索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-04-18 17:15 | |
标题: | 大同市城镇集体工业联合社2017年度部门预算 | 文号: | |
时效: |
大同市城镇集体工业联合社2017年度部门预算
大同市城镇集体工业联合社2017年度部门预算
第一部分 概况
一、主要职责
(一)宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策,调查研究我市城镇集体工业经济发展中的有关问题,向市委、市人民政府提出建议,维护城镇集体工业联合社的合法权益,参与制定全市城镇集体经济的发展战略和发展规划。
(二)修订市联社《章程》及相关规定,指导全市各级城镇集体工业联合社的经济发展。
(三)指导和监督市联社各成员单位社有资产的运营,维护社有资产的完整,实现社有资产的保值增值。
(四)指导市联社成员单位的业务活动,以及经济技术合作和互助和互助活动的发展,为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流等相关服务。
(五)参与全省和中华总社组织的国内外经贸活动,发展经济、贸易、技术、文化交流的友好合作关系。
(六)组织指导联社成员单位深化改革、调整结构,推动技术进步,探索城镇集体经济的有效实现形式。指导、协调市联社直属单位的生产经营活动。
(七)按照党的干部政策和联社章程对市联社机关及直属企事业单位班子建设和了领导成员进考核、任免,组织指导相关的专业技术人员职称评定。
(八)根据中华总社和省、市联社章程,组织、指导全市各级联社社务活动的开展。
(九)承担市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,部门预算包括城联社机关预算和所属事业单位,纳入大同市城镇集体工业联合社预算的单位包括:
1、大同市城镇集体工业联合社机关
2、大同市二轻医院(涉拆单位)
第二部分 2017年度部门预算报表
2017年城镇集体联社财政拨款收支总体情况表 | |||||
部门公开表一 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算 | 1,256.39 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 423.38 | ||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | 799.13 | ||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 33.88 | ||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 1,256.39 | 支 出 总 计 | 1,256.39 | ||
城镇集体联社2017年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年预算 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,101.25 | 746.60 | 354.65 | 1,256.39 | 806.78 | 449.61 | 14.09% | 8.06% | 26.78% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 377.64 | 375.07 | 2.57 | 423.38 | 420.81 | 2.57 | 12.11% | 12.20% | |
05 | 行政事业单位离退休 | 375.07 | 375.07 | 420.81 | 420.81 | 12.20% | 12.20% | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 375.07 | 375.07 | 420.81 | 420.81 | 12.20% | 12.20% | |||
11 | 残疾人事业 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | |||||
99 | 其他残疾人事业支出 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 700.74 | 348.66 | 352.08 | 799.13 | 352.09 | 447.04 | 14.04% | 0.98% | 26.97% |
02 | 制造业 | 700.74 | 348.66 | 352.08 | 799.13 | 352.09 | 447.04 | 14.04% | 0.98% | 26.97% |
02 | 一般行政管理事务(制造业) | 348.66 | 348.66 | 352.09 | 352.09 | 0.98% | 0.98% | |||
99 | 其他制造业支出 | 352.08 | 352.08 | 447.04 | 447.04 | 26.97% | 26.97% | |||
221 | 住房保障支出 | 22.87 | 22.87 | 33.88 | 33.88 | 48.14% | 48.14% | |||
02 | 住房改革支出 | 22.87 | 22.87 | 33.88 | 33.88 | 48.14% | 48.14% | |||
01 | 住房公积金 | 22.87 | 22.87 | 22.63 | 22.63 | -1.05% | -1.05% | |||
02 | 提租补贴 | 11.25 | 11.25 | |||||||
2017年城镇集体联社一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||||||||||||
部门公开表三 | 单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | 1,256.39 | 806.78 | 449.61 | ||||||||||
工资福利支出 | 252.32 | 249.75 | 2.57 | ||||||||||
基本工资 | 118.22 | 118.22 | |||||||||||
津贴补贴 | 70.63 | 70.63 | |||||||||||
奖金 | 9.86 | 9.86 | |||||||||||
其它社会保障缴费 | 15.78 | 13.21 | 2.57 | ||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.72 | 37.72 | |||||||||||
其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||
商品和服务支出 | 97.78 | 79.78 | 18.00 | ||||||||||
办公费 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
印刷费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
水费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
电费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
邮电费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
物业管理费 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
差旅费 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||
会议费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
培训费 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
公务接待费 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||
工会经费 | 1.23 | 1.23 | |||||||||||
福利费 | 6.93 | 6.93 | |||||||||||
公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||
其他交通费用 | 23.04 | 23.04 | |||||||||||
其他商品和服务支出 | 22.38 | 4.38 | 18.00 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 477.25 | 477.25 | |||||||||||
离休费 | 63.81 | 63.81 | |||||||||||
退休费 | 313.11 | 313.11 | |||||||||||
生活补助 | 9.03 | 9.03 | |||||||||||
奖励金 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||
住房公积金 | 22.63 | 22.63 | |||||||||||
提租补贴 | 11.25 | 11.25 | |||||||||||
采暖补贴 | 57.36 | 57.36 | |||||||||||
对企事业单位的补贴 | 429.04 | 429.04 | |||||||||||
事业单位补贴 | 356.36 | 356.36 | |||||||||||
其他对企事业单位的补贴支出 | 72.68 | 72.68 |
2017年城镇集体联社一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 3.70 | 0.20 | 3.50 | 3.50 | ||||||
2017年城镇集体联社政府性基金预算支出情况表 | ||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2017年城镇集体联社部门收支总体情况表 | |||||
部门公开表六 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算 | 1,256.39 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 二、外交支出 | ||||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 三、国防支出 | ||||
四、事业收入(不含专户管理收入) | 四、公共安全支出 | ||||
五、上年结转结余(其他) | 五、教育支出 | ||||
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、科学技术支出 | ||||
七、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 423.38 | |||
九、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
十、附属单位上缴收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | 799.13 | ||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 33.88 | ||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 1,256.39 | 支 出 总 计 | 1,256.39 | ||
2017年城镇集体联社部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
部门公开 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
合计 | 1,256.39 | 1,256.39 | ||||||||||||||||||
2017年城镇集体联社部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门公开 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 1,256.39 | 806.78 | 449.61 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 423.38 | 420.81 | 2.57 | |||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 420.81 | 420.81 | ||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 420.81 | 420.81 | ||||||||||
11 | 残疾人事业 | 2.57 | 2.57 | ||||||||||
99 | 其他残疾人事业支出 | 2.57 | 2.57 | ||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 799.13 | 352.09 | 447.04 | |||||||||
02 | 制造业 | 799.13 | 352.09 | 447.04 | |||||||||
02 | 一般行政管理事务(制造业) | 352.09 | 352.09 | ||||||||||
99 | 其他制造业支出 | 447.04 | 447.04 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 33.88 | 33.88 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 33.88 | 33.88 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 | ||||||||||
02 | 提租补贴 | 11.25 | 11.25 | ||||||||||
第三部分2017年度部门情况说明
一、2017年度部门预算收支情况
(一)收入预算说明
大同市城联社系统2017年收入预算1256.39万元,比上年增加155.14万元。
(二)支出预算说明
大同市城联社系统2017年支出预算1256.39万元,其中:
1、社会保障和就业支出423.38万元,其中离退休人员的工资支出376.92万元,离退休取暖费支出41.91万元,离退休人员的其他商品服务支出1.98万元以及缴纳残疾人保证金支出2.57万元。
2、资源勘探信息等支出799.13万元,其中在职人员工资福利支出249.81万元,在职人员取暖费15.45万元,遗属生活费9.03万元,交通补贴23.04万元,下乡扶贫人员17.5万元,老干部活动经费0.5万元,在职人员工资性支出和日常公用支54.76万元,二轻医院工资支出356.36万元,所属企业离退休干部及遗孀取暖费72.68万元。
3、住房保障支出33.88万元,用于在职住房公积金公补部分支出22.63万元以及在职及离退休人员的住房补贴支出11.25万元
(三) “三公”经费情况
2017年“三公”经费预算3.7万元,同2016年预算相同,其中公务接待费 0.2万元,,公务用车运行维护费3.5万元。
(四)政府性基金预算情况
大同市城联社2017年无政府性基金预算。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。