索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2017-04-17 11:42
标题：	中共大同市委大同市人民政府信访局2017年度部门预算	文号：
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中共大同市委大同市人民政府信访局2017年度部门预算

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第一部分概况

一、本部门职责

1.负责处理市内群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道通畅。

2.及时、准确地向市委、市政府反映来访来信中提出的重要建议、意见和问题。

3.综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

4.承办上级部门及市委、市政府交由本局办理的信访事项。

5.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.协调处理群众来信上访和异常、突发信访事件。

7.检查、协调市直各部门的信访工作和各县（区）政府机关的信访工作。

8.研究、起草有关信访工作的法规草案。

9.总结推广各地、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

10.指导信访部门办公自动化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。

11.承办市委市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大同市信访局下设大同市群众来访服务中心和大同市网络电话信访受理中心两个单位。

第二部分 2017年度部门预算报表

2017年信访局财政拨款收支总体情况表
部门公开表一			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,175.57	一、一般公共服务支出	1,047.61
二、政府性基金预算		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	91.90
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	36.06
		二十一、粮油物资储备管理支出
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	1,175.57	支　　出　　　总　　　计	1,175.57

信访局2017年一般公共预算支出情况表
部门公开表二									单位：万元
项目		2016年预算数			2017年预算数			2017年预算数比2016年预算数增减%
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,138.19	538.96	599.23	1,175.57	532.84	642.73	3.28%	-1.14%	7.26%
201	一般公共服务支出	1,038.18	440.55	597.63	1,047.61	406.48	641.13	0.91%	-7.73%	7.28%
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.18	440.55	597.63	1,047.61	406.48	641.13	0.91%	-7.73%	7.28%
08	信访事务	1,038.18	440.55	597.63	1,047.61	406.48	641.13	0.91%	-7.73%	7.28%
208	社会保障和就业支出	74.24	72.64	1.60	91.90	90.30	1.60	23.79%	24.31%
05	行政事业单位离退休	72.64	72.64		90.30	90.30		24.31%	24.31%
01	归口管理的行政单位离退休	72.64	72.64		90.30	90.30		24.31%	24.31%
11	残疾人事业	1.60		1.60	1.60		1.60
99	其他残疾人事业支出	1.60		1.60	1.60		1.60
221	住房保障支出	25.77	25.77		36.06	36.06		39.93%	39.93%
02	住房改革支出	25.77	25.77		36.06	36.06		39.93%	39.93%
01	住房公积金	25.77	25.77		29.32	29.32		13.78%	13.78%
02	提租补贴				6.74	6.74

2017年信访局一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三			单位：万元
经济科目	预算数	基本支出	项目支出
合计	1,175.57	532.84	642.73
工资福利支出	352.64	322.41	30.23
基本工资	135.62	135.62
津贴补贴	104.03	93.87	10.16
奖金	9.71	9.71
其它社会保障缴费	19.18	17.58	1.60
绩效工资	16.34	16.34
机关事业单位基本养老保险缴费	48.85	48.85
其他工资福利支出	18.91	0.44	18.47
商品和服务支出	670.22	57.72	612.50
办公费	46.74	12.74	34.00
印刷费	1.00	1.00
手续费	0.26	0.26
邮电费	15.00		15.00
物业管理费	64.00		64.00
差旅费	129.00		129.00
维修（护）费	6.00	1.00	5.00
培训费	30.30	0.30	30.00
劳务费	0.80	0.80
委托业务费	25.00		25.00
工会经费	1.43	1.43
福利费	8.62	8.62
公务用车运行维护费	5.10	5.10
其他交通费用	26.31	26.31
其他商品和服务支出	310.66	0.16	310.50
对个人和家庭的补助	152.71	152.71
退休费	80.71	80.71
生活补助	3.68	3.68
奖励金	1.20	1.20
住房公积金	29.32	29.32
提租补贴	6.74	6.74
采暖补贴	31.06	31.06


2017年信访局一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门公开表四						单位：万元
单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.10			5.10	5.10

2017年信访局政府性基金预算支出情况表
部门公开表五				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2017年信访局部门收支总体情况表
部门公开表六			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,175.57	一、一般公共服务支出	1,047.61
二、纳入预算管理的政府性基金		二、外交支出
三、纳入财政专户管理的事业收入		三、国防支出
四、事业收入（不含专户管理收入）		四、公共安全支出
五、上年结转结余（其他）		五、教育支出
六、用事业基金弥补收支差额		六、科学技术支出
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	91.90
九、上级补助收入		九、社会保险基金支出
十、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	36.06
		二十一、粮油物资储备管理支出
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	1,175.57	支　　出　　　总　　　计	1,175.57

2017年信访局部门收入总体情况表

部门公开表七

单位：万元

功能科目代码

功能科目名称

总计

上年结转

一般公预算拨款收入

政府性基金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

小计

专户资金

其它收入

合计

1,175.57

2017年信访局部门支出总体情况表
部门公开表八										单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,175.57	532.84	642.73
201	一般公共服务支出	1,047.61	406.48	641.13
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.61	406.48	641.13
08	信访事务	1,047.61	406.48	641.13
208	社会保障和就业支出	91.90	90.30	1.60
05	行政事业单位离退休	90.30	90.30
01	归口管理的行政单位离退休	90.30	90.30
11	残疾人事业	1.60		1.60
99	其他残疾人事业支出	1.60		1.60
221	住房保障支出	36.06	36.06
02	住房改革支出	36.06	36.06
01	住房公积金	29.32	29.32
02	提租补贴	6.74	6.74

第三部分2017年度部门情况说明

一、2017年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

大同市信访局2017年收入预算1175.57万元，比2016年增加37.38万元;一般公共预算收入1175.57万元，比2016年增加37.38万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2017年基本支出532.84万元，比2016年减少6.12万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中：人员经费475.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费57.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

2．2017年项目支出642.73万元，比2016年增加43.5万元。项目支出主要用于开展信访工作、接返上访人员等工作费用和工作人员信访业务的培训，解决重点案件信访救助及信访积案化解支出，驻信访服务中心工作人员的日常办公费用，物业服务费用，单位电话费、网费、邮电费和驻外工作组的电话联络费、软件服务费，为残疾人缴纳的就业保障金，驻村帮扶工作人员德住宿餐补和交通补助费等。

二、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算5.10万元，比2016年增加1.40万元，其中公务用车运行维护费5.10万元、公务用车购置费0元、因公出国费0元、公务接待费0元。

三、政府性基金预算情况

大同市信访局2017年没有政府性基金预算。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政预决算

中共大同市委大同市人民政府信访局2017年度部门预算

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