上级补助收入   九、社会保险基金支出  
十、附属单位上缴收入   十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 30.34
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            535.97 支   出   总   计 535.97
2017年编制委员会办公室部门收入总体情况表                          
部门公开表七                         单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 上年结转 一般公预算拨款收入 政府性基金 事业收入     事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 535.97   535.97                  
2017年编制委员会办公室部门支出总体情况表
部门公开表八       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 535.97 411.41 124.56            
201 一般公共服务支出 473.68 349.12 124.56            
  10   人力资源事务 473.68 349.12 124.56            
    01     行政运行(人力资源事务) 288.29 242.22 46.07            
    99     其他人力资源事务支出 185.39 106.90 78.49            
208 社会保障和就业支出 31.95 31.95              
  05   行政事业单位离退休 31.95 31.95              
    01     归口管理的行政单位离退休 22.10 22.10              
    02     事业单位离退休 9.85 9.85              
221 住房保障支出 30.34 30.34              
  02   住房改革支出 30.34 30.34              
    01     住房公积金 25.32 25.32              
    02     提租补贴 5.02 5.02              


第三部分2017年度部门情况说明

一、2017年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

大同市机构编制委员会办公室2017年收入预算535.97万元;一般公共预算收入535.97万元。

(二)一般公共预算支出情况

12017年基本支出411.41万元,比2016年增加83.72万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中:人员经费361.36万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费50.05万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

22017年项目支出124.56万元。项目支出主要用于事业单位改革、综合行政执法改革、监督检查、行政审批改革、专网维护等工作。

二、三公经费情况

2017三公经费预算3.5万元。其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费3.5万元,和上年预算持平;公务用车购置费0元,和上年相同。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支。

三、政府性基金预算情况

大同市机构编制委员会办公室2017年没有政府性基金预算。

四、机关运行经费情况

大同市机构编制委员会办公室2017年所属市本级、所属参公单位的机关运行经费财政拨款预算47.26万元。主要是新增工作人员,日常公用经费增加。

五、其他说明

(一)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

大同市机构编制委员会办公室预算编制汽车1辆,为公务用车制度改革后,核定保留的机要通信、应急公务车辆。

2.房屋情况

大同市机构编制委员会办公室和所属事业单位办公用房面积合计438.2平方米。

(二)绩效管理情况

2017年大同市机构编制委员会办公室实施绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算当年拨款124.56万元。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:市省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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