| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2017-07-31 10:34 | |
| 标题： | 大同市残疾人联合会2016年决算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市残疾人联合会2016年决算公开
大同市残疾人联合会2016年部门决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职责:
根据市委《关于印发<市人大、政协、法院、检察院及市级群众团体机关机构改革实施意见>的通知》（同发[2001]30号）精神，确定大同市残疾人联合会的主要职责为：
（1）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（2）、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。
（3）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。
（5）、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。
（6）、协助管理县（区）、乡（镇）、街道办事处和驻同大中型企业残联领导班子。
（7）、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承担市残联评议委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（8）、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。
（9）、开展残疾人事业的国际、国内之间的交流和合作
（10）、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算由大同残联及三个直属事业单位构成。
三个事业单位，分别为：大同市聋儿康复中心、大同市残疾人就业服务中心、大同市残疾人辅助器具服务中心。
第二部分 2016年度部门决算报表
|
2016年收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
16,767,562.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,768,400.00 |
二、外交支出 |
38 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
458,997.77 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
13,186,633.08 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
156,264.20 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
641,833.60 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
17,226,559.77 |
本年支出合计 |
60 |
13,984,730.88 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
61 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
4,099,670.94 |
交纳所得税 |
62 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
63 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
3,773,670.91 |
转入事业基金 |
64 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
65 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
7,341,499.83 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
6,491,344.34 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
|
|
总计 |
36 |
21,326,230.71 |
总计 |
70 |
21,326,230.71 |
|
|
|
|
|
||
|
2016年收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
17,226,559.77 |
16,767,562.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
458,997.77 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,250,196.77 |
13,801,999.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
448,197.77 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
751,264.00 |
751,264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
670,758.00 |
670,758.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
80,506.00 |
80,506.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
13,498,932.77 |
13,050,735.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
448,197.77 |
||||
|
2081101 |
行政运行 |
2,564,677.99 |
2,310,158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
254,519.99 |
||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
1,158,800.00 |
970,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188,800.00 |
||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081106 |
残疾人体育 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9,625,454.78 |
9,620,577.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,877.78 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
197,163.00 |
197,163.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
197,163.00 |
197,163.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
197,163.00 |
197,163.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
2,779,200.00 |
2,768,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,800.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,779,200.00 |
2,768,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,800.00 |
||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
2,497,200.00 |
2,486,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,800.00 |
||||
|
2296099 |
用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
282,000.00 |
282,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
||||||||||||
|
2016年支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
13,984,730.88 |
5,264,404.31 |
8,720,326.57 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13,186,633.08 |
5,108,140.11 |
8,078,492.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
723,891.81 |
723,891.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
643,385.81 |
643,385.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
80,506.00 |
80,506.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
12,462,741.27 |
4,384,248.30 |
8,078,492.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081101 |
行政运行 |
2,368,452.84 |
2,368,452.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
1,067,488.60 |
0.00 |
1,067,488.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
68,040.00 |
0.00 |
68,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081106 |
残疾人体育 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8,938,759.83 |
2,015,795.46 |
6,922,964.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
156,264.20 |
156,264.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
156,264.20 |
156,264.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
156,264.20 |
156,264.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
641,833.60 |
0.00 |
641,833.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
641,833.60 |
0.00 |
641,833.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
124,800.00 |
0.00 |
124,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296099 |
用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
517,033.60 |
0.00 |
517,033.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2016年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,999,162.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,768,400.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
13,011,156.38 |
13,011,156.38 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
156,264.20 |
156,264.20 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
601,033.60 |
0.00 |
601,033.60 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
16,767,562.00 |
本年支出合计 |
77 |
13,768,454.18 |
13,167,420.58 |
601,033.60 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
3,875,617.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
6,874,725.12 |
1,707,358.72 |
5,167,366.40 |
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
875,617.30 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
3,000,000.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
20,643,179.30 |
总计 |
83 |
20,643,179.30 |
14,874,779.30 |
5,768,400.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额：元 |
|
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
其他社会保障缴费 |
绩效工资 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
|
|
合计 |
13,167,420.58 |
2,383,692.27 |
1,136,413.20 |
507,726.20 |
151,616.00 |
170,737.87 |
410,319.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13,011,156.38 |
2,383,692.27 |
1,136,413.20 |
507,726.20 |
151,616.00 |
170,737.87 |
410,319.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
723,891.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
643,385.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
80,506.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
12,287,264.57 |
2,383,692.27 |
1,136,413.20 |
507,726.20 |
151,616.00 |
170,737.87 |
410,319.00 |
|||
|
2081101 |
行政运行 |
2,368,452.84 |
1,334,606.14 |
666,265.80 |
481,851.20 |
114,861.00 |
66,728.14 |
0.00 |
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
1,053,587.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
68,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081106 |
残疾人体育 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8,777,184.13 |
1,049,086.13 |
470,147.40 |
25,875.00 |
36,755.00 |
104,009.73 |
410,319.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
156,264.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
156,264.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
156,264.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
项目 |
|
商品和服务支出 |
|||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||||||||||
|
合计 |
6,880.00 |
8,712,193.60 |
161,323.30 |
47,021.00 |
0.00 |
1,140,557.00 |
7,561.50 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,880.00 |
8,712,193.60 |
161,323.30 |
47,021.00 |
0.00 |
1,140,557.00 |
7,561.50 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
6,880.00 |
8,712,193.60 |
161,323.30 |
47,021.00 |
0.00 |
1,140,557.00 |
7,561.50 |
|||||||||||||
|
2081101 |
行政运行 |
4,900.00 |
447,122.30 |
24,128.30 |
18,632.00 |
0.00 |
1,157.00 |
5,000.00 |
|||||||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.00 |
1,053,567.60 |
23,602.00 |
19,951.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.00 |
68,040.00 |
5,780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2081106 |
残疾人体育 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,980.00 |
7,123,463.70 |
107,813.00 |
8,438.00 |
0.00 |
1,139,400.00 |
2,561.50 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
电费 |
邮电费 |
物业管理费 |
差旅费 |
维修（护）费 |
会议费 |
培训费 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
18 |
19 |
21 |
22 |
24 |
26 |
27 |
|
||||||||||
|
合计 |
9,833.30 |
32,633.00 |
20,000.00 |
133,390.90 |
18,380.00 |
20,504.00 |
4,812,213.50 |
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,833.30 |
32,633.00 |
20,000.00 |
133,390.90 |
18,380.00 |
20,504.00 |
4,812,213.50 |
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
9,833.30 |
32,633.00 |
20,000.00 |
133,390.90 |
18,380.00 |
20,504.00 |
4,812,213.50 |
|
||||||||||||
|
2081101 |
行政运行 |
0.00 |
6,030.00 |
10,000.00 |
30,605.00 |
0.00 |
20,504.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.00 |
3,114.00 |
0.00 |
45,068.50 |
0.00 |
0.00 |
108,707.00 |
|
||||||||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2081106 |
残疾人体育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9,833.30 |
23,489.00 |
10,000.00 |
30,457.40 |
18,380.00 |
0.00 |
4,703,506.50 |
|
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
项目 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
公务接待费 |
专用材料费 |
劳务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
28 |
29 |
32 |
34 |
35 |
36 |
37 |
|
|
合计 |
2,856.00 |
960.00 |
272,764.10 |
3,100.00 |
36,270.00 |
16,000.00 |
133,100.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,856.00 |
960.00 |
272,764.10 |
3,100.00 |
36,270.00 |
16,000.00 |
133,100.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
2,856.00 |
960.00 |
272,764.10 |
3,100.00 |
36,270.00 |
16,000.00 |
133,100.00 |
|||
|
2081101 |
行政运行 |
2,856.00 |
0.00 |
39,270.00 |
0.00 |
17,680.00 |
0.00 |
133,100.00 |
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.00 |
960.00 |
117,684.10 |
0.00 |
11,040.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.00 |
0.00 |
35,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081106 |
残疾人体育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
80,810.00 |
3,100.00 |
7,550.00 |
16,000.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
项目 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
39 |
40 |
41 |
42 |
44 |
45 |
46 |
|
|
合计 |
1,843,726.00 |
1,586,246.71 |
72,178.60 |
649,857.21 |
228,390.00 |
35,948.00 |
130,020.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,843,726.00 |
1,429,982.51 |
72,178.60 |
649,857.21 |
228,390.00 |
35,948.00 |
130,020.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
723,891.81 |
72,178.60 |
569,559.21 |
0.00 |
35,948.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
643,385.81 |
72,178.60 |
532,487.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
80,506.00 |
0.00 |
37,072.00 |
0.00 |
35,948.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,843,726.00 |
706,090.70 |
0.00 |
80,298.00 |
228,390.00 |
0.00 |
130,020.00 |
|||
|
2081101 |
行政运行 |
138,160.00 |
489,954.40 |
0.00 |
0.00 |
228,390.00 |
0.00 |
130,000.00 |
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
723,441.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081106 |
残疾人体育 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
962,125.00 |
216,116.30 |
0.00 |
80,298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
156,264.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
156,264.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
156,264.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
奖励金 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
采暖补贴 |
物业服务补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
49 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
||||||||||
|
合计 |
32,000.00 |
255,822.08 |
24,750.82 |
0.00 |
157,080.00 |
0.00 |
200.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32,000.00 |
99,557.88 |
24,750.82 |
0.00 |
157,080.00 |
0.00 |
200.00 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
1,486.00 |
0.00 |
44,520.00 |
0.00 |
200.00 |
||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,720.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
1,486.00 |
0.00 |
5,800.00 |
0.00 |
200.00 |
||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
32,000.00 |
99,557.88 |
23,264.82 |
0.00 |
112,560.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2081101 |
行政运行 |
29,600.00 |
44,094.30 |
6,830.10 |
0.00 |
51,040.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2081106 |
残疾人体育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2,400.00 |
55,463.58 |
16,434.72 |
0.00 |
61,520.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
156,264.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
156,264.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
156,264.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
项目 |
其他资本性支出 |
|
||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
信息网络及软件购置更新 |
其他资本性支出 |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
68 |
69 |
70 |
71 |
74 |
83 |
|
||||||||||
|
合计 |
485,288.00 |
0.00 |
90,560.00 |
367,980.00 |
12,448.00 |
14,300.00 |
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
485,288.00 |
0.00 |
90,560.00 |
367,980.00 |
12,448.00 |
14,300.00 |
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
485,288.00 |
0.00 |
90,560.00 |
367,980.00 |
12,448.00 |
14,300.00 |
|
||||||||||||
|
2081101 |
行政运行 |
96,770.00 |
0.00 |
84,322.00 |
0.00 |
12,448.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2081106 |
残疾人体育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
388,518.00 |
0.00 |
6,238.00 |
367,980.00 |
0.00 |
14,300.00 |
|
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
金额：元 |
|
|||||||||||
|
项目 |
合计 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
邮电费 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
19 |
||||||
|
合计 |
7,907,801.60 |
7,523,821.60 |
104,241.00 |
28,389.00 |
0.00 |
1,139,400.00 |
3,114.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,907,801.60 |
7,523,821.60 |
104,241.00 |
28,389.00 |
0.00 |
1,139,400.00 |
3,114.00 |
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
7,907,801.60 |
7,523,821.60 |
104,241.00 |
28,389.00 |
0.00 |
1,139,400.00 |
3,114.00 |
||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
1,053,587.60 |
1,053,567.60 |
23,602.00 |
19,951.00 |
0.00 |
0.00 |
3,114.00 |
||||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
68,040.00 |
68,040.00 |
5,780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2081106 |
残疾人体育 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6,766,174.00 |
6,382,214.00 |
74,859.00 |
8,438.00 |
0.00 |
1,139,400.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
项目 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
差旅费 |
维修（护）费 |
培训费 |
专用材料费 |
劳务费 |
福利费 |
其他商品和服务支出 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
22 |
24 |
27 |
29 |
32 |
35 |
39 |
|||||||||||
|
合计 |
80,635.60 |
17,980.00 |
4,252,675.00 |
960.00 |
185,294.10 |
14,190.00 |
1,696,942.90 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80,635.60 |
17,980.00 |
4,252,675.00 |
960.00 |
185,294.10 |
14,190.00 |
1,696,942.90 |
|||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
80,635.60 |
17,980.00 |
4,252,675.00 |
960.00 |
185,294.10 |
14,190.00 |
1,696,942.90 |
|||||||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
45,068.50 |
0.00 |
108,707.00 |
960.00 |
117,684.10 |
11,040.00 |
723,441.00 |
|||||||||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
27,260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2081106 |
残疾人体育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8,307.10 |
17,980.00 |
4,143,968.00 |
0.00 |
32,610.00 |
3,150.00 |
953,501.90 |
|||||||||||||
|
项目 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 |
|
||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
救济费 |
小计 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
其他资本性支出 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
40 |
46 |
68 |
70 |
71 |
83 |
|
|||||||||||
|
合计 |
20.00 |
20.00 |
383,960.00 |
1,680.00 |
367,980.00 |
14,300.00 |
|
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.00 |
20.00 |
383,960.00 |
1,680.00 |
367,980.00 |
14,300.00 |
|
|||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
20.00 |
20.00 |
383,960.00 |
1,680.00 |
367,980.00 |
14,300.00 |
|
|||||||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2081106 |
残疾人体育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
383,960.00 |
1,680.00 |
367,980.00 |
14,300.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额：元 |
|||||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||
|
合计 |
3,000,000.00 |
2,768,400.00 |
601,033.60 |
0.00 |
601,033.60 |
5,167,366.40 |
|
|||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
3,000,000.00 |
2,768,400.00 |
601,033.60 |
0.00 |
601,033.60 |
5,167,366.40 |
|
||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,000,000.00 |
2,768,400.00 |
601,033.60 |
0.00 |
601,033.60 |
5,167,366.40 |
|
||||||||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
2,364,000.00 |
2,486,400.00 |
84,000.00 |
0.00 |
84,000.00 |
4,766,400.00 |
|
||||||||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
636,000.00 |
282,000.00 |
517,033.60 |
0.00 |
517,033.60 |
400,966.40 |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
2016年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
金额：元 |
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
|
|
|
货物 |
2 |
400,000.00 |
367,980.00 |
|
工程 |
3 |
|
|
|
服务 |
4 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
统计数 |
||
|
（一）行政单位 |
5 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
543892.3 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
|
|
|
2.一般公务用车 |
9 |
1 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
|
|
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
|
|
|
5.其他用车 |
12 |
|
|
|
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套） |
13 |
|
|
|
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
||
|
|
|
公开09表 |
|
|
|
单位：元 |
|
项 目 |
2016年决算数 |
备 注 |
|
（一）合 计 |
18,856.00 |
|
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
公务接待费 |
2,856.00 |
|
|
公务用车费 |
16,000.00 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
16,000.00 |
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
（二）相关统计数 |
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
|
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
|
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
|
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
1 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
4 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
|
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
|
|
第三部分 部门预算情况说明
一、2017年度部门决算收支情况
（一）收入支出决算情况
大同市残联及2017年收入决算 1722.66万元，支出决算1398.47万元。
（二）一般公共决算支出情况
1、2017年基本支出526.44元，项目支出872.03万元。
二、“三公”经费情况
2017 年“三公”经费决算算1.89万元，其中公务用车运行维护费1.6万元。公务接待费0.29万元，接待一批次四人三天。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
