' 2016年部门决算公开

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索引号: 035200009/2017-00049 信息分类: 预决算公开专栏
发布机构: 大同市司法局 发布日期: 2017-07-24 11:22
标题: 2016年部门决算公开 文号:

2016年部门决算公开

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大同市司法局2016年度部门决算

  一、大同市司法局的主要职责

    根据市政府三定方案文件设定,大同市司法局内设科室15个,包括:办公室、政治部(警务处)、法规仲裁工作管理处、法制宣传教育工作管理处、律师工作管理指导处、公证工作管理指导处、基层工作指导处、社区矫正工作管理处、司法鉴定工作管理处、国家司法考试处、行政装备处、强制隔离戒毒工作管理处、市委依法治市领导组办公室、机关党委办公室、监察室。大同市司法局主要职责包括:

    (1)组织实施司法行政工作的法律、法规和方针、政策,起草司法行政工作地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施;制定全市司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。

    (2)负责全市劳动教养管理工作并承担相应责任,指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。  

    (3)拟定依法治市和法治大同建设规划并组织实施,承担全市法制宣传教育和依法治市工作,指导检查全市法制宣传和依法治理工作。  

    (4)指导、监督、管理全市的律师工作、公证工作并承担相应责任。  

    (5)指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。  

    (6)监督、管理全市的法律援助工作。  

    (7)指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作。  

    (8)指导、监督、管理社区矫正工作。  

    (9)参与组织实施国家司法考试工作。  

    (10)负责全市司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记管理工作。  

    (11)负责司法行政系统的执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作。  

    (12)指导、监督法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。  

    (13)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装、警车等警务装备的管理工作,指导、监督全市司法行政系统的计划、财务和基础设施建设工作,监督和指导全市劳教所国有资产的保值增值。  

    (14)指导全市司法行政系统的对外交流与合作,承办涉港澳台司法行政事务。  

    (15)指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助各县区管理各县区司法局的领导班子和领导干部。

    (16)承办市人民政府交办的其他事项。

 

    二、部门决算单位构成

纳入大同市司法局决算的单位包括:

    大同市司法局本级

    大同市法律援助中心

    山西省大同市御诚公证处

    大同市落阵营强制隔离戒毒所

    大同市强制隔离戒毒所

三、经费收支情况

    (一)大同市司法局2016年度收入13997.4万元,支出9148.9万元,其中基本支出5562.3万元,项目支出3586.5万元。年末结转和结余5376万元(其中:项目支出结转和结余4340万元)。

    (二)大同市司法局2016年度公共财政预算财政拨款本年收入13690.6万元,本年支出8858.2万元,其中基本支出5330.7万元,项目支出3527.5万元。年末结转和结余5359.9万元(其中:项目支出结转4332.8万元,结余7.3万元)。

    1、一般公共预算基本支出中:人员经费4914.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费416.2万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。

    2、项目支出主要用于普法宣传、安置帮教、社区矫正、人民调解、法律援助、公证、强制戒毒等工作。

    (三)大同市司法局2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入19万元,本年支出19万元,年末结转和结余0元。

四、“三公”经费情况说明

    大同市司法局2016年“三公”经费支出为56.68万元,其中:公务接待费3.4万元,共计接待67批次595人次。主要用于会议、检查工作等;公务用车2016年底保有量29辆,车辆运行维护费53.28万元。

  

2016年收入支出决算总表
公开01表
部门:大同市司法局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 13,709.5 一、一般公共服务支出 30  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 19.0 二、外交支出 31  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 32  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 33 7,716.0
四、经营收入 5   五、教育支出 34  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 35  
六、其他收入 7 287.8 七、文化体育与传媒支出 36  
  8   八、社会保障和就业支出 37 1,017.7
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38  
  10   十、节能环保支出 39 37.5
  11   十一、城乡社区支出 40 19.0
  12   十二、农林水支出 41  
  13   十三、交通运输支出 42  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商业服务业等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地区支出 46  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48 358.6
  20   二十、粮油物资储备支出 49  
  21   二十一、其他支出 50  
本年收入合计 22 13,997.4 本年支出合计 51 9,148.9
用事业基金弥补收支差额 23   结余分配 52  
年初结转和结余 24 527.5   其中:提取职工福利基金 53  
  其中:项目支出结转和结余 25 373.6         转入事业基金 54  
  26   年末结转和结余 55 5,376.0
  27     其中:项目支出结转和结余 56 4,340.0
  28     57  
总计 29 14,524.9 总计 58 14,524.9
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
  
2016年收入决算表
公开02表
部门:大同市司法局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 13,997.4 13,709.5         287.8
204 公共安全支出 12,339.7 12,051.8         287.8
20406 司法 3,213.2 3,202.0         11.2
2040601   行政运行 861.9 858.7         3.1
2040602   一般行政管理事务 147.4 147.4          
2040604   基层司法业务 118.5 118.5          
2040606   律师公证管理 755.6 755.6          
2040607   法律援助 93.2 85.2         8.0
2040608   司法统一考试 13.0 13.0          
2040699   其他司法支出 1,223.6 1,223.6          
20408 强制隔离戒毒 9,126.5 8,849.8         276.7
2040801   行政运行 4,086.3 3,849.8         236.5
2040806   所政设施建设 5,040.1 5,000.0         40.1
208 社会保障和就业支出 1,062.8 1,062.8          
20805 行政事业单位离退休 1,062.8 1,062.8          
2080501   归口管理的行政单位离退休 359.7 359.7          
2080502   事业单位离退休 703.1 703.1          
211 节能环保支出 217.0 217.0          
21103 污染防治 217.0 217.0          
2110301   大气 217.0 217.0          
212 城乡社区支出 19.0 19.0          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 19.0 19.0          
2120801   征地和拆迁补偿支出 19.0 19.0          
221 住房保障支出 358.9 358.9          
22102 住房改革支出 358.9 358.9          
2210201   住房公积金 358.9 358.9          
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
  
2016年支出决算表
公开03表
部门:大同市司法局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 9,148.9 5,562.3 3,586.5      
204 公共安全支出 7,716.0 4,186.0 3,530.0      
20406 司法 2,125.6 1,227.1 898.4      
2040601   行政运行 845.7 840.3 5.4      
2040602   一般行政管理事务 119.1   119.1      
2040604   基层司法业务 73.4   73.4      
2040606   律师公证管理 547.2 346.8 200.4      
2040607   法律援助 78.7 40.1 38.6      
2040608   司法统一考试 16.3   16.3      
2040699   其他司法支出 445.1   445.1      
20408 强制隔离戒毒 5,510.5 2,958.9 2,551.6      
2040801   行政运行 3,423.5 2,958.9 464.6      
2040806   所政设施建设 2,087.0   2,087.0      
20499 其他公共安全支出 80.0   80.0      
2049901   其他公共安全支出 80.0   80.0      
208 社会保障和就业支出 1,017.7 1,017.7        
20805 行政事业单位离退休 1,017.7 1,017.7        
2080501   归口管理的行政单位离退休 317.8 317.8        
2080502   事业单位离退休 700.0 700.0        
211 节能环保支出 37.5   37.5      
21103 污染防治 37.5   37.5      
2110301   大气 37.5   37.5      
212 城乡社区支出 19.0   19.0      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 19.0   19.0      
2120801   征地和拆迁补偿支出 19.0   19.0      
221 住房保障支出 358.6 358.6        
22102 住房改革支出 358.6 358.6        
2210201   住房公积金 358.6 358.6        
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
  
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:大同市司法局 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 13,690.6 一、一般公共服务支出 28      
二、政府性基金预算财政拨款 2 19.0 二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31 7,444.3 7,444.3  
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34      
  8   八、社会保障和就业支出 35 1,017.7 1,017.7  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36      
  10   十、节能环保支出 37 37.5 37.5  
  11   十一、城乡社区支出 38 19.0   19.0
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46 358.6 358.6  
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、其他支出 48      
本年收入合计 22 13,709.5 本年支出合计 49 8,877.1 8,858.2 19.0
年初财政拨款结转和结余 23 527.5 年末财政拨款结转和结余 50 5,359.9 5,359.9  
  一般公共预算财政拨款 24 527.5   51      
  政府性基金预算财政拨款 25     52      
  26     53      
总计 27 14,237.0 总计 54 14,237.0 14,218.0 19.0
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
  
一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表
公开05表
部门:大同市司法局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 527.5 153.8 373.6 13,690.6 6,196.7 7,493.8 8,858.2 5,330.7 3,527.4 5,359.9 1,019.8 4,332.8 7.3
204 公共安全支出 446.3 72.6 373.6 12,051.8 4,775.0 7,276.8 7,444.3 3,954.4 3,489.9 5,053.8 893.2 4,153.3 7.3
20406 司法 287.3 69.3 218.1 3,202.0 1,339.6 1,862.4 2,125.5 1,227.0 898.4 1,363.9 181.9 1,182.0  
2040601   行政运行 3.3 3.3   858.7 853.4 5.4 845.6 840.2 5.4 16.4 16.4    
2040602   一般行政管理事务 135.6   135.6 147.4   147.4 119.1   119.1 164.0   164.0  
2040604   基层司法业务 31.0   31.0 118.5   118.5 73.4   73.4 76.1   76.1  
2040606   律师公证管理 101.0 60.2 40.9 755.6 450.8 304.9 547.2 346.8 200.4 309.5 164.2 145.3  
2040607   法律援助 6.8 5.8 1.0 85.2 35.5 49.7 78.7 40.1 38.6 13.3 1.2 12.1  
2040608   司法统一考试 4.0   4.0 13.0   13.0 16.3   16.3 0.7   0.7  
2040699   其他司法支出 5.5   5.5 1,223.6   1,223.6 445.1   445.1 783.9   783.9  
20408 强制隔离戒毒 79.0 3.4 75.6 8,849.8 3,435.4 5,414.4 5,238.8 2,727.4 2,511.5 3,689.9 711.4 2,971.3 7.3
2040801   行政运行 79.0 3.4 75.6 3,849.8 3,435.4 414.4 3,192.0 2,727.4 464.6 736.8 711.4 18.1 7.3
2040806   所政设施建设       5,000.0   5,000.0 2,046.9   2,046.9 2,953.2   2,953.2  
20499 其他公共安全支出 80.0   80.0       80.0   80.0        
2049901   其他公共安全支出 80.0   80.0       80.0   80.0        
208 社会保障和就业支出 72.7 72.7   1,062.8 1,062.8   1,017.7 1,017.7   117.8 117.8    
20805 行政事业单位离退休 72.7 72.7   1,062.8 1,062.8   1,017.7 1,017.7   117.8 117.8    
2080501   归口管理的行政单位离退休 72.7 72.7   359.7 359.7   317.8 317.8   114.7 114.7    
2080502   事业单位离退休       703.1 703.1   700.0 700.0   3.1 3.1    
211 节能环保支出       217.0   217.0 37.5   37.5 179.5   179.5  
21103 污染防治       217.0   217.0 37.5   37.5 179.5   179.5  
2110301   大气       217.0   217.0 37.5   37.5 179.5   179.5  
221 住房保障支出 8.5 8.5   358.9 358.9   358.6 358.6   8.8 8.8    
22102 住房改革支出 8.5 8.5   358.9 358.9   358.6 358.6   8.8 8.8    
2210201   住房公积金 8.5 8.5   358.9 358.9   358.6 358.6   8.8 8.8    
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
 
  
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:大同市司法局 金额单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
    1 2 3
    5,330.7 4,914.5 416.2
301 工资福利支出 3,293.9 3,293.9  
30101   基本工资 1,206.9 1,206.9  
30102   津贴补贴 1,528.9 1,528.9  
30103   奖金 99.6 99.6  
30104   其他社会保障缴费 151.1 151.1  
30107   绩效工资 118.7 118.7  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 149.3 149.3  
30109   职业年金缴费 31.3 31.3  
30199   其他工资福利支出 8.1 8.1  
302 商品和服务支出 412.2   412.2
30201   办公费 24.4   24.4
30202   印刷费 3.5   3.5
30204   手续费 1.7   1.7
30205   水费 0.3   0.3
30206   电费 20.9   20.9
30207   邮电费 6.2   6.2
30208   取暖费 17.5   17.5
30209   物业管理费 0.3   0.3
30211   差旅费 29.2   29.2
30213   维修(护)费 22.4   22.4
30215   会议费 0.1   0.1
30216   培训费 10.9   10.9
30217   公务接待费 2.4   2.4
30218   专用材料费 1.0   1.0
30226   劳务费 23.3   23.3
30227   委托业务费 0.2   0.2
30228   工会经费 6.3   6.3
30229   福利费 16.0   16.0
30231   公务用车运行维护费 42.1   42.1
30239   其他交通费用 153.4   153.4
30299   其他商品和服务支出 30.1   30.1
303 对个人和家庭的补助 1,620.6 1,620.6  
30301   离休费 42.7 42.7  
30302   退休费 985.2 985.2  
30304   抚恤金 35.9 35.9  
30305   生活补助 6.7 6.7  
30306   救济费 0.5 0.5  
30307   医疗费 0.3 0.3  
30309   奖励金 4.4 4.4  
30311   住房公积金 358.6 358.6  
30312   提租补贴 40.6 40.6  
30314   采暖补贴 139.1 139.1  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 6.6 6.6  
310 其他资本性支出 4.0   4.0
31002   办公设备购置 1.0   1.0
31003   专用设备购置 3.0   3.0
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。
    2..本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
  
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:大同市司法局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计       19.0   19.0 19.0   19.0        
212 城乡社区支出       19.0   19.0 19.0   19.0        
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出       19.0   19.0 19.0   19.0        
2120801   征地和拆迁补偿支出       19.0   19.0 19.0   19.0        
                             
                             
                             
                             
                             
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
 
  
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
编制单位: 金额:元
一、政府采购情况表
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 375000 345108
货物 2 375000 345108
工程 3    
服务 4    
 
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5 3815122.67
(二)参照公务员法管理事业单位 6 121861.1
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 29
1、部级领导干部用车 8  
2、一般公务用车 9 6
3、一般执法执勤用车 10 23
4、特种专业技术用车 11  
5、其他用车 12  
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13  
  
2016年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出表
公开09表
编制单位:大同市司法局 单位:元
项目 2016年决算数 备注
(一)合计 566805.06  
因公出国(境)费用    
公务接待费 33997  
公务用车费 532808.06  
其中:公务用车运行维护费 532808.06  
     公务用车购置    
(二)相关统计数    
1、因公出国(境)团组数(个)    
2、因公出国(境)人次数(个)    
3、公务用车购置数(辆)    
4、公务用车保有量(辆) 29  
5、国内公务接待批次(个) 67  
6、国内公务接待人次(个) 595  
7、国(境)外公务接待批次(个)    
8、国(境)外公务接待人次(人)    








 

 

五、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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