索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-04-14 17:32 | |
标题: | 中共大同市委老干部局2017年度部门预算 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委老干部局2017年度部门预算
中共大同市委老干部局2017年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定,制定实施办法和细则;开展调查研究,为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。
2.负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调;督促对离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。
3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设,加强对离退休干部的学习教育,做好思想政治工作;组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。
4.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。
5.指导全市离退休干部工作部门的自身建设。
6.完成上级交办的其他工作。
二、部门结构
市委老干部局机关内设9个科室,即办公室、市直科、地方科、政治待遇科、生活待遇科、宣传调研科、机关党委办公室、老干部教育工作办公室、活动指导科。现有苹果园离职干部休养所、铁牛里离职干部休养所、市老干部活动中心和市老年大学办公室4个下属单位。苹果园离职干部休养所、铁牛里离职干部休养所主要职责任务是承担市级离退休干部的管理服务工作,加强老干部党支部的建设等;市老干部活动中心承担着全市老干部大型活动和市直老干部日常活动的组织服务工作;市老年大学办公室承担着全市老年大学的协调指导和市老年大学的具体业务工作。
大同市关心下一代工作委员会是以老同志为主体,有关党政部门、群众团体负责同志参加的群众性工作组织,是党委和政府组织教育青少年的助手和参谋。主要职责是对35岁以下青少年和未成年人进行思想道德教育,为社会主义事业培养合格建设者和可靠接班人。
三、部门预算单位构成
有中共大同市委老干部局机关、苹果园离职干部休养所、铁牛里离职干部休养所、市老干部活动中心、市老年大学办公室、大同市关心下一代工作委员会6个单位构成。
第二部分 2017年度部门预算报表
1.2017年老干局财政拨款收支总体情况表
2.2017年老干局财政拨款收支总体情况表
3.2017年老干局财政拨款收支总体情况表
4.2017年老干局财政拨款收支总体情况表
5.2017年老干局财政拨款收支总体情况表
6.2017年老干局财政拨款收支总体情况表
7.2017年老干局财政拨款收支总体情况表
8.2017年老干局财政拨款收支总体情况表
2017年老干局财政拨款收支总体情况表 | |||||
部门公开表一 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算 | 2,689.69 | 一、一般公共服务支出 | 1,246.02 | ||
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 1,363.49 | ||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 80.18 | ||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 2,689.69 | 支 出 总 计 | 2,689.69 | ||
老干局2017年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年预算 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,543.98 | 1,565.66 | 978.32 | 2,689.69 | 1,788.80 | 900.89 | 5.73% | 14.25% | -7.91% | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,257.92 | 362.81 | 895.11 | 1,246.02 | 410.77 | 835.25 | -0.95% | 13.22% | -6.69% |
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,257.92 | 362.81 | 895.11 | 1,246.02 | 410.77 | 835.25 | -0.95% | 13.22% | -6.69% |
01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 177.43 | 177.43 | 207.14 | 206.64 | 0.50 | 16.74% | 16.46% | ||
50 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 236.38 | 185.38 | 51.00 | 224.13 | 204.13 | 20.00 | -5.18% | 10.11% | -60.78% |
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 844.11 | 844.11 | 814.75 | 814.75 | -3.48% | -3.48% | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,236.19 | 1,152.98 | 83.21 | 1,363.49 | 1,297.85 | 65.64 | 10.30% | 12.56% | -21.12% |
05 | 行政事业单位离退休 | 1,230.83 | 1,152.98 | 77.85 | 1,359.46 | 1,297.85 | 61.61 | 10.45% | 12.56% | -20.86% |
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 769.27 | 769.27 | 875.08 | 875.08 | 13.75% | 13.75% | |||
02 | 事业单位离退休 | 34.32 | 34.32 | 42.55 | 42.55 | 23.98% | 23.98% | |||
03 | 离退休人员管理机构 | 427.24 | 349.39 | 77.85 | 441.83 | 380.22 | 61.61 | 3.41% | 8.82% | -20.86% |
11 | 残疾人事业 | 5.36 | 5.36 | 4.03 | 4.03 | -24.81% | -24.81% | |||
99 | 其他残疾人事业支出 | 5.36 | 5.36 | 4.03 | 4.03 | -24.81% | -24.81% | |||
221 | 住房保障支出 | 49.87 | 49.87 | 80.18 | 80.18 | 60.78% | 60.78% | |||
02 | 住房改革支出 | 49.87 | 49.87 | 80.18 | 80.18 | 60.78% | 60.78% | |||
01 | 住房公积金 | 49.87 | 49.87 | 54.67 | 54.67 | 9.63% | 9.63% | |||
02 | 提租补贴 | 25.51 | 25.51 | |||||||
2017年老干局一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||||||||||||
部门公开表三 | 单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | 2,689.69 | 1,788.80 | 900.89 | ||||||||||
工资福利支出 | 611.29 | 605.90 | 5.39 | ||||||||||
基本工资 | 270.00 | 270.00 | |||||||||||
津贴补贴 | 148.10 | 148.10 | |||||||||||
奖金 | 17.34 | 17.34 | |||||||||||
其它社会保障缴费 | 38.59 | 33.20 | 5.39 | ||||||||||
绩效工资 | 45.00 | 45.00 | |||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.08 | 91.08 | |||||||||||
其他工资福利支出 | 1.18 | 1.18 | |||||||||||
商品和服务支出 | 1,035.62 | 140.49 | 895.13 | ||||||||||
办公费 | 37.05 | 8.73 | 28.32 | ||||||||||
印刷费 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | ||||||||||
手续费 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||
水费 | 3.00 | 0.30 | 2.70 | ||||||||||
电费 | 4.30 | 0.40 | 3.90 | ||||||||||
邮电费 | 2.72 | 2.50 | 0.22 | ||||||||||
物业管理费 | 7.41 | 0.15 | 7.26 | ||||||||||
差旅费 | 24.01 | 2.11 | 21.90 | ||||||||||
维修(护)费 | 11.40 | 11.40 | |||||||||||
租赁费 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
会议费 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||
培训费 | 13.50 | 1.20 | 12.30 | ||||||||||
专用材料费 | 9.00 | 1.00 | 8.00 | ||||||||||
劳务费 | 39.48 | 4.90 | 34.58 | ||||||||||
工会经费 | 2.83 | 2.83 | |||||||||||
福利费 | 18.76 | 16.76 | 2.00 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | 43.60 | 43.60 | |||||||||||
其他交通费用 | 45.36 | 45.36 | |||||||||||
其他商品和服务支出 | 762.50 | 9.45 | 753.05 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 1,042.41 | 1,042.41 | |||||||||||
离休费 | 148.89 | 148.89 | |||||||||||
退休费 | 675.52 | 675.52 | |||||||||||
生活补助 | 9.92 | 9.92 | |||||||||||
奖励金 | 1.44 | 1.44 | |||||||||||
住房公积金 | 54.67 | 54.67 | |||||||||||
提租补贴 | 25.51 | 25.51 | |||||||||||
采暖补贴 | 126.46 | 126.46 | |||||||||||
其他支出 | 0.37 | 0.37 | |||||||||||
其他支出 | 0.37 | 0.37 |
2017年老干局一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | |||||||
2017年老干局政府性基金预算支出情况表 | ||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2017年老干局部门收支总体情况表 | |||||
部门公开表六 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算 | 2,689.69 | 一、一般公共服务支出 | 1,246.02 | ||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 二、外交支出 | ||||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 三、国防支出 | ||||
四、事业收入(不含专户管理收入) | 四、公共安全支出 | ||||
五、上年结转结余(其他) | 五、教育支出 | ||||
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、科学技术支出 | ||||
七、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,363.49 | |||
九、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
十、附属单位上缴收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 80.18 | ||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 2,689.69 | 支 出 总 计 | 2,689.69 | ||
2017年老干局部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
部门公开 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
合计 | 2,689.69 | 2,689.69 | ||||||||||||||||||
2017年老干局部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门公开表 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 2,689.69 | 1,788.80 | 900.89 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,246.02 | 410.77 | 835.25 | |||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,246.02 | 410.77 | 835.25 | |||||||||
01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 207.14 | 206.64 | 0.50 | |||||||||
50 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 224.13 | 204.13 | 20.00 | |||||||||
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 814.75 | 814.75 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,363.49 | 1,297.85 | 65.64 | |||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,359.46 | 1,297.85 | 61.61 | |||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 875.08 | 875.08 | ||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 42.55 | 42.55 | ||||||||||
03 | 离退休人员管理机构 | 441.83 | 380.22 | 61.61 | |||||||||
11 | 残疾人事业 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||
99 | 其他残疾人事业支出 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 80.18 | 80.18 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 80.18 | 80.18 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 54.67 | 54.67 | ||||||||||
02 | 提租补贴 | 25.51 | 25.51 | ||||||||||
第三部分2017年度部门预算情况说明
(一)收入预算情况
市委老干部局(局机关、苹果园离职干部休养所、铁牛里离职干部休养所、市老干部活动中心、市老年大学办公室、大同市关心下一代工作委员会)2017年收入预算2869.69万元,比2016年增加5.73%。
(二)一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出1788.8万元,比2016年增加14.25%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。
2.2017年项目支出900.89万元,2017年比2016年项目支出减少7.91%。
(三)“三公”经费情况
2017 年“三公”经费43.6万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费43.6万元,公务用车购置费0万元。
(四)政府性基金预算情况
我局没有政府性基金预算。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。