| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2017-04-14 18:37 | |
| 标题： | 大同市农机局2017年部门预算公开情况 | 文号： | |
| 时效： |
大同市农机局2017年部门预算公开情况
大同市农机局2017年部门预算公开情况
根据中共大同市委、大同市人民政府关于印发《大同市人民政府机构改革方案》的通知（同发［2009］23号），设立大同市农业机械发展中心，参照公务员管理，正县级建制，根据同编办字[2005]47号文件精神同意增挂大同市农机局牌子。
一、大同市农机局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行中央、省、市关于农业和农机化发展方针、政策；参与研究、制定农机化发展战略、方针、政策；研究制定农机管理的规章制度并具体组织实施；起草有关农机化发展的地方性法规；组织开展农机执法。
2、负责农机社会化服务体系建设的规划和组织实施；协调、指导农机组织的服务、生产、经营活动；组织农机跨区作业；指导全市农机供应工作；负责农机管理、销售、维修、操作人员的技术培训和职业技能鉴定；指导农机维修网络网点建设；负责农机维修单位和维修人员技术等级的审核、定级、发证和质量监督；负责农机化生产信息收集、技术经济分析、报告、发布和反馈；组织实施农机购置补贴。
3、负责农机安全监督管理工作；开展农机安全法律、法规、标准和知识宣传、教育；负责农机注册登记、牌证核发、安全技术检验、报废和回收；负责农机驾驶操作人员考核、发证、审验；负责农机安全事故处置，依法纠正、处罚农机违章；指导和监督农机的安全技术培训；指导、协调、服务农机生产、销售、使用、操作等涉及安全生产的活动；建立健全农机安全生产责任制。
4、负责农机化新技术、新机具的研发、引进、试验、示范和推广；指导、服务农机科技教育、科普宣传；组织开展农机科研开发和技术攻关，培育发展农机示范基地；参与国家、省农机化科技、技术合作项目及农机化发展战略、课题研究工作。
5、负责编制农机化重大项目发展规划，争取农机化发展项目资金；负责农机化建设项目考察、论证、立项、审批并组织实施；负责农机资金管理和检查验收；负责农机化统计工作。
6、负责农机新产品的先进性、适用性检测、评估和鉴定；负责农机产品质量调查和监督检查；联合有关部门查处假冒、伪劣农机商品。
7、拟定农机鉴定检验标准、使用技术状态标准、作业质量标准和服务收费标准；受理农业机械产品质量问题投诉，协调解决农机产品质量问题纠纷。
8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）、部门预算单位构成
纳入预算的单位包括：大同市农机局机关、大同市农业机械化学校、大同市农机推广站、大同市农业生态实验站、大同市农机鉴定站、大同市农机监理所、大同市农业机械技术培训学校
二、大同市农机局部门预算表
|
2017年农业机械发展中心财政拨款收支总体情况表 |
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|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
3,559.96 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
465.83 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,020.47 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
1,859.59 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
214.07 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
3,559.96 |
支 出 总 计 |
3,559.96 |
|
农业机械发展中心2017年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
|
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
单单位：万元 |
|||
|
项 目 |
|
2016年 预算数 |
|
|
2017年 预算数 |
|
|
2017年预算数比 2016年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,227.28 |
3,174.15 |
53.13 |
3,559.96 |
3,474.10 |
85.86 |
10.31% |
9.45% |
61.60% |
|
205 |
教育支出 |
422.38 |
422.38 |
|
465.83 |
461.70 |
4.13 |
10.29% |
9.31% |
|
|
03 |
职业教育 |
422.38 |
422.38 |
|
465.83 |
461.70 |
4.13 |
10.29% |
9.31% |
|
|
02 |
中专教育 |
422.38 |
422.38 |
|
465.83 |
461.70 |
4.13 |
10.29% |
9.31% |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
910.97 |
899.49 |
11.48 |
1,020.47 |
1,020.47 |
|
12.02% |
13.45% |
-100.00% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
899.49 |
899.49 |
|
1,020.47 |
1,020.47 |
|
13.45% |
13.45% |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
365.41 |
365.41 |
|
400.27 |
400.27 |
|
9.54% |
9.54% |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
534.08 |
534.08 |
|
620.20 |
620.20 |
|
16.12% |
16.12% |
|
|
11 |
残疾人事业 |
11.48 |
|
11.48 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
11.48 |
|
11.48 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
213 |
农林水支出 |
1,733.86 |
1,692.21 |
41.65 |
1,859.59 |
1,777.86 |
81.73 |
7.25% |
5.06% |
96.23% |
|
01 |
农业 |
1,733.86 |
1,692.21 |
41.65 |
1,859.59 |
1,777.86 |
81.73 |
7.25% |
5.06% |
96.23% |
|
01 |
行政运行（农业） |
379.01 |
375.01 |
4.00 |
428.99 |
397.18 |
31.81 |
13.19% |
5.91% |
695.25% |
|
04 |
事业运行（农业） |
1,333.65 |
1,317.20 |
16.45 |
1,412.30 |
1,380.68 |
31.62 |
5.90% |
4.82% |
92.22% |
|
99 |
其他农业支出 |
21.20 |
|
21.20 |
18.30 |
|
18.30 |
-13.68% |
|
-13.68% |
|
221 |
住房保障支出 |
160.07 |
160.07 |
|
214.07 |
214.07 |
|
33.74% |
33.74% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
160.07 |
160.07 |
|
214.07 |
214.07 |
|
33.74% |
33.74% |
|
|
01 |
住房公积金 |
160.07 |
160.07 |
|
166.84 |
166.84 |
|
4.23% |
4.23% |
|
|
02 |
提租补贴 |
|
|
|
47.23 |
47.23 |
|
|
|
|
|
2017年农业机械发展中心 一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,559.96 |
3,474.10 |
85.86 |
|
|
工资福利支出 |
1,883.79 |
1,859.73 |
24.06 |
|
|
基本工资 |
848.92 |
848.92 |
|
|
|
津贴补贴 |
123.35 |
116.15 |
7.20 |
|
|
奖金 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
其它社会保障缴费 |
133.19 |
117.49 |
15.70 |
|
|
绩效工资 |
484.97 |
484.97 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
278.02 |
278.02 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
4.48 |
3.32 |
1.16 |
|
|
商品和服务支出 |
287.68 |
244.18 |
43.50 |
|
|
办公费 |
74.50 |
62.00 |
12.50 |
|
|
印刷费 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
手续费 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
水费 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
电费 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
邮电费 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
取暖费 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
物业管理费 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
差旅费 |
43.69 |
43.69 |
|
|
|
维修（护）费 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
会议费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
培训费 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
劳务费 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
工会经费 |
8.84 |
8.84 |
|
|
|
福利费 |
50.84 |
50.84 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
8.30 |
8.30 |
|
|
|
其他交通费用 |
27.37 |
27.37 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
35.08 |
4.08 |
31.00 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
1,388.49 |
1,370.19 |
18.30 |
|
|
离休费 |
77.83 |
59.53 |
18.30 |
|
|
退休费 |
850.98 |
850.98 |
|
|
|
生活补助 |
15.44 |
15.44 |
|
|
|
奖励金 |
4.44 |
4.44 |
|
|
|
住房公积金 |
166.84 |
166.84 |
|
|
|
提租补贴 |
47.23 |
47.23 |
|
|
|
采暖补贴 |
225.73 |
225.73 |
|
|
|
2017年农业机械发展中心 一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表四 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
大同市农机局 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
8.30 |
|
|
8.30 |
8.30 |
|
|
|
2017年农业机械发展中心政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表五 单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
备注：单位不涉及该项业务为空表。
|
2017年农业机械发展中心部门收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
3,559.96 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
1.80 |
四、公共安全支出 |
|
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
465.83 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,020.47 |
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
1,861.39 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
214.07 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
3,561.76 |
支 出 总 计 |
3,561.76 |
|
2017年农业机械发展中心部门收入总体情况表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表七 单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
3,561.76 |
|
3,559.96 |
|
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
2017年农业机械发展中心部门支出总体情况表 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
||||||||||||||
|
|
|
合计 |
3,561.76 |
3,475.90 |
85.86 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
205 |
教育支出 |
465.83 |
461.70 |
4.13 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
03 |
职业教育 |
465.83 |
461.70 |
4.13 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
02 |
中专教育 |
465.83 |
461.70 |
4.13 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,020.47 |
1,020.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
1,020.47 |
1,020.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
400.27 |
400.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
02 |
事业单位离退休 |
620.20 |
620.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
213 |
农林水支出 |
1,861.39 |
1,779.66 |
81.73 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
01 |
农业 |
1,861.39 |
1,779.66 |
81.73 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
01 |
行政运行（农业） |
428.99 |
397.18 |
31.81 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
04 |
事业运行（农业） |
1,414.10 |
1,382.48 |
31.62 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
99 |
其他农业支出 |
18.30 |
|
18.30 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
214.07 |
214.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
02 |
住房改革支出 |
214.07 |
214.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
01 |
住房公积金 |
166.84 |
166.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
02 |
提租补贴 |
47.23 |
47.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
三、大同市农机局部门预算收支情况说明
（一）、预算收入情况
大同市农机部门2017年收入预算3561.76，其中：一般公共预算3559.96万元，较上年增加10.31%，事业收入1.8万元。
（二）、一般公共预算支出情况
2017年全年预算支出3559.96万元，其中：基本支出3474.10万元，（其中：教育支出465.82万元、社会保障和就业支出1020.47万元、农林水支出1859.59万元、住房保障支出214.07万元）、项目支出85.86万元。基本支出较上年增加9.44%，主要由于工资、养老保险等增加和人员增加 ；项目支出较上年增加61.6%，主要由于驻村帮扶、援疆人员补助增加等；
一般公共预算按照经济科目分为（1）、人员经费1883.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。（2）商品和服务支出287.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮递费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。（3）对个人和家庭的补助1388.49万元，主要包括利息费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、采暖补贴。
（三）、“三公”经费8.3万元均为车辆运行维护费,较上年同期减少7.49万元（约90.24%），主要由于公车改革，汽车数量减少6辆。
(四)、政府性基金预算情况
市农机部门2017年没有政府性基金预算。
（五）、机关经费运行情况
2017年局机关一般公共预算支出为884.14万元，比2016年增加120.08万元（增加11.57%），其中：行政运行经费为71.01万元，比2016年增加2万元，主要是福利费比率提高。全年预算政府采购经费15万元，均为办公设备购置。
2017年4月7日
