索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2017-07-31 17:07
标题：	中共大同市委党校2016年度部门决算	文号：
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中共大同市委党校2016年度部门决算

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中共大同市委党校2016年度部门决算

第一部分概况

一、主要职能

大同市委党校是全额拨款事业单位，是在市委直接领导

下培养党员、领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党委的一个重要部门，主要职能为：

培训轮训县级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办市委和市政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和市政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作交流。

党校核定编制为150人，其中党务和行政管理人员编制45名，占总编制的30%，专业技术人员84名，占总编制的56%，工勤人员编制21名，占总编制的14%。

二、部门决算单位构成

我校属于市级一级预算单位。

第二部分 2016年度部门决算报表

2016年收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：中共大同市委党校					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	21,795,526.00	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4	803,207.71	四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41	13,419,406.52
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	10,531.15	七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44	4,964,103.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	952,223.64
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	22,609,264.86	本年支出合计	60	19,335,733.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	3,683,514.82	交纳所得税	62
基本支出结转	27	1,323,424.65	提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	2,360,090.17	转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	6,957,046.20
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68	3,955,316.13
	33		经营结余	69
总计	36	26,292,779.68	总计	70	26,292,779.68
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年收入决算表
										公开02表
编制单位：			：中共大同市委党校							金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	22,609,264.86	21,795,526.00		803,207.71			10,531.15
205			教育支出	16,891,699.86	16,077,961.00		803,207.71			10,531.15
20508			进修及培训	16,891,699.86	16,077,961.00		803,207.71			10,531.15
2050802			干部教育	16,891,699.86	16,077,961.00		803,207.71			10,531.15
206			科学技术支出	50,000.00	50,000.00
20601			科学技术管理事务	50,000.00	50,000.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	50,000.00	50,000.00
208			社会保障和就业支出	4,875,374.00	4,875,374.00
20805			行政事业单位离退休	4,875,374.00	4,875,374.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,626,788.00	4,626,788.00
2050802			事业单位离退休	248,586.00	248,586.00
221			住房保障支出	792,191.00	792,191.00
22102			住房改革支出	792,191.00	792,191.00
2210201			住房公积金	792,191.00	792,191.00
注：本表

2016年支出决算表
									公开03表
编制单位：			：中共大同市委党校						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	19,335,733.48	16,498,451.73	2,837,281.75
205			教育支出	13,419,406.52	10,582,124.77	2,837,281.75
20508			进修及培训	13,419,406.52	10,582,124.77	2,837,281.75
2050802			干部教育	13,419,406.52	10,582,124.77	2,837,281.75
208			社会保障和就业支出	4,964,103.32	4,964,103.32
20805			行政事业单位离退休	4,964,103.32	4,964,103.32
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,715,517.32	4,715,517.32
2080502			事业单位离退休	248,586.00	248,586.00
221			住房保障支出	952,223.64	952,223.64
22102			住房改革支出	952,223.64	952,223.64
2210201			住房公积金	952,223.64	952,223.64
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2016年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：中国大同市委党校							金额：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,795,526.00	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	12,616,198.81	12,616,198.81
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,964,103.32	4,964,103.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	952,223.64	952,223.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	21,795,526.00	本年支出合计	77	18,532,525.77	18,532,525.77
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	3,670,594.32	年末财政拨款结转和结余	79	6,933,594.55	4,623,504.38	2,310,090.17
一般公共预算财政拨款	27	1,360,504.15	基本支出结转	80	2,978,278.42	2,978,278.42
政府性基金预算财政拨款	28	2,310,090.17	项目支出结转和结余	81	3,955,316.13	1,645,225.96	2,310,090.17
	29			82
总计	30	25,466,120.32	总计	83	25,466,120.32	23,156,030.15	2,310,090.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
																																																																				公开05表
编制单位：			中共大同市委党校																																																																	金额：元
项目				合计	工资福利支出								商品和服务支出																		对个人和家庭的补助									基本建设支出											其他资本性支出							对企事业单位的补贴					其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	绩效工资	基本养老保险缴费	职业年金缴费	小计	办公费	印刷费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修费	租赁费	培训费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	税金及附加费用	小计	离休费	退休费	生活补助	奖励金	住房公积金	提租补贴	采暖补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物构建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网路及软件购置更新	物质储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网路及软件购置更新	物质储备	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	赠与	贷款转贷	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	51	51	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	……	95
类	款	项	合计	18,532,525.77	8,027,829.56	1,589,479.68	4,497,921.00	659,867.00	919,741.88	360,820.00			4,121,895.95	171,299.90	67,826.67	334,000.00	13,000.00	78,096.15	35,000.00	8,032.50	123,848.49	24,975.00	2,464,681.38	110,285.00	54,700.00	58,190.00	12,032.86	475,800.00	17,840.00		382,800.26	383,590.80	4,200,370.52	63,209.00	13,750.00	952,223.64	116,153.30	625,900.00	27,603.00
205			教育支出	12,616,198.81	8,027,829.56	1,589,479.68	4,497,921.00	659,867.00	919,741.88	360,820.00			4,121,895.95	171,299.90	67,826.67	334,000.00	13,000.00	78,096.15	35,000.00	8,032.50	123,848.49	24,975.00	2,464,681.38	110,285.00	54,700.00	58,190.00	12,032.86	475,800.00	17,840.00		466,473.30							322,080.00	14,490.00
20505			进修及培训	12,616,198.81	8,027,829.56	1,589,479.68	4,497,921.00	659,867.00	919,741.88	360,820.00			4,121,895.95	171,299.90	67,826.67	334,000.00	13,000.00	78,096.15	35,000.00	8,032.50	123,848.49	24,975.00	2,464,681.38	110,285.00	54,700.00	58,190.00	12,032.86	475,800.00	17,840.00		466,473.30							322,080.00	14,490.00
2050802			干部教育	12,616,198.81	8,027,829.56	1,589,479.68	4,497,921.00	659,867.00	919,741.88	360,820.00			4,121,895.95	171,299.90	67,826.67	334,000.00	13,000.00	78,096.15	35,000.00	8,032.50	123,848.49	24,975.00	2,464,681.38	110,285.00	54,700.00	58,190.00	12,032.86	475,800.00	17,840.00		466,473.30							322,080.00	14,490.00
208			社会保障和就业支出	4,964,103.32																											4,964,103.32	383,590.80	4,200,370.52	63,209.00	13,750.00			303,820.00	13,113.00
20805			行政事业单位离退休	4,964,103.32																											4,964,103.32	383,590.80	4,200,370.52	63,209.00	13,750.00			303,820.00	13,113.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,715,517.32																											4,715,517.32	135,004.80	4,200,370.52	63,209.00	13,750.00			303,820.00	13,113.00
2080502			事业单位离退休	248,856.00																											248,586.00	248,586.00
221			住房保障支出	952,223.64																											952,223.64					952,223.64	116,153.30
22102			住房改革支出	952,223.64																											952,223.64					952,223.64	116,153.30
2210201			住房公积金	952,223.64																											952,223.64					952,223.64	116,153.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
																公开06表
编制单位：																金额：元
项目				合计	工资福利支出								商品和服务支出																		对个人和家庭的补助									基本建设支出											其他资本性支出							对企事业单位的补贴					其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	绩效工资	基本养老保险缴费	职业年金缴费	小计	办公费	印刷费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修费	租赁费	培训费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	税金及附加费用	小计	离休费	退休费	生活补助	奖励金	住房公积金	提租补贴	采暖补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物构建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网路及软件购置更新	物质储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网路及软件购置更新	物质储备	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	赠与	贷款转贷	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	51	51	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	……	95
类	款	项	合计	16,498,451.73	8,027,829.56	1,589,479.68	4,497,921.00	659,867.00	919,741.88	360,820.00			2,087,821.91	171,299.90	67,826.67	334,000.00	13,000.00	78,096.15	35,000.00	8,032.50	123,848.49	24,975.00	430,607.34	110,285.00	54,700.00	58,190.00	12,032.86	475,800.00	17,840.00		382,800.26	383,590.80	4,200,370.52	63,209.00	13,750.00	952,223.64	116,153.30	625,900.00	27,603.00
205			教育支出	10,582,124.77	8,027,829.56	1,589,479.68	4,497,921.00	659,867.00	919,741.88	360,820.00			2,087,821.91	171,299.90	67,826.67	334,000.00	13,000.00	78,096.15	35,000.00	8,032.50	123,848.49	24,975.00	430,607.34	110,285.00	54,700.00	58,190.00	12,032.86	475,800.00	17,840.00		466,473.30				13,750.00		116,153.30	322,080.00	14,490.00
20505			进修及培训	10,582,104.77	8,027,829.56	1,589,479.68	4,497,921.00	659,867.00	919,741.88	360,820.00			2,087,821.91	171,299.90	67,826.67	334,000.00	13,000.00	78,096.15	35,000.00	8,032.50	123,848.49	24,975.00	430,607.34	110,285.00	54,700.00	58,190.00	12,032.86	475,800.00	17,840.00		466,473.30				13,750.00		116,153.30	322,080.00	14,490.00
2050802			干部教育	10,582,124.77	8,027,829.56	1,589,479.68	4,497,921.00	659,867.00	919,741.88	360,820.00			2,087,821.91	171,299.90	67,826.67	334,000.00	13,000.00	78,096.15	35,000.00	8,032.50	123,848.49	24,975.00	430,607.34	110,285.00	54,700.00	58,190.00	12,032.86	475,800.00	17,840.00		466,473.30				13,750.00		116,153.30	322,080.00	14,490.00
208			社会保障和就业支出	4,964,103.32																											4,964,103.32	383,590.80	4,200,370.52	63,209.00				303,820.00	13,113.00
20805			行政事业单位离退休	4,964,103.32																											4,964,103.32	383,590.80	4,200,370.52	63,209.00				303,820.00	13,113.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,715,517.32																											4,715,517.32	135,004.80	4,200,370.52	63,209.00				303,820.00	13,113.00
2080502			事业单位离退休	248,856.00																											248,586.00	248,586.00
221			住房保障支出	952,223.64																											952,223.64					952,223.64	116,153.30
22102			住房改革支出	952,223.64																											952,223.64					952,223.64	116,153.30
2210201			住房公积金	952,223.64																											952,223.64					952,223.64	116,153.30

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
编制单位：			中共大同市委党校						金额：元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
207			文化体育与传媒支出
			（细化至“项”级）
208			社会保障和就业支出
			（细化至“项”级）
212			城乡社区支出
			（细化至“项”级）
213			农林水支出
			（细化至“项”级）
214			交通运输支出
			（细化至“项”级）
215			资源勘探信息等支出
			（细化至“项”级）
216			商业服务业等支出
			（细化至“项”级）
229			其他支出	2310090.17					2,310,090.17
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2310090.17					2,310,090.17
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2310090.17					2,310,090.17
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2016年部门决算公开相关信息统计表
			公开08表
中共大同市委党校			金额：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1
货物	2	118500	118500
工程	3
服务	4

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6	2087821.91
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12	1
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
		公开09表
编制单位：中共大同市委党校		单位：元
项目	2016年决算数	备注
（一）合计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车费	12032.86
其中：公务用车运行维护费	12032.86
公务用车购置
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	1
5.国内公务接待批次（个）
6.国内公务接待人次（人）
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

(一）、2016年全年收入22609264.86元，其中：财政拨款收入：21795526元，事业收入：803207.71元，其它收入：10531.15元。

(二）、2016年全年支出19335733.48元，其中：基本支出：16498451.73元，主要用于人员工资及公用经费的支出，比2015年增加21%。项目支出：2837281.75元，主要用于主体班培训，对外培训所需费用以及学校建筑维修费、办班印刷费等。比2015年增加80%（其中主体班新增拨款2300000）。

(三）、2016年“三公”经费支出为12032.86元，比2015年下降11%。下降原因为2016年公车改革，只保留一辆应急公用车。

(四）我校根据《关于开展全市事业单位工作人员2016年度考核工作的通知》要求，进行了绩效考评，优秀8人，合格为29人。

财政预决算

中共大同市委党校2016年度部门决算

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