索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-04-20 09:59 | |
标题: | 山西省大同市工商联2017年部门预算 | 文号: | |
时效: |
山西省大同市工商联2017年部门预算
山西省大同市工商联2017年部门预算公开情况
为贯彻落实新《预算法》“建立健全全面规范,公开透明的预算制度”,依法做好预算公开工作,按照市财政厅的要求,现将大同市工商联2017年部门预算信息公开如下:
第一部分 单位概况
市工商联机关内设4个职能科室:办公室、组织会员科、经济联络科、政策法规宣传科。市工商联机关行政编制13名,实有12名;工勤人员1名;现有退休人员9名,赡养人员1名。
一、本部门职责
1、引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;
2、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;
3、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理;
4、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会等各类活动;
5、承办市委、市政府和有关部门委托的事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同市工商联预算包括大同市工商联,无下属单位。
第二部分 2017年度部门预算报表
2017年工商联财政拨款收支总体情况表 | |||||
部门公开表一 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算 | 238.80 | 一、一般公共服务支出 | 179.52 | ||
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 46.07 | ||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 13.21 | ||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 238.80 | 支 出 总 计 | 238.80 | ||
工商联2017年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年预算 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 217.48 | 186.48 | 31.00 | 238.80 | 203.12 | 35.68 | 9.80% | 8.92% | 15.10% | |
201 | 一般公共服务支出 | 170.42 | 139.42 | 31.00 | 179.52 | 145.02 | 34.50 | 5.34% | 4.02% | 11.29% |
28 | 民主党派及工商联事务 | 170.42 | 139.42 | 31.00 | 179.52 | 145.02 | 34.50 | 5.34% | 4.02% | 11.29% |
01 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 160.42 | 139.42 | 21.00 | 156.02 | 145.02 | 11.00 | -2.74% | 4.02% | -47.62% |
02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
04 | 参政议政(民主党派及工商联事务) | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 200.00% | 200.00% | |||
99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 3.50 | 3.50 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.76 | 36.76 | 46.07 | 44.89 | 1.18 | 25.33% | 22.12% | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 36.76 | 36.76 | 44.89 | 44.89 | 22.12% | 22.12% | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.76 | 36.76 | 44.89 | 44.89 | 22.12% | 22.12% | |||
11 | 残疾人事业 | 1.18 | 1.18 | |||||||
99 | 其他残疾人事业支出 | 1.18 | 1.18 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 10.30 | 10.30 | 13.21 | 13.21 | 28.25% | 28.25% | |||
02 | 住房改革支出 | 10.30 | 10.30 | 13.21 | 13.21 | 28.25% | 28.25% | |||
01 | 住房公积金 | 10.30 | 10.30 | 10.56 | 10.56 | 2.52% | 2.52% | |||
02 | 提租补贴 | 2.65 | 2.65 | |||||||
2017年工商联一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||||||||||||
部门公开表三 | 单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | 238.80 | 203.12 | 35.68 | ||||||||||
工资福利支出 | 117.50 | 116.32 | 1.18 | ||||||||||
基本工资 | 54.61 | 54.61 | |||||||||||
津贴补贴 | 33.32 | 33.32 | |||||||||||
奖金 | 4.56 | 4.56 | |||||||||||
其它社会保障缴费 | 7.34 | 6.16 | 1.18 | ||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.59 | 17.59 | |||||||||||
其他工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||
商品和服务支出 | 55.16 | 20.96 | 34.20 | ||||||||||
办公费 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | ||||||||||
印刷费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
邮电费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
差旅费 | 17.50 | 2.00 | 15.50 | ||||||||||
维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
会议费 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||
公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
劳务费 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
工会经费 | 0.57 | 0.57 | |||||||||||
福利费 | 3.24 | 3.24 | |||||||||||
其他交通费用 | 12.27 | 12.27 | |||||||||||
其他商品和服务支出 | 14.58 | 2.58 | 12.00 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 66.14 | 65.84 | 0.30 | ||||||||||
退休费 | 39.97 | 39.97 | |||||||||||
生活补助 | 0.49 | 0.49 | |||||||||||
奖励金 | 0.42 | 0.12 | 0.30 | ||||||||||
住房公积金 | 10.56 | 10.56 | |||||||||||
提租补贴 | 2.65 | 2.65 | |||||||||||
采暖补贴 | 12.05 | 12.05 |
2017年工商联一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
2017年工商联政府性基金预算支出情况表 | ||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2017年工商联部门收支总体情况表 | |||||
部门公开表六 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算 | 238.80 | 一、一般公共服务支出 | 179.52 | ||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 二、外交支出 | ||||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 三、国防支出 | ||||
四、事业收入(不含专户管理收入) | 四、公共安全支出 | ||||
五、上年结转结余(其他) | 五、教育支出 | ||||
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、科学技术支出 | ||||
七、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 46.07 | |||
九、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
十、附属单位上缴收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 13.21 | ||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 238.80 | 支 出 总 计 | 238.80 | ||
2017年工商联部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
部门公开 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
合计 | 238.80 | 238.80 | ||||||||||||||||||
2017年工商联部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门公 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 238.80 | 203.12 | 35.68 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 179.52 | 145.02 | 34.50 | |||||||||
28 | 民主党派及工商联事务 | 179.52 | 145.02 | 34.50 | |||||||||
01 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 156.02 | 145.02 | 11.00 | |||||||||
02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
04 | 参政议政(民主党派及工商联事务) | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.07 | 44.89 | 1.18 | |||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 44.89 | 44.89 | ||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.89 | 44.89 | ||||||||||
11 | 残疾人事业 | 1.18 | 1.18 | ||||||||||
99 | 其他残疾人事业支出 | 1.18 | 1.18 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 13.21 | 13.21 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 13.21 | 13.21 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 10.56 | 10.56 | ||||||||||
02 | 提租补贴 | 2.65 | 2.65 | ||||||||||
第三部分2017年度部门情况说明
(一)收入预算情况
大同市工商联2017年收入预算238.80万元,比2016年增加9.8%。主要原因为调整在职人员、离退休人员工资标准。
(二)一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出203.12万元,比2016年增加8.92%,增加原因是2016年7月调整工资标准。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中:人员经费203.12万元,主要包括基本工资、保留工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员工资、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、妇女卫生费、其他交通补贴、采暖补贴,工会经费、福利费,生活补助(遗孀工资)。
2、2017年项目支出35.68万元,比2016年增加15.10%,增加原因为驻村帮扶工作人员经费3.5万元,增加残疾人事业支出1.18万元。
一般公共预算项目支出总计31万元。其中专项事务工作经费11万元;教育培训经费5万元;参政议政、调研经费15万元。
(三)政府性基金预算说明
2017年,我单位没有政府性基金预算。
(四)“三公”经费增减变动原因说明
2017年“三公”经费预算中公务接待0.5万元。与上年预算持平。