索引号: | 035200038/2017-00012 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市城乡规划局 | 发布日期: | 2017-08-07 13:02 |
标题: | 大同市城乡规划局2016年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市城乡规划局2016年部门决算公开情况
一、大同市城乡规划局概况
(一)主要职责
1、宣传贯彻执行国家、省有关城乡规划和测绘的法律、法规、规章及方针政策。负责全市城乡规划编制管理、监督检查地方性法规草案、地方政府规章草案送审稿的起草,制定规范性文件,并组织检查实施。
2、负责具体组织市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、历史文化名城保护规划的编制、修编、调整、补充;负责组织控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、开发区等特定区域内的规划编制、修编、调整、补充;负责组织会同有关部门编制、修编、调整、补充各专项规划;负责审核上报县域城镇体系规划、县城总体规划、历史文化名镇总体规划、历史文化名村规划;负责审核修建性详细规划、建筑总平面图、建设工程设计方案;参与城市规划区内大中型建设项目的可行性研究并组织规划设计招标、方案评审。
3、负责规划区内建设项目选址布局、提供建设用地规划设计条件;负责规划区内各类建筑物、构筑物、户外广告设置、建筑外立面装修、灯饰、雕塑与环境景观设计;以及城市规划区内和行政区域内跨县区的重要市政基础设施和公用配套建设工程的规划管理,核发“一书两证”;负责组织和审核城市规划区内的村镇规划,依法对村镇实施规划管理,核发《乡村建设规划许可证》;指导全市行政辖区内村镇规划。
4、负责建设工程现场放、验线管理;对建设工程是否符合规划设计条件予以核实,核发《建设工程竣工规划认可证》;负责组织检查城市规划区内城乡规划的实施情况,并依法查处和纠正各类违法建设;负责纠正违反城乡规划法规、规章、越权审批行为,受理行政复议,组织规划听证、接待信访等工作。
5、负责城镇规划区内大比例地形图测绘的管理。负责城镇规划区内1︰500地形图测绘工作和地形图共享的协调工作。负责城乡规划设计、城市雕塑的行业管理(含资质审查);
6、负责城乡规划档案的管理及管网的普查、跟踪管理等工作。
7、负责对市属县(区)城乡规划管理工作的指导和行业管理;实行派驻市属县规划督察员制度。
8、负责大同市城乡规划委员会办公室日常工作。
9、负责历史文化名城保护、监督、管理的有关工作。
10、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
1、大同市城乡规划局(机关)
2、大同市城乡规划局开发区分局
3、大同市城乡规划局口泉地区分局
4、大同市城乡规划监察支队
二、大同市城乡规划局部门决算表
收入支出决算 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:大同市城乡规划局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 48,280,392.71 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
其中:政府性基金预算财 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 552,655.90 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,626,127.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 45,764,428.53 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 395,420.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 22 | 48,833,048.61 | 本年支出合计 | 51 | 47,785,976.13 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 230,664.29 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 转入事业基金 | 54 | ||
26 | 年末结转和结余 | 55 | 1,277,736.77 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | |||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 49,063,712.90 | 总计 | 58 | 49,063,712.90 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
收入决算批复表 | |||||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||||
部门:大同市城乡规划局 | 金额单位:元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 48,833,048.61 | 48,280,392.71 | 552,655.90 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,626,127.00 | 1,626,127.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,626,127.00 | 1,626,127.00 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 1,626,127.00 | 1,626,127.00 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 46,803,009.61 | 46,250,353.71 | 552,655.90 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,769,176.82 | 6,754,950.00 | 14,226.82 | |||||||||
2120101 | 行政运行 | 5,769,176.82 | 5,754,950.00 | 14,226.82 | |||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 40,033,832.79 | 39,495,403.71 | 538,429.08 | |||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 40,033,832.79 | 39,495,403.71 | 538,429.08 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 403,912.00 | 403,912.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 403,912.00 | 403,912.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 403,912.00 | 403,912.00 | ||||||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | |||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||
—2— |
支出决算批复表 | ||||||||||||
财决批复03表 | ||||||||||||
部门:大同市城乡规划局 | 金额单位:元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 47,785,976.13 | 9,305,676.13 | 38,480,300.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,626,127.00 | 1,626,127.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,626,127.00 | 1,626,127.00 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离 | 1,626,127.00 | 1,626,127.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 45,764,428.53 | 7,284,128.53 | 38,480,300.00 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,043,715.81 | 4,923,415.81 | 1,120,300.00 | ||||||||
2120101 | 行政运行 | 5,043,715.81 | 4,923,415.81 | 120,300.00 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 39,720,712.72 | 2,360,712.72 | 37,360,000.00 | ||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 39,720,712.72 | 2,360,712.72 | 37,360,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 395,420.60 | 395,420.60 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 395,420.60 | 395,420.60 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 395,420.60 | 395,420.60 | |||||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | ||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||
— 3 — |
财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
财决批复04表 | ||||||||
部门:大同市城乡规划局 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 48,280,392.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||||
3 | 三、国防支出 | 30 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,626,127.00 | 1,626,127.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 45,209,784.33 | 45,209,784.33 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 395,420.60 | 395,420.60 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||||
本年收入合计 | 22 | 48,280,392.71 | 本年支出合计 | 49 | 47,231,331.93 | 47,231,331.93 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 216,431.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,265,492.33 | 1,265,492.33 | ||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 216,431.55 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | ||||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 48,496,824.26 | 总计 | 54 | 48,496,824.26 | 48,496,824.26 | ||
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||
财决批复05 | |||||||||||||||||||
部门:大同市城乡规划局 | 金额单位: | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 216,431.55 | 216,431.55 | 48,280,392.71 | 10,337,592.71 | 37,942,800.00 | 47,231,331.93 | 9,288,531.93 | 37,942,800.00 | 1,265,492.33 | 1,265,492.33 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,626,127.00 | 1,626,127.00 | 1,626,127.00 | 1,626,127.00 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,626,127.00 | 1,626,127.00 | 1,626,127.00 | 1,626,127.00 | ||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单 | 1,626,127.00 | 1,626,127.00 | 1,626,127.00 | 1,626,127.00 | ||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 216,431.55 | 216,431.55 | 46,250,353.71 | 8,307,553.71 | 37,942,800.00 | 45,209,784.33 | 7,266,984.33 | 37,942,800.00 | 1,257,000.93 | 1,257,000.93 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,754,950.00 | 5,634,650.00 | 1,120,300.00 | 6,041,733.43 | 4,921,433.43 | 1,120,300.00 | 713,216.57 | 713,216.57 | ||||||||||
2120101 | 行政运行 | 5,754,950.00 | 5,634,650.00 | 120,300.00 | 5,041,733.43 | 4,921,433.43 | 120,300.00 | 713,216.57 | 713,216.57 | ||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 216,431.55 | 216,431.55 | 39,495,403.71 | 2,672,903.71 | 36,822,500.00 | 39,168,050.90 | 2,345,550.90 | 36,822,500.00 | 543,784.36 | 543,784.36 | ||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管 | 216,431.55 | 216,431.55 | 39,495,403.71 | 2,672,903.71 | 36,822,500.00 | 39,168,050.90 | 2,345,550.90 | 36,822,500.00 | 543,784.36 | 543,784.36 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 403,912.00 | 403,912.00 | 395,420.60 | 395,420.60 | 8,491.40 | 8,491.40 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 403,912.00 | 403,912.00 | 395,420.60 | 395,420.60 | 8,491.40 | 8,491.40 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 403,912.00 | 403,912.00 | 395,420.60 | 395,420.60 | 8,491.40 | 8,491.40 | ||||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | |||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||||
— 5 — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | |||||||
财决批复06表 | |||||||
部门:大同市城乡规划局 | 金额单位:元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合 计 | 9,288,531.93 | 8,234,515.79 | 1,054,016.14 | ||||
301 | 工资福利支出 | 5,766,307.67 | 5,766,307.67 | ||||
30101 | 基本工资 | 2,597,045.00 | 2,597,045.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 1,715,185.40 | 1,715,185.40 | ||||
30103 | 奖金 | 374,183.00 | 374,183.00 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 361,286.27 | 361,286.27 | ||||
30107 | 绩效工资 | 624,780.00 | 624,780.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 90,228.00 | 90,228.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 1,027,866.14 | 1,027,866.14 | ||||
30201 | 办公费 | 216,837.75 | 216,837.75 | ||||
30204 | 手续费 | 1,958.00 | 1,958.00 | ||||
30206 | 电费 | 38,449.83 | 38,449.83 | ||||
30207 | 邮电费 | 30,662.94 | 30,662.94 | ||||
30211 | 差旅费 | 41,335.00 | 41,335.00 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 5,190.00 | 5,190.00 | ||||
30216 | 培训费 | 15,588.00 | 15,588.00 | ||||
30217 | 公务接待费 | 1,792.00 | 1,792.00 | ||||
30226 | 劳务费 | 2,270.00 | 2,270.00 | ||||
30228 | 工会经费 | 22,124.00 | 22,124.00 | ||||
30229 | 福利费 | 47,500.00 | 47,500.00 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 142,500.00 | 142,500.00 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 400,880.00 | 400,880.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 60,778.62 | 60,778.62 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,468,208.12 | 2,468,208.12 | ||||
30302 | 退休费 | 1,510,841.60 | 1,510,841.60 | ||||
30309 | 奖励金 | 51,186.00 | 51,186.00 | ||||
30311 | 住房公积金 | 589,333.72 | 589,333.72 | ||||
30312 | 提租补贴 | 107,966.80 | 107,966.80 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 206,360.00 | 206,360.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支 | 2,520.00 | 2,520.00 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 26,150.00 | 26,150.00 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 26,150.00 | 26,150.00 | ||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表批复到款级科目。 | |||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
— 6 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||||||
部门:大同市城乡规划局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||||||
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2016年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:大同市城乡规划局 | 金额:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 37,581,800.00 | 37,227,898.00 |
货物 | 2 | 2,581,800.00 | 2,446,398.00 |
工程 | 3 | ||
服务 | 4 | 35,000,000.00 | 34,781,500.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 742,280.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 92,400.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 9 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | ||
2.一般公务用车 | 9 | 1 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 8 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | ||
5.其他用车 | 12 | ||
(二)单位价值200万元以上大型设备 | 13 | ||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
公开09表 | ||
编制单位:大同市城乡规划局 | 单位:元 | |
项 目 | 2016年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | 144,292.00 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费 | 1,792.00 | |
公务用车费 | 142,500.00 | |
其中:公务用车运行维护费 | 142,500.00 | |
公务用车购置 | ||
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||
3.公务用车购置数(辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | 9 | |
5.国内公务接待批次(个) | 17 | |
6.国内公务接待人次(人) | 83 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | ||
三、大同市城乡规划局2016年部门决算情况说明
(一)“收入决算表”中其他收入共计552655.90元,其中:利息收入2911.46元;收回应由个人负担的车辆燃修费12244.44元;开发区财政拨入规划编制费537500元。
(二)各类支出中其他项的情况:
1、“工资和福利支出——其他”共支出3600元,为妇女卫生费。
2、“商品和服务支出——其他”共支出77648.62元,包括优秀公务员奖励13600元;扶贫工作队队员、第一书记下乡期间生活补助42948.62元;残疾人就业保障金15000元;退休人员独生子女奖励金3200元;退休人员活动费2900元。
3、“其他资本性支出——其他” 共支出34781500元,为城市规划编制费。
(三)本年机关运行经费为834680元,去年机关运行经费为424065元,增加410615元,主要是因为本年增加了个人公务用车补贴400880元。
四、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。