' 大同市旅游局2016年度部门决算公开

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索引号: 035200033/2017-00039 信息分类: 预决算公开专栏
发布机构: 大同市旅游局 发布日期: 2017-07-28 10:29
标题: 大同市旅游局2016年度部门决算公开 文号:

大同市旅游局2016年度部门决算公开

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大同市旅游局2016年度部门决算公开

第一部分  概况

一、主要职能

根据大同市人民政府办公厅同政办发[2009]252号《关于印发大同市旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神,设立大同市旅游局,为大同市人民政府主管旅游工作的工作部门。 

1、主要职责

(一)组织实施旅游工作法律、法规和方针、政策;起草旅游工作地方性法规、规章草案和规范性文件,并实施监督。

(二)拟定全市旅游发展战略,编制发展旅游业中长期规划和年度计划并组织实施;指导协调全市基层旅游工作。

(三)制定国内旅游和出入境旅游的市场开发战略并组织实施;组织全市旅游形象整体宣传和重大促销活动;推动国际间旅游交流与合作;管理公民出国(境)旅游、边境旅游。

(四)规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导旅游行业组织的业务工作。

(五)推进旅游产业信息化建设;监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;综合协调、监督管理旅游安全,指导应急救援工作。

(六)组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告;负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。

(七)组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准,会同有关部门拟定全市旅游业的地方性标准并组织实施。负责出境组社团的审报、旅行社设立审报。

(八)落实国家赴港澳台旅游政策,加强对港澳台旅游市场推广工作;按规定承担市内居民赴港澳台旅游的有关事务。

(九)制定并组织实施全市旅游行业人才教育培训规划,组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

办公室(机关党委办公室、应急管理办公室)

编制人事教育科

政策法规科(监察室)

旅游促进科

规划财务科

行业管理科(行政审批服务办公室、安全监管科)

二、部门决算单位构成

大同市旅游局

大同市旅游质量监督管理所

第二部分  2016年度部门决算报表

                                                    

   一、收入支出决算总表

                                                           公开01表

编制单位:大同市旅游局                                                金额单位:元                                      

收    入

支    出

项    目

行次

金    额

项    目

行次

金   额

                栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

12,704,288.00

一、一般公共服务支出

37

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

22,603,872.93

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

647,407.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

 

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

34,262,453.59

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

262,494.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

35,308,160.93

本年支出合计

60

35,172,354.59

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

61

8,776.57

    年初结转和结余

26

1,277,644.76

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

718,150.47

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

559,494.29

      转入事业基金

64

8,776.57

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

1,404,674.53

 

31

 

      基本支出结转

67

765,348.44

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

639,326.09

 

33

 

      经营结余

69

 

总计

36

36,585,805.69

总计

70

36,585,805.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

二、收入决算表

                                                                                        公开02表

编制单位:大同市旅游局                                                                  金额单位:元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

35,308,160.93

12,704,288.00

 

 

 

 

22,603,872.93

208

社会保障和就业支出

648,855.00

648,855.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

648,855.00

648,855.00

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

545,137.00

545,137.00

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

103,718.00

103,718.00

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

34,396,494.93

11,792,622.00

 

 

 

 

22,603,872.93

21605

旅游业管理与服务支出

34,396,494.93

11,792,622.00

 

 

 

 

22,603,872.93

2160501

  行政运行

20,889,384.36

2,883,766.00

 

 

 

 

18,005,618.36

2160502

  一般行政管理事务

301,675.00

301,675.00

 

 

 

 

 

2160504

  旅游宣传

11,974,700.00

7,386,700.00

 

 

 

 

4,588,000.00

2160505

  旅游行业业务管理

218,325.00

218,325.00

 

 

 

 

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

1,012,410.57

1,002,156.00

 

 

 

 

10,254.57

221

住房保障支出

262,811.00

262,811.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

262,811.00

262,811.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

262,811.00

262,811.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

    

三、支出决算

                                                                                              公开03表

编制单位:大同市旅游局                                                                    金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

35,172,354.59

4,458,486.39

30,713,868.20

 

 

 

208

社会保障和就业支出

647,407.00

647,407.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

647,407.00

647,407.00

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

544,237.00

544,237.00

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

103,170.00

103,170.00

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

34,262,453.59

3,548,585.39

30,713,868.20

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

34,262,453.59

3,548,585.39

30,713,868.20

 

 

 

2160501

  行政运行

20,979,483.09

2,918,798.09

18,060,685.00

 

 

 

2160502

  一般行政管理事务

301,675.00

 

301,675.00

 

 

 

2160504

  旅游宣传

12,032,844.00

 

12,032,844.00

 

 

 

2160505

  旅游行业业务管理

202,631.90

 

202,631.90

 

 

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

745,819.60

629,787.30

116,032.30

 

 

 

221

住房保障支出

262,494.00

262,494.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

262,494.00

262,494.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

262,494.00

262,494.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                 公开04表

编制单位:大同市旅游局                                                                           金额单位:元

收    入

支    出

项    目

行次

金    额

项    目

行次

金   额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

                栏次

 

3

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,704,288.00

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

647,407.00

647,407.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

11,205,516.59

11,205,516.59

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

262,494.00

262,494.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

12,704,288.00

本年支出合计

77

12,115,417.59

12,115,417.59

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

595,524.83

年末财政拨款结转和结余

79

1,184,395.24

1,184,395.24

0.00

一般公共预算财政拨款

27

595,524.83

    基本支出结转

80

675,122.35

675,122.35

0.00

政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

509,272.89

509,272.89

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

13,299,812.83

总计

83

13,299,812.83

13,299,812.83

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

                                                                                                                               公开05表

编制单位:大同市旅游局                                                                                     金额单位:元

项    目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

支出功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会保障缴费

绩效工资

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

手续费

邮电费

差旅费

因公出国

(境)费用

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

12,115,417.59

2,717,846.70

1,202,738.30

1,018,978.00

102,574.00

183,928.40

207,828.00

1,800.00

7,950,283.29

132,521.50

134,329.90

180.00

45,318.50

256,245.50

22,000.00

208

社会保障和就业支出

647,407.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

647,407.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

544,237.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

103,170.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

11,205,516.59

2,717,846.70

1,202,738.30

1,018,978.00

102,574.00

183,928.40

207,828.00

1,800.00

7,950,283.29

132,521.50

134,329.90

180.00

45,318.50

256,245.50

22,000.00

21605

旅游业管理与服务支出

11,205,516.59

2,717,846.70

1,202,738.30

1,018,978.00

102,574.00

183,928.40

207,828.00

1,800.00

7,950,283.29

132,521.50

134,329.90

180.00

45,318.50

256,245.50

22,000.00

2160501

  行政运行

2,478,141.09

2,112,826.40

923,449.30

967,090.00

80,861.00

141,426.10

 

 

135,164.09

66,704.00

 

180.00

13,428.80

 

 

2160502

  一般行政管理事务

301,675.00

4,620.00

 

4,620.00

 

 

 

 

39,440.00

11,695.00

 

 

8,305.00

 

 

2160504

  旅游宣传

7,484,732.00

32,740.00

 

32,040.00

 

700.00

 

 

7,451,992.00

 

86,500.00

 

 

192,141.50

22,000.00

2160505

  旅游行业业务管理

202,631.90

2,160.00

 

2,160.00

 

 

 

 

190,471.90

7,738.80

35,181.90

 

12,271.20

38,281.50

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

738,336.60

565,500.30

279,289.00

13,068.00

21,713.00

41,802.30

207,828.00

1,800.00

133,215.30

46,383.70

12,648.00

 

11,313.50

25,822.50

 

221

住房保障支出

262,494.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

262,494.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

262,494.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

                                                                                                                                                     公开05表

编制单位:大同市旅游局                                                              金额单位:元

项    目

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

支出功能分类

科目编码

科目名称

会议费

培训费

劳务费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

小计

退休费

奖励金

住房

公积金

提租补贴

采暖补贴

小计

办公设备购置

栏次

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

合计

4,661,219.00

23,079.60

89,210.00

5,478.00

27,101.29

121,031.00

2,432,569.00

1,177,987.60

627,206.40

112,000.00

264,363.00

40,658.20

133,760.00

269,300.00

269,300.00

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

1,177,987.60

627,206.40

112,000.00

264,363.00

40,658.20

133,760.00

269,300.00

269,300.00

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

647,407.00

617,907.00

 

 

 

29,500.00

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

647,407.00

617,907.00

 

 

 

29,500.00

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

544,237.00

514,737.00

 

 

 

29,500.00

 

 

216

商业服务业等支出

4,661,219.00

23,079.60

89,210.00

5,478.00

27,101.29

121,031.00

2,432,569.00

103,170.00

103,170.00

 

 

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

4,661,219.00

23,079.60

89,210.00

5,478.00

27,101.29

121,031.00

2,432,569.00

268,086.60

9,299.40

112,000.00

1,869.00

40,658.20

104,260.00

269,300.00

269,300.00

2160501

  行政运行

 

 

11,280.00

 

27,101.29

 

16,470.00

268,086.60

9,299.40

112,000.00

1,869.00

40,658.20

104,260.00

269,300.00

269,300.00

2160502

  一般行政管理事务

 

 

19,440.00

 

 

 

 

228,465.60

9,299.40

109,000.00

 

30,986.20

79,180.00

1,685.00

1,685.00

2160504

  旅游宣传

4,641,251.50

 

50,000.00

 

 

44,000.00

2,416,099.00

 

 

 

 

 

 

257,615.00

257,615.00

2160505

  旅游行业业务管理

19,967.50

 

 

 

 

77,031.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

0.00

23,079.60

8,490.00

5,478.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000.00

10,000.00

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

39,621.00

 

3,000.00

1,869.00

9,672.00

25,080.00

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

262,494.00

 

 

262,494.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

262,494.00

 

 

262,494.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262,494.00

 

 

262,494.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                             公开06表

编制单位:大同市旅游局                                                                                   金额单位:元

项    目

合计

工资福利支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会

保障缴费

绩效工资

其他工资

福利支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

3,955,666.39

2,629,326.70

1,202,738.30

951,158.00

102,574.00

163,228.40

207,828.00

1,800.00

208

社会保障和就业支出

647,407.00

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

647,407.00

 

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

544,237.00

 

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

103,170.00

 

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

3,045,765.39

2,629,326.70

1,202,738.30

951,158.00

102,574.00

163,228.40

207,828.00

1,800.00

21605

旅游业管理与服务支出

3,045,765.39

2,629,326.70

1,202,738.30

951,158.00

102,574.00

163,228.40

207,828.00

1,800.00

2160501

  行政运行

2,417,456.09

2,063,826.40

923,449.30

938,090.00

80,861.00

121,426.10

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

628,309.30

565,500.30

279,289.00

13,068.00

21,713.00

41,802.30

207,828.00

1,800.00

221

住房保障支出

262,494.00

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

262,494.00

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

262,494.00

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。

 

                                                                                                       公开06表

编制单位:大同市旅游局                                                                            金额单位:元

项    目

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

办公费

邮电费

劳务费

福利费

公务用车运行维护费

其他商品和服务支出

小计

退休费

奖励金

住房公积金

提租补贴

采暖补贴

栏次

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

合计

158,352.09

71,586.00

18,488.80

19,048.00

5,478.00

27,101.29

16,470.00

1,167,987.60

627,206.40

102,000.00

264,363.00

40,658.20

133,760.00

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

647,407.00

617,907.00

 

 

 

29,500.00

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

647,407.00

617,907.00

 

 

 

29,500.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

544,237.00

514,737.00

 

 

 

29,500.00

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

103,170.00

103,170.00

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

158,352.09

71,586.00

18,488.80

19,048.00

5,478.00

27,101.29

16,470.00

258,086.60

9,299.40

102,000.00

1,869.00

40,658.20

104,260.00

21605

旅游业管理与服务支出

158,352.09

71,586.00

18,488.80

19,048.00

5,478.00

27,101.29

16,470.00

258,086.60

9,299.40

102,000.00

1,869.00

40,658.20

104,260.00

2160501

  行政运行

135,164.09

66,704.00

13,428.80

11,280.00

0.00

27,101.29

16,470.00

218,465.60

9,299.40

99,000.00

0.00

30,986.20

79,180.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

23,188.00

4,882.00

5,060.00

7,768.00

5,478.00

 

 

39,621.00

 

3,000.00

1,869.00

9,672.00

25,080.00

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

262,494.00

 

 

262,494.00

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

262,494.00

 

 

262,494.00

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

262,494.00

 

 

262,494.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                        公开07表

编制单位:大同市旅游局                                                                                        金额单位:元

项    目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

(细化至“项”级)

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

(细化至“项”级)

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

(细化至“项”级)

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

(细化至“项”级)

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

(细化至“项”级)

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

(细化至“项”级)

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

(细化至“项”级)

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

(细化至“项”级)

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、部门决算公开相关信息统计表

                                                                      公开08表

编制单位:大同市旅游局                                                                                           金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

267615

146000

货物

2

267615

146000

工程

3

0

0

服务

4

0

0

 

二、机关运行经费

项   目

 

统计数

(一)行政单位

5

135164.09

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

5

1.部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

5