| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2017-04-21 10:50 | |
| 标题： | 山西省大同市公安局交通警察支队2017年部门预算公开情况 | 文号： | |
| 时效： |
山西省大同市公安局交通警察支队2017年部门预算公开情况
山西省大同市公安局交通警察支队2017年公开预算
第一部分 大同市公安局交通警察支队概况
（一）主要职能
根据大同市人民政府办公厅《关于印发大同市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》[同政办发﹝2011﹞164号]文件要求：
大同市公安局交通警察支队主要职责是：负责全市交通安全宣传教育、交通指挥，保障道路安全畅通，纠正和处理交通违章、违法行为；负责道路交通事故的处理；负责车辆检验、驾驶员考试与牌照发放，以及城市交通标志、标线、路障管理等安全设施的设置与管理；参与重大会议、大型活动、重要节日及警卫任务的安全保卫和交通管理工作等。
根据上述主要职责，大同市公安局交通警察支队下设31个处（所、室、中心、大队），分别是办公室、指挥中心、政治处、绩效考核办公室、警务保障处、纪检监察室、信访工作室、车辆管理所、秩序管理处、宣传教育处、事故预防对策处、执法监督处、驾驶员违法培训处、科技处、审计工作室、机关党委办公室、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、特勤大队、事故处理大队、交通设施大队、督察大队、机动巡查大队。
（二）部门预算单位构成
从部门预算构成看，大同市公安局交通警察支队预算包括支队本级预算，无下属预算单位。
第二部分 2017年度部门预算报表
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2017年交警支队财政拨款收支总体情况表 |
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部门公开表一 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算 |
16,765.20 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算 |
5,296.50 |
二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
15,658.61 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
544.08 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
5,296.50 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
562.51 |
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二十一、粮油物资储备管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国有资本经营预算支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
22,061.70 |
支 出 总 计 |
22,061.70 |
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交警支队2017年一般公共预算支出情况表 |
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部门公开表二 |
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单位：万元 |
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项 目 |
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2016年预算数 |
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2017年预算数 |
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2017年预算数比2016年预算数增减% |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
|
合计 |
15,427.34 |
6,610.85 |
8,816.49 |
16,765.20 |
7,836.68 |
8,928.52 |
8.67% |
18.54% |
1.27% |
|
|||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
14,591.38 |
5,774.89 |
8,816.49 |
15,658.61 |
6,730.09 |
8,928.52 |
7.31% |
16.54% |
1.27% |
|
|||||||||||||||
|
02 |
公安 |
14,591.38 |
5,774.89 |
8,816.49 |
15,658.61 |
6,730.09 |
8,928.52 |
7.31% |
16.54% |
1.27% |
|
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|
01 |
行政运行（公安） |
13,949.38 |
5,774.89 |
8,174.49 |
9,650.78 |
6,730.09 |
2,920.69 |
-30.82% |
16.54% |
-64.27% |
|
|||||||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务（公安） |
30.00 |
|
30.00 |
100.00 |
|
100.00 |
233.33% |
|
233.33% |
|
|||||||||||||||
|
12 |
道路交通管理 |
612.00 |
|
612.00 |
5,907.83 |
|
5,907.83 |
865.33% |
|
865.33% |
|
|||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
438.04 |
438.04 |
|
544.08 |
544.08 |
|
24.21% |
24.21% |
|
|
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|
05 |
行政事业单位离退休 |
438.04 |
438.04 |
|
544.08 |
544.08 |
|
24.21% |
24.21% |
|
|
|||||||||||||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
438.04 |
438.04 |
|
544.08 |
544.08 |
|
24.21% |
24.21% |
|
|
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
397.92 |
397.92 |
|
562.51 |
562.51 |
|
41.36% |
41.36% |
|
|
|||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
397.92 |
397.92 |
|
562.51 |
562.51 |
|
41.36% |
41.36% |
|
|
|||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
397.92 |
397.92 |
|
478.72 |
478.72 |
|
20.31% |
20.31% |
|
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|
02 |
提租补贴 |
|
|
|
83.79 |
83.79 |
|
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2017年交警支队一般公共预算分经济科目支出情况表 |
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部门公开表三 |
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单位：万元 |
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经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
16,765.20 |
7,836.68 |
8,928.52 |
|
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|
工资福利支出 |
6,567.90 |
5,479.28 |
1,088.62 |
|
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|
基本工资 |
2,063.39 |
2,063.39 |
|
|
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|
津贴补贴 |
1,838.69 |
1,838.69 |
|
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|
奖金 |
144.90 |
144.90 |
|
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|
其它社会保障缴费 |
312.62 |
272.83 |
39.79 |
|
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|
绩效工资 |
310.31 |
310.31 |
|
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|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
847.03 |
847.03 |
|
|
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|
其他工资福利支出 |
1,050.96 |
2.13 |
1,048.83 |
|
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|
商品和服务支出 |
8,571.36 |
928.66 |
7,642.70 |
|
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|
办公费 |
30.00 |
20.00 |
10.00 |
|
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|
印刷费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
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|
水费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
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|
电费 |
30.00 |
30.00 |
|
|
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|
邮电费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
取暖费 |
92.89 |
|
92.89 |
|
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|
物业管理费 |
6.00 |
6.00 |
|
|
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|
差旅费 |
53.20 |
15.00 |
38.20 |
|
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|
维修（护）费 |
30.00 |
10.00 |
20.00 |
|
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|
租赁费 |
352.88 |
|
352.88 |
|
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|
会议费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
培训费 |
181.90 |
10.00 |
171.90 |
|
||||||||||||||||||||||
|
公务接待费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
劳务费 |
2,370.00 |
|
2,370.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
委托业务费 |
570.00 |
|
570.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
工会经费 |
18.26 |
18.26 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
福利费 |
104.88 |
104.88 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
公务用车运行维护费 |
273.70 |
273.70 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
其他交通费用 |
312.33 |
312.33 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
4,107.82 |
90.99 |
4,016.83 |
|
||||||||||||||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
1,428.74 |
1,428.74 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
退休费 |
487.01 |
487.01 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
奖励金 |
7.20 |
7.20 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
住房公积金 |
478.72 |
478.72 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
提租补贴 |
83.79 |
83.79 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
采暖补贴 |
372.02 |
372.02 |
|
|
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|
基本建设支出 |
17.20 |
|
17.20 |
|
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|
基础设施建设（基建） |
17.20 |
|
17.20 |
|
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|
其他资本性支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
基础设施建设 |
140.00 |
|
140.00 |
|
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|
其他资本性支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
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|
2017年交警支队一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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|
部门公开表四 |
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|
|
|
|
单位：万元 |
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|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||||||||||||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
283.70 |
|
10.00 |
273.70 |
273.70 |
|
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|
|
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|
2017年交警支队政府性基金预算支出情况表 |
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|
部门公开表五 |
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|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
5,296.50 |
|
5,296.50 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5,296.50 |
|
5,296.50 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5,296.50 |
|
5,296.50 |
|
01 |
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
2,800.00 |
|
2,800.00 |
|
02 |
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
2,496.50 |
|
2,496.50 |
|
2017年交警支队部门收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
16,765.20 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
5,296.50 |
二、外交支出 |
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
|
四、公共安全支出 |
15,658.61 |
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
544.08 |
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
5,296.50 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
562.51 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
22,061.70 |
支 出 总 计 |
22,061.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年交警支队部门 收入总体情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
22,061.70 |
|
16,765.20 |
5,296.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年交警支队部门支出总体情况表 |
|||||||||||
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
22,061.70 |
7,836.68 |
14,225.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
15,658.61 |
6,730.09 |
8,928.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
公安 |
15,658.61 |
6,730.09 |
8,928.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（公安） |
9,650.78 |
6,730.09 |
2,920.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（公安） |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
道路交通管理 |
5,907.83 |
|
5,907.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
544.08 |
544.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
544.08 |
544.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
544.08 |
544.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5,296.50 |
|
5,296.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5,296.50 |
|
5,296.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
2,800.00 |
|
2,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
2,496.50 |
|
2,496.50 |
|
|
|
|
|
|
|
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221 |
住房保障支出 |
562.51 |
562.51 |
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02 |
住房改革支出 |
562.51 |
562.51 |
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01 |
住房公积金 |
478.72 |
478.72 |
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02 |
提租补贴 |
83.79 |
83.79 |
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第三部分2017年度部门情况说明
（一）收入预算情况
山西省大同市公安局交通警察支队2017年收入预算22061.7万元，比2016年增加6634.36万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出7836.68万元，比2016年增加1225.83万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2015年工资制度和养老保险制度改革。
2．2017年项目支出8928.52万元，全部为一般公共预算，2016年项目支出安排8816.49万元， 2017年比2016年项目支出增加112.03万元。
项目支出主要用于协管人员工资，劳务支出，车驾管成本性支出，道路交通设施购置维护支出，增加的主要原因是人员工资提高，交通管理设施增加。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算283.7万元，其中因公出国（境）费用0万元，；公务接待费10万元，公务用车运行维护费273.7万元；公务用车购置费0元。
（三）政府性基金预算情况
2017年政府性基金预算5296.5万元，为城市交通设施及新建车管配套费用。
