| 索引号： | 035200017/2018-00030 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市水务局 | 发布日期： | 2018-04-28 16:24 |
| 标题： | 大同市水务局2018年度部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市水务局2018年度部门预算
一、大同市水务局概况
(一)主要职能
1、负责保障全市水资源的合理开发利用,拟定全市水最战略规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案,组织编制市确定的重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施,提出全市水利固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全市水利建设投资安排意见并组织实施。
2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全市水资源的统一监督管理,拟定全市中长期供水规划、水量分配方案并监督实施,组织开展全市水资源调查评价工作,按规定开展全市水能资源调查工作,负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡(镇)供水工作。
3、负责全市水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划,组织拟定河、湖的水功能区划并监督实施,审定水域纳污能力和排污口的设置,提出限制排污总量意见;指导全市饮用水水源保护工作,指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、负责防治水旱灾害。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。
5、负责农村节约用水工作。拟定农村节约用水政策,编制农村节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
6、负责全市水文水资源监测,对全市河、湖、库和地下水的水量、水质实施监测,发布全市水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。
7、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。指导全市水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨区县的重要水利工程建设与运行管理;承担全市水利工程移民管理工作。
8、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施,负责全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,组织实施重点水土保持建设项目,负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。
9、指导农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设,指导全市农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作、指导全市农村水利社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发工作,指导全市水电农村电气化和小水电代燃料工作。
10、负责全市重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨区县水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作,组织、指导全市水库、水电站大坝的安全监管,指导全市水利建设市场的监督管理,组织实施全市水利工程建设的监督。
11、开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量监督工作,拟定全市水利行业的技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作,办理有关水利涉外事务。
12、负责全市水产业的执法监管工作,负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。指导全市渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理,组织、指导水生生物病害防控工作。
13、配合市公安局,参与全市大型水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。
14、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同市水务局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算,具体单位如下:
大同市水务局机关
大同市人民政府防汛抗旱指挥部办公室
大同市水利物资供应站
大同市孤山水库管理处
大同市御河水利管理处
大同市十里河水利管理处
大同市册田水库管理局
大同市册田水库水轮泵水电站
大同市册田水库南干渠管理处
大同市水利规划设计研究院
大同市水利勘探凿井队
大同市水文地质勘探凿井队
大同市水土保持工作站
大同市水土保持监督监测中心
大同市水利局水产工作站
大同市水产技术推广站
大同市赵家窑水库管理处
大同市大泉山水土保持试验站
大同市水土保持研究所
大同市水利综合经营管理站
大同市御河中水调蓄工程管理处
大同市云岗峪水利综合管理站
大同市水利科学研究所
大同市农业节水管理站
大同市水利信息中心
大同市水库移民办公室
大同市水资源管理委员会办公室
二、2018年度部门预算报表
2018年水务局财政拨款收支总体情况表
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
10,213.82 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算 |
2,800.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
149.06 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
2,800.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
9,817.67 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
247.09 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
13,013.82 |
支 出 总 计 |
13,013.82 |
水务局2018年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位：万元
|
项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
10,388.37 |
7,087.31 |
3,301.06 |
10,213.82 |
5,171.53 |
5,042.29 |
-1.68% |
-27.03% |
52.75% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,197.09 |
1,197.09 |
|
149.06 |
149.06 |
|
-87.55% |
-87.55% |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
1,197.09 |
1,197.09 |
|
149.06 |
149.06 |
|
-87.55% |
-87.55% |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
374.27 |
374.27 |
|
78.62 |
78.62 |
|
-78.99% |
-78.99% |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
822.82 |
822.82 |
|
70.44 |
70.44 |
|
-91.44% |
-91.44% |
|
|
213 |
农林水支出 |
8,896.97 |
5,595.91 |
3,301.06 |
9,817.67 |
4,775.38 |
5,042.29 |
10.35% |
-14.66% |
52.75% |
|
03 |
水利 |
8,896.97 |
5,595.91 |
3,301.06 |
9,817.67 |
4,775.38 |
5,042.29 |
10.35% |
-14.66% |
52.75% |
|
01 |
行政运行（水利） |
543.32 |
503.84 |
39.48 |
560.72 |
525.24 |
35.48 |
3.20% |
4.25% |
-10.13% |
|
06 |
水利工程运行与维护 |
3,221.99 |
2,747.28 |
474.71 |
3,617.19 |
2,048.52 |
1,568.67 |
12.27% |
-25.43% |
230.45% |
|
08 |
水利前期工作 |
850.00 |
|
850.00 |
880.00 |
|
880.00 |
3.53% |
0.00% |
3.53% |
|
10 |
水土保持（水利） |
1,051.63 |
958.62 |
93.01 |
1,107.06 |
967.66 |
139.40 |
5.27% |
0.94% |
49.88% |
|
11 |
水资源节约管理与保护 |
|
|
|
938.69 |
|
938.69 |
|
|
|
|
14 |
防汛 |
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
17 |
水利技术推广 |
146.63 |
145.85 |
0.78 |
140.79 |
140.01 |
0.78 |
-3.98% |
-4.00% |
|
|
99 |
其他水利支出 |
3,083.40 |
1,240.32 |
1,843.08 |
2,553.22 |
1,093.95 |
1,459.27 |
-17.19% |
-11.80% |
-20.82% |
|
221 |
住房保障支出 |
294.31 |
294.31 |
|
247.09 |
247.09 |
|
-16.04% |
-16.04% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
294.31 |
294.31 |
|
247.09 |
247.09 |
|
-16.04% |
-16.04% |
|
|
01 |
住房公积金 |
236.69 |
236.69 |
|
247.09 |
247.09 |
|
4.39% |
4.39% |
|
|
02 |
提租补贴 |
57.62 |
57.62 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
2018年水务局一般公共预算分经济科目支出情况表
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
10,213.82 |
5,171.53 |
5,042.29 |
||||
|
工资福利支出 |
5,899.14 |
4,647.80 |
1,251.34 |
||||
|
基本工资 |
2,568.43 |
1,915.19 |
653.24 |
||||
|
津贴补贴 |
434.22 |
381.58 |
52.64 |
||||
|
奖金 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
||||
|
绩效工资 |
1,331.42 |
1,135.11 |
196.31 |
||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
763.87 |
672.22 |
91.65 |
||||
|
职业年金缴费 |
218.53 |
101.94 |
116.59 |
||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
157.02 |
126.94 |
30.08 |
||||
|
其他社会保障缴费 |
88.63 |
47.63 |
41.00 |
||||
|
住房公积金 |
305.41 |
247.09 |
58.32 |
||||
|
其他工资福利支出 |
16.46 |
4.95 |
11.51 |
||||
|
商品和服务支出 |
4,105.84 |
336.56 |
3,769.28 |
||||
|
办公费 |
89.91 |
54.77 |
35.14 |
||||
|
印刷费 |
4.04 |
3.52 |
0.52 |
||||
|
手续费 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
||||
|
水费 |
4.26 |
1.27 |
2.99 |
||||
|
电费 |
72.50 |
3.50 |
69.00 |
||||
|
邮电费 |
4.11 |
3.81 |
0.30 |
||||
|
取暖费 |
16.40 |
1.76 |
14.64 |
||||
|
物业管理费 |
6.75 |
5.75 |
1.00 |
||||
|
差旅费 |
41.16 |
33.73 |
7.43 |
||||
|
维修（护）费 |
175.66 |
5.26 |
170.40 |
||||
|
租赁费 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||||
|
培训费 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
||||
|
公务接待费 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
||||
|
专用材料费 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
||||
|
被装购置费 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
||||
|
劳务费 |
193.44 |
44.38 |
149.06 |
||||
|
委托业务费 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
||||
|
工会经费 |
20.30 |
12.08 |
8.22 |
||||
|
福利费 |
86.32 |
70.13 |
16.19 |
||||
|
公务用车运行维护费 |
33.39 |
29.10 |
4.29 |
||||
|
其他交通费用 |
62.06 |
39.98 |
22.08 |
||||
|
税金及附加费用 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
||||
|
其他商品和服务支出 |
3,272.79 |
13.27 |
3,259.52 |
||||
|
对个人和家庭的补助 |
208.84 |
187.17 |
21.67 |
||||
|
离休费 |
51.90 |
51.90 |
0.00 |
||||
|
退休费 |
109.90 |
94.84 |
15.06 |
||||
|
生活补助 |
29.99 |
29.99 |
0.00 |
||||
|
奖励金 |
17.05 |
10.44 |
6.61 |
||||
|
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
房屋建筑物购建（基建） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
基础设施建设（基建） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
水务局2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
10,213.82 |
5,171.53 |
5,042.29 |
|
机关工资福利支出 |
461.63 |
457.65 |
3.98 |
|
工资奖金津补贴 |
337.56 |
337.56 |
0.00 |
|
社会保障缴费 |
86.67 |
82.69 |
3.98 |
|
住房公积金 |
37.22 |
37.22 |
0.00 |
|
其他工资福利支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
|
机关商品和服务支出 |
2,089.28 |
91.33 |
1,997.95 |
|
办公经费 |
81.42 |
81.42 |
0.00 |
|
委托业务费 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
其他商品和服务支出 |
2,002.36 |
4.41 |
1,997.95 |
|
对事业单位经常性补助 |
7,454.07 |
4,435.38 |
3,018.69 |
|
工资福利支出 |
5,437.51 |
4,190.15 |
1,247.36 |
|
商品和服务支出 |
2,016.56 |
245.23 |
1,771.33 |
|
对个人和家庭的补助 |
208.84 |
187.17 |
21.67 |
|
社会福利和救助 |
47.04 |
40.43 |
6.61 |
|
离退休费 |
161.80 |
146.74 |
15.06 |
2018年水务局一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
34.92 |
0.00 |
1.53 |
33.39 |
33.39 |
0.00 |
|
水务局 |
34.92 |
0.00 |
1.53 |
33.39 |
33.39 |
0.00 |
|
大同市水务局 |
4.50 |
0.00 |
1.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
大同市人民政府防汛抗旱指挥部 |
5.00 |
0.00 |
0.20 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
|
孤山水库(全额) |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
大同市水资源管理委员会办公室 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
大同市水土保持工作站 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
大同市水土保持监督监测中心 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
|
大同市水产技术推广站 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
大同市赵家窑水库管理处 |
1.90 |
0.00 |
0.30 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
大同市大泉山水土保持试验站 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
大同市水土保持研究所 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
大同市御河中水调蓄工程管理处 |
1.63 |
0.00 |
0.03 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
大同市云冈峪水利综合管理站 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
大同市水利科学研究所 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
大同市农业节水管理站 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
大同市水利信息中心 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
大同市水库移民办公室 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
2018年水务局政府性基金预算支出情况表
|
部门公开表六 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,800.00 |
0.00 |
2,800.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,800.00 |
0.00 |
2,800.00 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
2,800.00 |
0.00 |
2,800.00 |
|
03 |
城市建设支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,300.00 |
0.00 |
2,300.00 |
2018年水务局部门收支总体情况表
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
|
支 出 |
|
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
||
|
一、一般公共预算 |
10,213.82 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
||
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
2,800.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、上年结转结余（其他） |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、事业单位经营收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
149.06 |
||
|
九、上级补助收入 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
||
|
十、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
2,800.00 |
||
|
|
|
十三、农林水支出 |
9,817.67 |
||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
247.09 |
||
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
收 入 总 计 |
13,013.82 |
支 出 总 计 |
13,013.82 |
|
|
2018年水务局部门收入总体情况表
部门公开表八 单位：万元
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
13,013.82 |
|
10,213.82 |
2,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政 |
5,148.11 |
|
2,848.11 |
2,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105001 |
大同市水务局 |
5,148.11 |
|
2,848.11 |
2,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全额事业 |
4,180.36 |
|
3,680.36 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105002 |
大同市人民政府防汛抗旱指挥部 |
398.30 |
|
398.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105014 |
大同市水土保持工作站 |
288.05 |
|
288.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105015 |
大同市水土保持监督监测中心 |
249.45 |
|
249.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105018 |
大同市水利局水产工作站 |
120.20 |
|
120.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105019 |
大同市水产技术推广站 |
151.60 |
|
151.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105020 |
大同市赵家窑水库管理处 |
469.57 |
|
469.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105021 |
大同市大泉山水土保持试验站 |
297.28 |
|
297.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105022 |
大同市水土保持研究所 |
374.07 |
|
374.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105024 |
大同市御河中水调蓄工程管理处 |
1,127.38 |
|
627.38 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105025 |
大同市云冈峪水利综合管理站 |
180.69 |
|
180.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105026 |
大同市水利科学研究所 |
174.36 |
|
174.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105027 |
大同市农业节水管理站 |
228.05 |
|
228.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105031 |
大同市水利信息中心 |
70.16 |
|
70.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105032 |
大同市水库移民办公室 |
51.20 |
|
51.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
差额事业 |
2,583.56 |
|
2,583.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105004001 |
孤山水库(全额) |
248.34 |
|
248.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105004002 |
孤山水库(差额-原文瀛湖水库管理处) |
35.58 |
|
35.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105007 |
大同市册田水库管理局 |
1,834.28 |
|
1,834.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105008 |
大同市册田水库水轮泵水电站 |
186.76 |
|
186.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105009 |
大同市册田水库南干渠管理处 |
145.79 |
|
145.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105010 |
大同市水利规划设计研究院 |
132.81 |
|
132.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自收自支事业 |
1,096.69 |
|
1,096.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105003 |
大同市水利物资供应站 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105011 |
大同市水资源管理委员会办公室 |
938.69 |
|
938.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105013 |
大同市水文地质勘探凿井队 |
128.00 |
|
128.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105023 |
大同市水利综合经营管理站 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
企业 |
5.10 |
|
5.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105012 |
大同市水利勘探凿井队 |
5.10 |
|
5.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年水务局部门支出总体情况表
部门公开表九 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
13,013.82 |
5,171.53 |
7,842.29 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.06 |
149.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
149.06 |
149.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
78.62 |
78.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,800.00 |
|
2,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
2,800.00 |
|
2,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
城市建设支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,300.00 |
|
2,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
9,817.67 |
4,775.38 |
5,042.29 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
水利 |
9,817.67 |
4,775.38 |
5,042.29 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（水利） |
560.72 |
525.24 |
35.48 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
水利工程运行与维护 |
3,617.19 |
2,048.52 |
1,568.67 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
水利前期工作 |
880.00 |
|
880.00 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
水土保持（水利） |
1,107.06 |
967.66 |
139.40 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
水资源节约管理与保护 |
938.69 |
|
938.69 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
防汛 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
水利技术推广 |
140.79 |
140.01 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他水利支出 |
2,553.22 |
1,093.95 |
1,459.27 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
247.09 |
247.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
247.09 |
247.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
247.09 |
247.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2018年水务局机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
部门公开表十 |
单位：万元 |
|
单位名称 |
总计 |
|
** |
1 |
|
合计 |
91.33 |
|
水务局 |
91.33 |
|
大同市水务局 |
91.33 |
2018年水务局政府采购预算表
|
部门公开表十一 |
单位：万元 |
|
|
科目名称 |
总计 |
|
|
合计 |
4,331.64 |
|
|
水务局 |
4,331.64 |
|
|
大同市水务局 |
2,981.50 |
|
|
行政运行（水利） |
31.50 |
|
|
水利工程运行与维护 |
60.00 |
|
|
水利前期工作 |
850.00 |
|
|
其他水利支出 |
203.00 |
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,837.00 |
|
|
大同市人民政府防汛抗旱指挥部 |
23.00 |
|
|
防汛 |
20.00 |
|
|
其他水利支出 |
3.00 |
|
|
孤山水库(全额) |
83.50 |
|
|
水利工程运行与维护 |
50.00 |
|
|
其他水利支出 |
33.50 |
|
|
大同市册田水库管理局 |
512.00 |
|
|
水利工程运行与维护 |
122.00 |
|
|
其他水利支出 |
390.00 |
|
|
大同市册田水库水轮泵水电站 |
20.00 |
|
|
水利工程运行与维护 |
20.00 |
|
|
大同市水资源管理委员会办公室 |
14.00 |
|
|
水资源节约管理与保护 |
14.00 |
|
|
大同市水土保持工作站 |
12.00 |
|
|
水土保持（水利） |
12.00 |
|
|
大同市水土保持监督监测中心 |
5.50 |
|
|
水土保持（水利） |
5.50 |
|
|
大同市水利局水产工作站 |
2.80 |
|
|
其他水利支出 |
2.80 |
|
|
大同市水产技术推广站 |
2.50 |
|
|
水利技术推广 |
2.50 |
|
|
大同市赵家窑水库管理处 |
25.50 |
|
|
水利工程运行与维护 |
25.50 |
|
|
大同市大泉山水土保持试验站 |
2.50 |
|
|
水土保持（水利） |
2.50 |
|
|
大同市水土保持研究所 |
22.23 |
|
|
水土保持（水利） |
22.23 |
|
|
大同市御河中水调蓄工程管理处 |
516.10 |
|
|
水利工程运行与维护 |
216.10 |
|
|
水利前期工作 |
30.00 |
|
|
其他水利支出 |
270.00 |
|
|
大同市云冈峪水利综合管理站 |
82.50 |
|
|
水利工程运行与维护 |
82.50 |
|
|
大同市水利科学研究所 |
2.50 |
|
|
其他水利支出 |
2.50 |
|
|
大同市农业节水管理站 |
1.90 |
|
|
其他水利支出 |
1.90 |
|
|
大同市水利信息中心 |
20.71 |
|
|
其他水利支出 |
20.71 |
|
|
大同市水库移民办公室 |
0.90 |
|
|
其他水利支出 |
0.90 |
|
三、2018年度部门情况说明
(一)2018年度部门预算收支情况
1、预算收入情况
大同市水务局2018年收入预算13013.82万元,比2017年增加2635.45万元;政府性基金预算收入2800万元,比2017年增加2800万元;一般公共预算收入10213.82万元,比2017年减少174.55万元。
2、一般公共预算支出情况
①2018年基本支出5171.53万元,比2017年减少1915.78万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是行政事业单位离退休费统筹部分由社保机构发放。其中:人员经费4834.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费336.56万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
②2018年项目支出5042.29万元,比2017年增加1741.23万元。增加的主要原因是年初预算项目增加。
(二)“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算34.92万元,比2017年减少2.73万元。其中因公出国(境)0元,与上年相同;公务接待费1.53万元,比上年减少0.26万元;公务用车运行维护费33.39万元,比上年减少2.51万元;公务用车购置费0元,与上年相同。
(三)政府性基金预算情况
2018年政府性基金预算支出2800万元,比2017年增加2800万元,原因是本年基金项目增加。
(四)机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费预算支出91.33万元,主要用于局机关日常开支,以及各业务科室开展业务必须的经费。
(五)政府采购预算表
2018年政府采购预算4331.64万元,主要是项目资金采购、各单位汽车保险及办公用品购置费等。
(六)其他说明
国有资产占有使用情况
1.车辆情况预算编制情况是18辆,包括局机关一辆和所属事业单位17辆。
2.房屋情况局属事业单位办公用房面积59905.87平方米。
第四部分名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
