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索引号： 035200019/2017-00034 信息分类： 财政预决算
发布机构： 大同市林业局 发布日期： 2017-07-21 09:23
标题： 林业局2016年部门决算公开 文号：
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林业局2016年部门决算公开

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大同市林业局2016年部门决算公开

 

发布日期:2017-07-19

第一部分    概况

一、主要职能

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关林业建设的方针、政策，拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的相关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，负责林业工作程质量的监督检查。制订全市造林绿化规划，指导各类公益林和商品林的培育，组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理责任。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法对林地的征用、占用进初审和审核。管理全市国有林区的国有森林资源，承担其森林资源资产产权变动的初审工作。负责管理和协调指导国有林场（苗圃）、森林公园、自然保护区和基层林业工作机构的建设和管理。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划并组织实施，贯彻执行国家、省湿地保护标准和相关规定，拟订配套政策措施并监督实施，监督湿地的合理利用。组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

5、组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织拟订全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行国家、省荒漠化防治标准和相关规定，拟订配套政策措施并监督实施，监督沙化土地的合理利用；组织、指导建设项目对土地沙化影响的初审；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织、协调有关国际荒漠化公约的履约工作。

6、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整全市重点保护的陆生野生动物、植物名录，经批准后发布；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；组织、指导林业有害生物防治、检疫和预测预报；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

7、负责全市林业系统自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区区划、规划原则的指导下、依法指导森林、湿地、荒漠和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

8、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。

9、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家、省林业资源优化配置政策和相关规定，拟定配套政策措施，并监督实施。指导全市干果经济林、花卉等林产品结构调整，对全市林业生产企业实行行业指导，规划全市林业生产行为；指导山区综合开发。

10、组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的日常工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

11、拟定全市林业经济调节和林业投资政策；组织、指导林业及其生态建设的生态效益补偿制度的建立和实施；编制市级财政部门预算；监督管理林业资金；协调和管理林业政策性贷款；管理市级林业国有资产；负责国家及省级林业项目审核、投资计划管理、实施监督以及有关林业项目工程审查、报批工作；组织编制全市年度林业生产及投融资计划。

12、组织指导林业及其生态建设的科技，教育和外事工作；加强指导全市林业队伍建设。

13、承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从部门决算构成看，大同市林业局部门决算主要包括局机关决算、局属事业单位决算。

纳入大同市林业局决算的单位包括：

大同市林业局机关

大同市林业种苗管理站

大同市林业有害生物防治检疫站

大同市林业技术推广站

大同市林业建设工程质量监督站

大同市林权管理服务中心

大同市森林防火远程视频监控中心

山西省新高山木材检查站

大同市公安局森林公安分局

大同市林业工作站

大同市林业调查规划院

大同市恒山林场

大同市长城山林场

大同市桦林背林场

大同市十里河林场

大同市植物园

大同市窑山矿柱林场

大同市镇川矿柱林场

大同市马铺山矿柱林管理站

大同市云岗矿柱林管理站

 

第二部分    2016年部门决算报表

 

2016年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位：大同市林业局 金额单位：元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 112,050,596.45 一、一般公共服务支出 37
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 38
二、上级补助收入 3 20,000.00 三、国防支出 39
三、事业收入 4 四、公共安全支出 40
四、经营收入 5 9,739,456.00 五、教育支出 41
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42
六、其他收入 7 168,787.84 七、文化体育与传媒支出 43
8 八、社会保障和就业支出 44 9,984,887.85
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45
10 十、节能环保支出 46
11 十一、城乡社区支出 47
12 十二、农林水支出 48 97,554,499.84
13 十三、交通运输支出 49 35,335.00
14 十四、资源勘探信息等支出 50
15 十五、商业服务业等支出 51
16 十六、金融支出 52
17 十七、援助其他地区支出 53
18 十八、国土海洋气象等支出 54
19 十九、住房保障支出 55 1,725,386.80
20 二十、粮油物资储备支出 56
21 二十一、其他支出 57
22 二十二、债务还本支出 58
23 二十三、债务付息支出 59
本年收入合计 24 121,978,840.29 本年支出合计 60 109,300,109.49
    用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 61 1,098,162.91
    年初结转和结余 26 29,396,411.94       交纳所得税 62
      基本支出结转 27 8,543,855.34       提取职工福利基金 63
      项目支出结转和结余 28 20,745,506.33       转入事业基金 64
      经营结余 29 107,050.27       其他 65
30     年末结转和结余 66 40,976,979.83
31       基本支出结转 67 17,119,045.33
32       项目支出结转和结余 68 23,857,934.50
33       经营结余 69
总计 36 151,375,252.23 总计 70 151,375,252.23
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

2016年收入决算表
公开02表
编制单位：大同市林业局 金额单位：元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 121,978,840.29 112,050,596.45 20,000.00 9,739,456.00 168,787.84
208 社会保障和就业支出 10,198,003.00 10,198,003.00
20805 行政事业单位离退休 10,198,003.00 10,198,003.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,580,619.00 2,580,619.00
2080502   事业单位离退休 7,617,384.00 7,617,384.00
213 农林水支出 110,050,192.29 100,121,948.45 20,000.00 9,739,456.00 168,787.84
21301 农业 16,100.00 16,100.00
2130104   事业运行 16,100.00 16,100.00
21302 林业 109,684,092.29 99,755,848.45 20,000.00 9,739,456.00 168,787.84
2130201   行政运行 4,271,293.00 4,271,293.00
2130204   林业事业机构 63,906,787.68 54,157,955.00 9,739,456.00 9,376.68
2130205   森林培育 7,081,416.45 7,081,416.45
2130209   森林生态效益补偿 6,731,100.00 6,731,100.00
2130210   林业自然保护区 160,000.00 160,000.00
2130213   林业执法与监督 80,000.00 80,000.00
2130234   林业防灾减灾 500,000.00 500,000.00
2130299   其他林业支出 26,953,495.16 26,774,084.00 20,000.00 159,411.16
21305 扶贫 350,000.00 350,000.00
2130599   其他扶贫支出 350,000.00 350,000.00
221 住房保障支出 1,730,645.00 1,730,645.00
22102 住房改革支出 1,730,645.00 1,730,645.00
2210201   住房公积金 1,730,645.00 1,730,645.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年支出决算表
公开03表
编制单位：大同市林业局 金额单位：元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 109,300,109.49 64,127,161.48 36,424,604.65 8,748,343.36
208 社会保障和就业支出 9,984,887.85 9,984,887.85
20805 行政事业单位离退休 9,984,887.85 9,984,887.85
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,580,619.00 2,580,619.00
2080502   事业单位离退休 7,404,268.85 7,404,268.85
213 农林水支出 97,554,499.84 52,416,886.83 36,389,269.65 8,748,343.36
21301 农业 56,100.00 56,100.00
2130104   事业运行 56,100.00 56,100.00
21302 林业 97,030,657.95 52,360,786.83 35,921,527.76 8,748,343.36
2130201   行政运行 3,967,287.09 3,967,287.09
2130204   林业事业机构 54,628,093.35 45,879,749.99 8,748,343.36
2130205   森林培育 6,012,929.81 6,012,929.81
2130206   林业技术推广 193,070.00 193,070.00
2130207   森林资源管理 179,104.00 179,104.00
2130209   森林生态效益补偿 5,445,564.01 5,445,564.01
2130210   林业自然保护区 66,983.00 66,983.00
2130213   林业执法与监督 80,000.00 80,000.00
2130221   林业产业化 350,000.00 350,000.00
2130232   石油价格改革对林业的补贴 30,000.00 30,000.00
2130234   林业防灾减灾 922,451.20 922,451.20
2130299   其他林业支出 25,155,175.49 2,513,749.75 22,641,425.74
21305 扶贫 370,141.89 370,141.89
2130599   其他扶贫支出 370,141.89 370,141.89
21399 其他农林水支出 97,600.00 97,600.00
2139999   其他农林水支出 97,600.00 97,600.00
214 交通运输支出 35,335.00 35,335.00
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 35,335.00 35,335.00
2140499   石油价格改革补贴其他支出 35,335.00 35,335.00
221 住房保障支出 1,725,386.80 1,725,386.80
22102 住房改革支出 1,725,386.80 1,725,386.80
2210201   住房公积金 1,725,386.80 1,725,386.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2016年财政拨款收入支出决算总表
      公开04表
编制单位：大同市林业局      金额：元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 3 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 112,050,596.45 一、一般公共服务支出 31
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38 9,984,887.85 9,984,887.85
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42 88,381,396.51 88,381,396.51
13 十三、交通运输支出 43 35,335.00 35,335.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49 1,725,386.80 1,725,386.80
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 112,050,596.45 本年支出合计 77 100,127,006.16 100,127,006.16
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 26,831,928.68 年末财政拨款结转和结余 79 38,755,518.97 38,755,518.97
一般公共预算财政拨款 27 26,831,928.68     基本支出结转 80 15,125,216.61 15,125,216.61
政府性基金预算财政拨款 28     项目支出结转和结余 81 23,630,302.36 23,630,302.36
29 82
总计 30 138,882,525.13 总计 83 138,882,525.13 138,882,525.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位：大同市林业局 金额单位：元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 采暖补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 47 49 51 52 54 56 68 69 70 71 72 73 81 82 83 92 93 94 95
合计 100,127,006.16 42,604,962.94 18,920,595.56 2,899,640.64 347,927.00 3,129,155.74 14,035,623.52 2,066,675.48 1,205,345.00 35,872,076.98 818,687.26 195,843.70 3,725.00 59,775.60 620,842.19 108,886.82 452,285.40 22,960.00 820,135.99 2,065,688.97 900.00 130,527.80 237,333.00 17,926.00 6,335,716.57 492,136.00 426,924.97 18,998,817.28 193,600.00 67,050.00 121,802.00 468,095.46 703,293.04 2,509,123.93 16,070,228.53 219,849.00 9,595,496.05 182,519.50 416,590.98 46,566.24 71,546.00 3,517,291.80 427,756.96 1,588,580.00 4,032.00 5,579,737.71 445,000.00 527,412.71 3,157,325.00 1,450,000.00
208 社会保障和就业支出 9,984,887.85 9,984,887.85 219,849.00 9,082,700.45 117,861.50 198,764.00 15,358.00 73,482.90 276,080.00 792.00
20805 行政事业单位离退休 9,984,887.85 9,984,887.85 219,849.00 9,082,700.45 117,861.50 198,764.00 15,358.00 73,482.90 276,080.00 792.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,580,619.00 2,580,619.00 219,849.00 2,060,760.00 117,861.50 38,648.50 143,500.00
2080502   事业单位离退休 7,404,268.85 7,404,268.85 7,021,940.45 198,764.00 15,358.00 34,834.40 132,580.00 792.00
213 农林水支出 88,381,396.51 42,604,962.94 18,920,595.56 2,899,640.64 347,927.00 3,129,155.74 14,035,623.52 2,066,675.48 1,205,345.00 35,872,076.98 818,687.26 195,843.70 3,725.00 59,775.60 620,842.19 108,886.82 452,285.40 22,960.00 820,135.99 2,065,688.97 900.00 130,527.80 237,333.00 17,926.00 6,335,716.57 492,136.00 426,924.97 18,998,817.28 193,600.00 67,050.00 121,802.00 468,095.46 703,293.04 2,509,123.93 4,359,953.88 512,795.60 64,658.00 217,826.98 46,566.24 56,188.00 1,791,905.00 354,274.06 1,312,500.00 3,240.00 5,544,402.71 445,000.00 492,077.71 3,157,325.00 1,450,000.00
21301 农业 56,100.00 56,100.00 40,000.00 16,100.00
2130104   事业运行 56,100.00 56,100.00 40,000.00 16,100.00
21302 林业 87,857,554.62 42,604,962.94 18,920,595.56 2,899,640.64 347,927.00 3,129,155.74 14,035,623.52 2,066,675.48 1,205,345.00 35,348,235.09 818,687.26 195,843.70 3,725.00 59,775.60 620,842.19 108,886.82 412,285.40 22,960.00 820,135.99 1,943,153.15 900.00 130,527.80 237,333.00 17,926.00 6,319,616.57 492,136.00 426,924.97 18,751,211.21 193,600.00 67,050.00 121,802.00 468,095.46 703,293.04 2,411,523.93 4,359,953.88 512,795.60 64,658.00 217,826.98 46,566.24 56,188.00 1,791,905.00 354,274.06 1,312,500.00 3,240.00 5,544,402.71 445,000.00 492,077.71 3,157,325.00 1,450,000.00
2130201   行政运行 3,967,287.09 2,585,143.04 1,427,273.00 904,666.00 108,000.00 139,274.04 5,930.00 912,474.45 52,737.55 92,633.90 6,490.80 35,677.80 22,276.20 124,068.20 8,000.00 45,583.00 15,747.00 7,526.00 36,068.00 61,107.00 11,600.00 4,540.00 136,219.00 252,200.00 429,639.60 3,511.50 49,260.00 240,483.40 40,084.70 96,300.00 40,030.00 40,030.00
2130204   林业事业机构 45,803,772.53 36,746,476.44 16,264,678.36 1,994,974.64 239,927.00 2,697,074.92 13,846,434.52 1,353,547.00 349,840.00 4,892,782.10 678,512.45 76,004.80 2,290.00 43,858.80 403,836.39 72,775.82 354,157.40 21,280.00 583,384.72 110,153.15 900.00 9,600.00 10,400.00 80,652.00 28,771.00 1,569,939.61 16,600.00 55,450.00 116,662.00 313,401.46 91,828.20 252,324.30 3,925,788.28 509,284.10 64,658.00 164,040.98 46,566.24 56,188.00 1,551,421.60 314,189.36 1,216,200.00 3,240.00 238,725.71 238,725.71
2130205   森林培育 6,012,929.81 5,948,849.81 8,918.00 1,872,161.82 25,760.00 4,029,609.99 12,400.00 64,080.00 64,080.00
2130206   林业技术推广 193,070.00 193,070.00 193,070.00
2130207   森林资源管理 179,104.00 129,406.00 129,406.00 49,698.00 49,698.00
2130209   森林生态效益补偿 5,445,564.01 5,419,619.01 18,438.00 12,117.00 55,580.00 1,222,908.00 99,455.00 3,675,641.01 10,900.00 324,580.00 25,945.00 25,945.00
2130210   林业自然保护区 66,983.00 66,983.00 22,880.00 15,976.00 28,127.00
2130213   林业执法与监督 80,000.00 80,000.00 80,000.00
2130221   林业产业化 350,000.00 350,000.00 11,800.00 338,200.00
2130232   成品油价格改革对林业的补贴 30,000.00 30,000.00 30,000.00
2130234   林业防灾减灾 922,451.20 859,171.20 23,926.00 735,245.20 100,000.00 63,280.00 63,280.00
2130299   其他林业支出 24,806,392.98 3,273,343.46 1,228,644.20 292,806.78 189,189.00 713,128.48 849,575.00 16,545,879.52 68,999.26 4,325.00 1,435.00 9,426.00 169,528.00 13,834.80 58,128.00 1,680.00 91,648.07 1,825,000.00 59,368.80 142,080.00 2,215,048.55 492,136.00 242,938.97 8,883,643.60 177,000.00 600.00 18,475.00 348,364.84 1,722,219.63 4,526.00 4,526.00 4,982,644.00 445,000.00 69,242.00 3,018,402.00 1,450,000.00
21305 扶贫 370,141.89 370,141.89 122,535.82 247,606.07
2130599   其他扶贫支出 370,141.89 370,141.89 122,535.82 247,606.07
21399 其他农林水支出 97,600.00 97,600.00 97,600.00
2139999   其他农林水支出 97,600.00 97,600.00