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大同市人民代表大会常务委员会办公厅2016年决算公开

发布时间: 2017-07-18 10:42
来源: 大同市人民代表大会常务委员会办公厅
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大同市人大常委会办公厅2016

      部门决算公开情况

一、人大常委会办公厅概况

    (一)主要职能:

  1、承办市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议、秘书长会议以及以市人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料等工作;

      2、负责市人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作;

      3、负责承办文书档案和资料信息工作;

      4、负责市人大常委会机关的人事、行政、财务、房产、医保和后勤保障、安全保卫、内务接待、外事活动等管理工作;

      5、负责市人大常委会机关离退休人员的管理工作;

      6、负责承办市人大常委会管理范围内的来信来访工作;

      7、负责承办市人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作;

      8、处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议、批评和意见;

      9、负责承办市人大常委会机关的报刊、杂志的订阅和常委会公报的编辑发行工作;

      10、负责市人大常委会领导交办的其他工作。

    (二)部门决算单位构成

从部门决算构成看,大同市人大常委会办公厅决算主要是:

1、大同市人大常委会办公厅

2、大同市人大后勤服务中心

3、大同市人大信息中心

其中,大同市人大后勤服务中心和大同市人大信息中心不独立核算。

二、大同市人大常委会办公厅决算表


收入支出决算总表
财决01表
编制单位:大同市人民代表大会常务委员会办公厅 2016年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 19,144,500.00 20,714,867.00 20,714,867.00 一、一般公共服务支出 37 15,644,800.00 17,480,411.00 13,641,979.83 一、基本支出 60 15,090,500.00 17,204,383.00 14,642,813.76
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 13,055,600.00 15,458,513.30 12,983,350.09
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 2,034,900.00 1,745,869.70 1,659,463.67
三、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 4,054,000.00 4,054,000.00 2,679,975.91
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 65 4,054,000.00 4,054,000.00 2,679,975.91
六、其他收入 7 0.00 0.00 676.02 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 44 2,676,000.00 2,887,310.00 2,840,180.80 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 0.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 17,322,789.67
  13       十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 8,810,763.79
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 4,339,439.58
  15       十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 4,172,586.30
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19       十九、住房保障支出 55 823,700.00 890,662.00 840,629.04     其他资本性支出 78 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本年收入合计 24 19,144,500.00 20,714,867.00 20,715,543.02 本年支出合计 83 19,144,500.00 21,258,383.00 17,322,789.67
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 543,516.00 543,516.00       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 499,182.30       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 44,333.70       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30           年末结转和结余 89 0.00 0.00 3,936,269.35
  31             基本支出结转 90 2,517,911.56
  32             项目支出结转和结余 91 1,418,357.79
  33             经营结余 92 0.00
  34         93      
  35         94      
总计 36 19,144,500.00 21,258,383.00 21,259,059.02 总计 95 19,144,500.00 21,258,383.00 21,259,059.02
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                    
— 1 —
财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:大同市人民代表大会常务委员会办公厅 2016年度 金额单位:元
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 19,144,500.00 20,714,867.00 20,714,867.00 一、一般公共服务支出 31 15,644,800.00 15,644,800.00 0.00 17,157,964.70 17,157,964.70 0.00 13,641,979.83 13,641,979.83 0.00 一、基本支出 54 15,090,500.00 15,090,500.00 0.00 16,881,936.70 16,881,936.70 0.00 14,642,813.76 14,642,813.76 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 13,055,600.00 13,055,600.00 0.00 15,136,067.00 15,136,067.00 0.00 12,983,350.09 12,983,350.09 0.00
  3       三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 2,034,900.00 2,034,900.00 0.00 1,745,869.70 1,745,869.70 0.00 1,659,463.67 1,659,463.67 0.00
  4       四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 4,054,000.00 4,054,000.00 0.00 4,054,000.00 4,054,000.00 0.00 2,679,975.91 2,679,975.91 0.00
  5       五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6       六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 4,054,000.00 4,054,000.00 0.00 4,054,000.00 4,054,000.00 0.00 2,679,975.91 2,679,975.91 0.00
  7       七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 2,676,000.00 2,676,000.00 0.00 2,887,310.00 2,887,310.00 0.00 2,840,180.80 2,840,180.80 0.00   61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   62                  
  10       十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63                  
  11       十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 8,810,763.79 8,810,763.79 0.00
  13       十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 4,339,439.58 4,339,439.58 0.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 4,172,586.30 4,172,586.30 0.00
  15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 69 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 70 0.00 0.00 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 71 0.00 0.00 0.00
  19       十九、住房保障支出 49 823,700.00 823,700.00 0.00 890,662.00 890,662.00 0.00 840,629.04 840,629.04 0.00     其他支出 72 0.00 0.00 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                  
  21       二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   74                  
  22       二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75                  
  23       二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   76                  
本年收入合计 24 19,144,500.00 20,714,867.00 20,714,867.00 本年支出合计 77 19,144,500.00 19,144,500.00 0.00 20,935,936.70 20,935,936.70 0.00 17,322,789.67 17,322,789.67 0.00 本年支出合计 77 19,144,500.00 19,144,500.00 0.00 20,935,936.70 20,935,936.70 0.00 17,322,789.67 17,322,789.67 0.00
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 221,069.70 221,069.70 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,613,147.03 3,613,147.03 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,613,147.03 3,613,147.03 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 221,069.70 221,069.70     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,194,789.24 2,194,789.24 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,194,789.24 2,194,789.24 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,418,357.79 1,418,357.79 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,418,357.79 1,418,357.79 0.00
  29         82                     82                  
总计 30 19,144,500.00 20,935,936.70 20,935,936.70 总计 83 19,144,500.00 19,144,500.00 0.00 20,935,936.70 20,935,936.70 0.00 20,935,936.70 20,935,936.70 0.00 总计 83 19,144,500.00 19,144,500.00 0.00 20,935,936.70 20,935,936.70 0.00 20,935,936.70 20,935,936.70 0.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                                          
—2.%d —
收入决算表
财决03表
编制单位:大同市人民代表大会常务委员会办公厅 2016年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 20,715,543.02 20,714,867.00 0.00 0.00 0.00 0.00 676.02
201 一般公共服务支出 16,890,871.02 16,890,195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 676.02
20101 人大事务 16,890,871.02 16,890,195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 676.02
2010101   行政运行 11,575,026.02 11,574,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 676.02
2010102   一般行政管理事务 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010103   机关服务 1,161,389.00 1,161,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010105   人大立法 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010109   人大信访工作 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010150   事业运行 100,456.00 100,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,934,010.00 2,934,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,934,010.00 2,934,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,887,210.00 2,887,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 46,800.00 46,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 890,662.00 890,662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 890,662.00 890,662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 890,662.00 890,662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
—4.%d —
支出决算表
财决04表
编制单位:大同市人民代表大会常务委员会办公厅 2016年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 17,322,789.67 14,642,813.76 2,679,975.91 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 13,641,979.83 10,962,003.92 2,679,975.91 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 13,641,979.83 10,962,003.92 2,679,975.91 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 9,944,268.81 9,944,268.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2010103   机关服务 974,643.34 974,643.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 1,322,080.10 0.00 1,322,080.10 0.00 0.00 0.00
2010105   人大立法 293,459.00 0.00 293,459.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 709,105.97 0.00 709,105.97 0.00 0.00 0.00
2010109   人大信访工作 8,435.50 0.00 8,435.50 0.00 0.00 0.00
2010150   事业运行 43,091.77 43,091.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 346,895.34 0.00 346,895.34 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,840,180.80 2,840,180.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,840,180.80 2,840,180.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,804,694.96 2,804,694.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 35,485.84 35,485.84 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 840,629.04 840,629.04 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 840,629.04 840,629.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 840,629.04 840,629.04 0.00 0.00 0.00 0.00
— 4.%d —
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决08表
编制单位:大同市人民代表大会常务委员会办公厅 2016年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 17,322,789.67 8,810,763.79 3,702,961.00 2,956,023.92 296,888.00 516,662.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1,338,228.09 4,339,439.58 188,783.90 653,630.84 0.00 53.00 59,368.40 87,485.87 138,117.40 0.00 0.00 366,168.04 0.00 910.00 0.00 1,022,832.20 106,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,500.00 0.00 39,100.00 47,040.00 181,127.73 836,395.00 0.00 333,661.20 4,172,586.30 295,348.10 2,268,278.50 0.00 127,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,450.00 0.00 840,629.04 136,032.66 0.00 494,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 13,641,979.83 8,810,763.79 3,702,961.00 2,956,023.92 296,888.00 516,662.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1,338,228.09 4,339,043.58 188,387.90 653,630.84 0.00 53.00 59,368.40 87,485.87 138,117.40 0.00 0.00 366,168.04 0.00 910.00 0.00 1,022,832.20 106,266.00