索引号：	035200013/2017-00002	信息分类：	财政预决算
发布机构：	环保局	发布日期：	2017-07-24 17:32
标题：	大同市环境保护局2016年部门决算	文号：
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大同市环境保护局2016年部门决算

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一、大同市环境保护局概况

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策和法律、法规；拟定地方环境保护法规、规章并负责监督实施；对全市环境保护工作实行统一监督管理。

2.负责全市环境状况的调查、评价及污染源调查、建档工作；拟定全市环境保护规划和计划；参与制定全市与环境保护相关的经济、技术政策和国民经济与社会发展规划；受市人民政府委托，对市重大经济和技术政策、发展计划及经济开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环保内容。

3.组织全市环境保护科学技术研究、开发和推广应用；参与全市环保产品的鉴定认证；组织制定地方环境质量标准和污染物排放标准与污染物控制标准，并监督实施；组织开展全市环境管理体系和环境标志认证工作；指导和协调全市环保产业的发展工作。

4.负责全市环境监测、统计、信息工作；建设和管理全市环境监测网和环境信息网；编报全市环境质量报告书，发布全市环境状况公报；负责环保基金的建立和管理。

5.负责辖区内大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染监督管理工作；组织编制市环境功能区；组织实施城乡环境综合整治；公布应禁止建设的重污染项目名录；指导和协调解决跨县、跨流域的重大环境问题：调查处理重大污染事件和生态破坏事件；协调县区间环境污染纠纷；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。

6.组织排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、环境保护目标责任制、城市综合整治定量考核、污染集中控制、污染限期治理等管理制度的实施；审批规定限额内基本建设项目和技术改造项目以及区域开发建设项目的环境院影响报告书。

7.监督监察对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏、恢复工作；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作：监督管理农村生态环境保护和生物技术环境安全。

8.负责全市辐射环境、放射性废物管理工作；统一监管电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源的开发利用；参与核事故、辐射环境事故应急工作。

9.组织、指导全市环境保护宣传工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

10.组织协调全市环境保护国际合作交流及国外环境保护项目、资金、技术的引进工作；协调、承办环境保护国际条约中有关本市的履约工作。

11.管理局机关及下属单位的人事、劳资和专业技术人员评聘工作；组织指导单位干部职工岗位培训和继续教育工作；协助县(区)党委、政府对县(区)环境保护部门实行双重领导。

（二）部门决算单位构成

大同市环境保护局列入财政预算的单位共14家，分别为：

大同市环境保护局机关

大同市环境监测站

大同市环境保护信息中心

大同市环境保护应急与事故调查中心

大同市固体废物监督管理中心

大同市环境监察支队

大同市环境保护局南郊区分局

大同市环境保护局南郊区分局监察大队

大同市环境保护局城区分局

大同市环境保护局城区分局监察大队

大同市环境保护局矿区分局

大同市环境保护局矿区分局监察大队

大同市环境保护局新荣区分局

大同市环境保护局新荣区分局监察大队

二、部门决算报表

表一：收入支出决算批复表

					财决批复01表
部门：山西省大同市环境保护局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	65,215,336.92	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	30,000.00
六、其他收入	7	511,098.80	七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,653,912.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39	56,571,924.31
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	2,846,985.56
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	65,726,435.72	本年支出合计	51	67,102,821.87
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	4,147.23
年初结转和结余	24	33,633,191.13	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	31,810,537.50	转入事业基金	54	4,147.23
	26		年末结转和结余	55	32,252,657.75
	27		其中：项目支出结转和结余	56	22,882,461.00
	28			57
总计	29	99,359,626.85	总计	58	99,359,626.85

表二：收入决算批复表

										财决批复02表
部门：山西省大同市环境保护局										金额单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	65,726,435.72	65,215,336.92					511,098.80
208			社会保障和就业支出	7,653,312.00	7,653,312.00
20805			行政事业单位离退休	7,653,312.00	7,653,312.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,887,153.00	2,887,153.00
2080502			事业单位离退休	4,766,159.00	4,766,159.00
211			节能环保支出	55,213,105.16	54,702,006.36					511,098.80
21101			环境保护管理事务	40,070,065.16	39,558,966.36					511,098.80
2110101			行政运行	8,403,436.45	8,399,944.64					3,491.81
2110102			一般行政管理事务	28,243,374.54	27,738,139.72					505,234.82
2110199			其他环境保护管理事务支出	3,423,254.17	3,420,882.00					2,372.17
21102			环境监测与监察	3,225,200.00	3,225,200.00
2110299			其他环境监测与监察支出	3,225,200.00	3,225,200.00
21103			污染防治	7,723,840.00	7,723,840.00
2110301			大气	3,060,000.00	3,060,000.00
2110304			固体废弃物与化学品	1,893,840.00	1,893,840.00
2110307			排污费安排的支出	2,770,000.00	2,770,000.00
21111			污染减排	4,194,000.00	4,194,000.00
2111101			环境监测与信息	4,194,000.00	4,194,000.00
221			住房保障支出	2,860,018.56	2,860,018.56
22102			住房改革支出	2,860,018.56	2,860,018.56
2210201			住房公积金	2,860,018.56	2,860,018.56

表三：支出决算批复表

									财决批复03表
部门：山西省大同市环境保护局									金额单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	67,102,821.87	42,673,650.37	24,429,171.50
206			科学技术支出	30,000.00		30,000.00
20601			科学技术管理事务	30,000.00		30,000.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	30,000.00		30,000.00
208			社会保障和就业支出	7,653,912.00	7,653,912.00
20805			行政事业单位离退休	7,653,912.00	7,653,912.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,887,153.00	2,887,153.00
2080502			事业单位离退休	4,766,759.00	4,766,759.00
211			节能环保支出	56,571,924.31	32,172,752.81	24,399,171.50
21101			环境保护管理事务	33,667,087.65	30,699,985.65	2,967,102.00
2110101			行政运行	7,248,233.42	7,201,733.42	46,500.00
2110102			一般行政管理事务	23,482,452.86	21,840,605.86	1,641,847.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	2,936,401.37	1,657,646.37	1,278,755.00
21102			环境监测与监察	1,761,500.00		1,761,500.00
2110299			其他环境监测与监察支出	1,761,500.00		1,761,500.00
21103			污染防治	13,715,583.66	1,472,767.16	12,242,816.50
2110301			大气	6,983,369.50		6,983,369.50
2110302			水体	54,300.00		54,300.00
2110304			固体废弃物与化学品	1,492,767.16	1,472,767.16	20,000.00
2110307			排污费安排的支出	1,608,000.00		1,608,000.00
2110399			其他污染防治支出	3,577,147.00		3,577,147.00
21111			污染减排	7,427,753.00		7,427,753.00
2111101			环境监测与信息	7,427,753.00		7,427,753.00
221			住房保障支出	2,846,985.56	2,846,985.56
22102			住房改革支出	2,846,985.56	2,846,985.56
2210201			住房公积金	2,846,985.56	2,846,985.56

表四：财政拨款收入支出决算批复表

							财决批复04表
部门：山西省大同市环境保护局							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	65,215,336.92	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33	30,000.00	30,000.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,653,912.00	7,653,912.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37	56,078,984.69	56,078,984.69
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	2,846,985.56	2,846,985.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	65,215,336.92	本年支出合计	49	66,609,882.25	66,609,882.25
年初财政拨款结转和结余	23	33,397,100.76	年末财政拨款结转和结余	50	32,002,555.43	32,002,555.43
一般公共预算财政拨款	24	33,397,100.76		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	98,612,437.68	总计	54	98,612,437.68	98,612,437.68

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

																财决批复05表
部门：山西省大同市环境保护局																金额单位：元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
						小计			小计		小计	小计			项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	33,397,100.76	1,586,563.26	31,810,537.50	65,215,336.92	50,194,241.92	15,021,095.00	66,609,882.25	42,660,710.75	23,949,171.50	32,002,555.43	9,120,094.43	22,851,515.00	30,946.00
206			科学技术支出	30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00
20601			科学技术管理事务	30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00
208			社会保障和就业支出	600.00	600.00		7,653,312.00	7,653,312.00		7,653,912.00	7,653,912.00
20805			行政事业单位离退休	600.00	600.00		7,653,312.00	7,653,312.00		7,653,912.00	7,653,912.00
2080501			归口管理的行政单位离退休				2,887,153.00	2,887,153.00		2,887,153.00	2,887,153.00
2080502			事业单位离退休	600.00	600.00		4,766,159.00	4,766,159.00		4,766,759.00	4,766,759.00
211			节能环保支出	33,366,500.76	1,585,963.26	31,780,537.50	54,702,006.36	39,680,911.36	15,021,095.00	56,078,984.69	32,159,813.19	23,919,171.50	31,989,522.43	9,107,061.43	22,851,515.00	30,946.00
21101			环境保护管理事务	18,661,000.89	1,310,593.89	17,350,407.00	39,558,966.36	37,807,071.36	1,751,895.00	33,174,148.03	30,687,046.03	2,487,102.00	25,045,819.22	8,430,619.22	16,585,200.00	30,000.00
2110101			行政运行				8,399,944.64	8,353,444.64	46,500.00	7,248,233.42	7,201,733.42	46,500.00	1,151,711.22	1,151,711.22
2110102			一般行政管理事务	1,810,654.91	1,045,447.91	765,207.00	27,738,139.72	27,341,499.72	396,640.00	22,991,885.41	21,830,038.41	1,161,847.00	6,556,909.22	6,556,909.22
2110199			其他环境保护管理事务支出	16,850,345.98	265,145.98	16,585,200.00	3,420,882.00	2,112,127.00	1,308,755.00	2,934,029.20	1,655,274.20	1,278,755.00	17,337,198.78	721,998.78	16,585,200.00	30,000.00
21102			环境监测与监察	1,306,300.00		1,306,300.00	3,225,200.00		3,225,200.00	1,761,500.00		1,761,500.00	2,770,000.00		2,770,000.00
2110299			其他环境监测与监察支出	1,306,300.00		1,306,300.00	3,225,200.00		3,225,200.00	1,761,500.00		1,761,500.00	2,770,000.00		2,770,000.00
21103			污染防治	9,956,831.87	275,369.37	9,681,462.50	7,723,840.00	1,873,840.00	5,850,000.00	13,715,583.66	1,472,767.16	12,242,816.50	3,965,088.21	676,442.21	3,287,700.00	946.00
2110301			大气	3,984,315.50		3,984,315.50	3,060,000.00		3,060,000.00	6,983,369.50		6,983,369.50	60,946.00		60,000.00	946.00
2110302			水体	2,120,000.00		2,120,000.00				54,300.00		54,300.00	2,065,700.00		2,065,700.00
2110304			固体废弃物与化学品	275,369.37	275,369.37		1,893,840.00	1,873,840.00	20,000.00	1,492,767.16	1,472,767.16	20,000.00	676,442.21	676,442.21
2110307			排污费安排的支出				2,770,000.00		2,770,000.00	1,608,000.00		1,608,000.00	1,162,000.00		1,162,000.00
2110399			其他污染防治支出	3,577,147.00		3,577,147.00				3,577,147.00		3,577,147.00
21111			污染减排	3,442,368.00		3,442,368.00	4,194,000.00		4,194,000.00	7,427,753.00		7,427,753.00	208,615.00		208,615.00
2111101			环境监测与信息	3,442,368.00		3,442,368.00	4,194,000.00		4,194,000.00	7,427,753.00		7,427,753.00	208,615.00		208,615.00
221			住房保障支出				2,860,018.56	2,860,018.56		2,846,985.56	2,846,985.56		13,033.00	13,033.00
22102			住房改革支出				2,860,018.56	2,860,018.56		2,846,985.56	2,846,985.56		13,033.00	13,033.00
2210201			住房公积金				2,860,018.56	2,860,018.56		2,846,985.56	2,846,985.56		13,033.00	13,033.00

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

				财决批复06表
部门：山西省大同市环境保护局				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		42,660,710.75	36,564,459.73	6,096,251.02
301	工资福利支出	23,864,850.06	23,864,850.06
30101	基本工资	11,702,429.06	11,702,429.06
30102	津贴补贴	6,063,919.58	6,063,919.58
30103	奖金	1,014,864.87	1,014,864.87
30104	其他社会保障缴费	1,709,691.19	1,709,691.19
30107	绩效工资	3,255,066.63	3,255,066.63
30199	其他工资福利支出	118,878.73	118,878.73
302	商品和服务支出	6,096,251.02		6,096,251.02
30201	办公费	635,911.31		635,911.31
30202	印刷费	78,407.00		78,407.00
30203	咨询费	108,000.00		108,000.00
30204	手续费	3,160.00		3,160.00
30205	水费	44,833.00		44,833.00
30206	电费	485,161.20		485,161.20
30207	邮电费	99,174.28		99,174.28
30208	取暖费	9,000.00		9,000.00
30209	物业管理费	530,000.00		530,000.00
30211	差旅费	797,748.03		797,748.03
30213	维修(护)费	206,684.00		206,684.00
30215	会议费	160.00		160.00
30216	培训费	17,456.00		17,456.00
30217	公务接待费	28,561.00		28,561.00
30218	专用材料费	9,224.50		9,224.50
30226	劳务费	239,500.00		239,500.00
30227	委托业务费	380,888.16		380,888.16
30228	工会经费	121,852.00		121,852.00
30229	福利费	352,372.00		352,372.00
30231	公务用车运行维护费	263,907.86		263,907.86
30239	其他交通费用	1,611,056.16		1,611,056.16
30299	其他商品和服务支出	73,194.52		73,194.52
303	对个人和家庭的补助	12,699,609.67	12,699,609.67
30301	离休费	154,393.70	154,393.70
30302	退休费	6,722,130.17	6,722,130.17
30304	抚恤金	119,070.00	119,070.00
30305	生活补助	341,100.00	341,100.00
30309	奖励金	382,795.50	382,795.50
30311	住房公积金	3,102,854.47	3,102,854.47
30312	提租补贴	416,865.83	416,865.83
30314	采暖补贴	1,449,380.00	1,449,380.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11,020.00	11,020.00

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：山西省大同市环境保护局

金额单位：元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

表八：三公经费支出情况表

单位：元

项目	2016 年决算
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	28561
3、公务用车费	263907.86
其中:（1）公务用车运行维护费	263907.86
（2）公务用车购置费

三、大同市环境保护局2016年部门决算情况说明

（一）收入情况说明

经大同市财政局批复，我部门2016年度收入6572.64万元，年末结转和结余3225.27万元（其中：项目支出结转和结余2288.25万元）。2016年度公共预算财政拨款收入6521.53万元，年末结转和结余3200.26万元（其中：项目支出结转和结余2288.25万元）。2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年末结转和结余0万元。

（二）支出情况说明

我部门2016年度支出6710.28万元，2016年度公共预算财政拨款支出6660.99万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）“三公”经费情况说明

我部门2016年因公出国境费0元，与上年持平；公务接待费28561元，比上年减少55.37%；公务用车运行维护费263907.86元，比上年减少68.57%，因2016年公车改革核销大部分公车，公务用车运行维护费实现大幅下降。

大同市环境保护局

2017年7月24日

财政预决算

大同市环境保护局2016年部门决算

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