| 索引号： | 035200000/2017-00356 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市人民政府办公厅 | 发布日期： | 2017-04-14 09:38 |
| 标题： | 大同市人民政府办公厅2017部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市人民政府办公厅2017部门预算公开
第一部分：概况
一、本部门职责
大同市人民政府办公厅为市人民政府日常工作机构，正处级建制，行政编制106名。
1、负责市政府会议准备工作及全市大型会议重大活动的服务保障工作。
2、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志报告。
3、协助市政府领导同志起草或审核以市政府和政府办公厅名义发布的各类文件，办理中共中央、国务院及各部委、省委、省政府等发送市政府的各类公文。
4、研究市政府各部门和各县、区人民政府请示政府的事项，指出审核意见报市政府领导审批。
5、对全市经济和社会发展重大问题及市政府各项政策，决策组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
6、指导监督全市政务公开和政府信息公开工作，组织办理人大代表议案和政协委员提案，负责市政府驻外联络处的管理工作，贯彻落实国家省市关于金融工作的法律法规和方针政策，负责市金融事务的管理工作。
7、贯彻落实国家、省关于机关事务的法律法规和方针政策，指导县区机关事务工作的改革与发展。
8、负责市直机关公共机构节能管理工作。
9、负责市直行政事业单位房地产产权界定，资产评估调整配置，变更转移等工作。
10、承办市人民政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，大同市人民政府办公厅预算主要包括办公厅本级预算，厅驻外联络处以及厅属事业单位预算。主要包括：
大同市人民政府办公厅本级
大同市人民政府驻北京联络处
大同市人民政府驻上海联络处
大同市人民政府驻深圳联络处
大同市政务服务中心
大同市人民政府公报社
大同市人民政府信息化中心
大同市机关事务管理服务中心
第二部分：2017年部门预算报表
|
2017年政府财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
12,722.31 |
一、一般公共服务支出 |
11,978.43 |
|
二、政府性基金预算 |
200.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
546.33 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
200.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
197.55 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
12,922.31 |
支 出 总 计 |
12,922.31 |
|
政府2017年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||||
|
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
12,974.45 |
3,160.46 |
9,813.99 |
12,722.31 |
3,290.80 |
9,431.51 |
-1.94% |
4.12% |
-3.90% |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12,304.50 |
2,492.43 |
9,812.07 |
11,978.43 |
2,548.52 |
9,429.91 |
-2.65% |
2.25% |
-3.89% |
||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
12,304.50 |
2,492.43 |
9,812.07 |
11,978.43 |
2,548.52 |
9,429.91 |
-2.65% |
2.25% |
-3.89% |
||
|
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,740.41 |
1,740.41 |
|
1,343.06 |
1,343.06 |
|
-22.83% |
-22.83% |
|
||
|
03 |
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
157.24 |
157.24 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
||
|
06 |
政务公开审批 |
695.28 |
335.28 |
360.00 |
901.88 |
239.88 |
662.00 |
29.71% |
-28.45% |
83.89% |
||
|
50 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
164.23 |
164.23 |
|
859.51 |
859.51 |
|
423.36% |
423.36% |
|
||
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9,547.34 |
95.27 |
9,452.07 |
8,873.98 |
106.07 |
8,767.91 |
-7.05% |
11.34% |
-7.24% |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
524.54 |
522.62 |
1.92 |
546.33 |
544.73 |
1.60 |
4.15% |
4.23% |
-16.67% |
||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
522.62 |
522.62 |
|
544.73 |
544.73 |
|
4.23% |
4.23% |
|
||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
439.77 |
439.77 |
|
504.16 |
504.16 |
|
14.64% |
14.64% |
|
||
|
02 |
事业单位离退休 |
82.85 |
82.85 |
|
40.57 |
40.57 |
|
-51.03% |
-51.03% |
|
||
|
11 |
残疾人事业 |
1.92 |
|
1.92 |
1.60 |
|
1.60 |
-16.67% |
|
-16.67% |
||
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
1.92 |
|
1.92 |
1.60 |
|
1.60 |
-16.67% |
|
-16.67% |
||
|
221 |
住房保障支出 |
145.41 |
145.41 |
|
197.55 |
197.55 |
|
35.86% |
35.86% |
|
||
|
02 |
住房改革支出 |
145.41 |
145.41 |
|
197.55 |
197.55 |
|
35.86% |
35.86% |
|
||
|
01 |
住房公积金 |
145.41 |
145.41 |
|
164.68 |
164.68 |
|
13.25% |
13.25% |
|
||
|
02 |
提租补贴 |
|
|
|
32.87 |
32.87 |
|
|
|
|
||
|
2017年政府一般公共预算分经济科目支出情况表 |
|||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
12,722.31 |
3,290.80 |
9,431.51 |
|
工资福利支出 |
2,393.73 |
1,818.91 |
574.82 |
|
基本工资 |
830.75 |
830.75 |
|
|
津贴补贴 |
376.51 |
376.51 |
|
|
奖金 |
48.53 |
48.53 |
|
|
其它社会保障缴费 |
113.40 |
101.33 |
12.07 |
|
绩效工资 |
185.76 |
185.76 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
274.78 |
274.78 |
|
|
其他工资福利支出 |
564.00 |
1.25 |
562.75 |
|
商品和服务支出 |
6,945.89 |
484.50 |
6,461.39 |
|
办公费 |
192.00 |
28.20 |
163.80 |
|
印刷费 |
48.60 |
2.60 |
46.00 |
|
手续费 |
0.80 |
0.30 |
0.50 |
|
水费 |
93.00 |
0.20 |
92.80 |
|
电费 |
670.84 |
0.30 |
670.54 |
|
邮电费 |
44.90 |
2.10 |
42.80 |
|
取暖费 |
1.76 |
1.76 |
|
|
物业管理费 |
1,854.12 |
|
1,854.12 |
|
差旅费 |
156.50 |
6.50 |
150.00 |
|
维修（护）费 |
431.81 |
1.20 |
430.61 |
|
租赁费 |
900.00 |
|
900.00 |
|
会议费 |
165.00 |
|
165.00 |
|
培训费 |
5.70 |
0.70 |
5.00 |
|
公务接待费 |
2.80 |
0.80 |
2.00 |
|
劳务费 |
773.18 |
17.00 |
756.18 |
|
委托业务费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
工会经费 |
8.64 |
8.64 |
|
|
福利费 |
50.46 |
50.46 |
|
|
公务用车运行维护费 |
229.40 |
224.40 |
5.00 |
|
其他交通费用 |
122.92 |
120.42 |
2.50 |
|
其他商品和服务支出 |
1,183.46 |
18.92 |
1,164.54 |
|
对个人和家庭的补助 |
987.39 |
987.39 |
|
|
离休费 |
20.65 |
20.65 |
|
|
退休费 |
557.18 |
557.18 |
|
|
生活补助 |
12.07 |
12.07 |
|
|
奖励金 |
3.78 |
3.78 |
|
|
住房公积金 |
164.68 |
164.68 |
|
|
提租补贴 |
40.39 |
40.39 |
|
|
采暖补贴 |
188.64 |
188.64 |
|
|
其他资本性支出 |
2,363.30 |
|
2,363.30 |
|
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
办公设备购置 |
27.00 |
|
27.00 |
|
专用设备购置 |
553.00 |
|
553.00 |
|
大型修缮 |
938.00 |
|
938.00 |
|
信息网络及软件购置更新 |
564.00 |
|
564.00 |
|
其他资本性支出 |
281.30 |
|
281.30 |
|
其他支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
预留 |
3.00 |
|
3.00 |
|
其他支出 |
29.00 |
|
29.00 |
|
2017年政府一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表四 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
政府 |
232.20 |
|
2.80 |
229.40 |
229.40 |
|
|
2017年政府政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表五 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
200 |
|
200 |
|
03 |
城市建设支出 |
200 |
|
200 |
|
2017年政府部门收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
12,722.31 |
一、一般公共服务支出 |
11,978.43 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
200.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
546.33 |
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
200.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
197.55 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
12,922.31 |
支 出 总 计 |
12,922.31 |
|
2017年政府部门收入总体情况表 |
||||||||||||||
|
部门公开表七 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能科目代码 |
功能科目名称名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款 收入 |
政府性 基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
12,922.31 |
|
12,722.31 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年政府部门支出总体情况表 |
||||||||||
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目 编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他 支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
12,922.31 |
3,290.80 |
9,631.51 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,978.43 |
2,548.52 |
9,429.91 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11,978.43 |
2,548.52 |
9,429.91 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,343.06 |
1,343.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
政务公开审批 |
901.88 |
239.88 |
662.00 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
859.51 |
859.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8,873.98 |
106.07 |
8,767.91 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
546.33 |
544.73 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
544.73 |
544.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
504.16 |
504.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
40.57 |
40.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
残疾人事业 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
城市建设支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
197.55 |
197.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
197.55 |
197.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
164.68 |
164.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
32.87 |
32.87 |
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：2017年度部门情况说明
（一）2017年度部门预算收支情况
1、预算收入情况
大同市人民政府办公厅2017年收入预算12922.31万元，比2016年减少52.14万元，一般公共预算收入12722.31万元，比2016年减少252.14万元。
2、一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出3290.80万元，比2016年增加130.34万元，增加的主要原因，人员的增加和养老保险，医疗保险，公积金等费用增加。
2、2017年项目支出9431.51万元，比2016年减少382.48万元，减少的主要原因，由于单位搬迁到御东行政中心，减少了物业管理费用，水、电等费用。
（二）三公经费情况
2017年三公经费预算232.2万元，比2016年增加188.04万元，公务接待2万元比去年减少2.8万元，公务用车维护费229.4万元比去年增加190.04万元，增加的主要原因，公车改革后，机关事务服务管理中心车辆平台增加56辆公务用车，对全市机关公务用车进行统一管理。因公出国出境没有安排经费支出。
（三）政府性基金预算情况
2017年安排市政务服务中心200万元政府性基金预算，系便民服务大厅改造工程款。
（四）机关运行经费：大同市政府办公厅部门的机关运行经费预算安排114.46万元。
（五）政府采购预算：大同市人民政府办公厅2017年政府采购预算安排2043.89万元，其中：货物采购预算1572.11万元；工程采购无；服务采购预算471.78万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
