| 索引号： | 035200039/2018-00024 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市文物局 | 发布日期： | 2018-04-27 15:47 |
| 标题： | 大同市文物局2018年预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市文物局2018年预算公开
第一部分概况
一、主要职能
1、组织实施文物保护法律、法规和方针、政策，起草文物保护地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施。
2、研究拟定全市文物、博物馆事业发展的规划并指导实施。会同有关部门对全市历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划并指导实施。
3、履行文物执法督察职责，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件；督促、检查、指导、协调全市文物安全工作。
4、审核、申报市级文物保护单位，推荐申报全国、全省重点文物保护单位、国家历史名城和世界文化遗产。
5、依照有关法律、法令，审核、申报重点文物的发掘、保护、维修项目；组织重点文物保护工程方案的论证、设计、施工、质量监督与验收；会同有关部门审定全市古建筑维修设计和施工队伍的有关工作。对全市文物勘探单位进行管理和考核。
6、指导全市博物馆的业务工作；负责全市博物馆有关审核、申报和相关资质、资格的审核、申报工作；组织协调馆际间的学术交流。
7、管理指导全市文博外事工作，依法管理文物流通；负责全市文物市场和文物商店的管理工作。
8、组织指导全市文物保护宣传工作；指导协调全市文博科技保护和信息化工作。
9、按规定编制全市文博事业经费预算和决算，监督管理文物保护事业专项补助经费
10、负责全市文博系统初、中、高级专业技术职务任职资格的评审推荐和聘任工作，统筹规划文物、博物馆专门人才和管理人员的培训。
11、指导文博社团工作。
12、承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
所属事业单位13个，其中财政补助事业单位7个，即大同市博物馆、大同市古建筑文物保管所、大同市考古研究所、大同市壁画雕塑保护研究中心、中国雕塑博物馆、大同市文物监察大队、山西彩塑壁画研究保护中心；经费自理事业单位6个，即云冈石窟研究院、大同市华严寺文物管理所、大同市城墙管理处、大同市法华寺文物管理所、大同市府文庙帝君庙文物管理所、大同市古城历史民居管理所。
第二部分 2018年度部门预算表
2018年文物局财政拨款收支总体情况表
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
19,240.55 |
一、一般公共服务支出 |
168.55 |
|
二、政府性基金预算 |
2,400.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
18,690.46 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
71.68 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
2,400.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
309.86 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收入总计 |
21,640.55 |
支 出 总 计 |
21,640.55 |
文物局2018年一般公共预算支出情况表
|
|
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||
|
项目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
|
合计 |
16,924.41 |
5,501.19 |
11,423.22 |
19,240.55 |
4,937.53 |
14,303.02 |
13.69% |
-10.25% |
25.21% |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
168.55 |
|
168.55 |
|
|
|
||||||||||||||
|
02 |
政协事务 |
|
|
|
168.55 |
|
168.55 |
|
|
|
||||||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务（政协事务） |
|
|
|
168.55 |
|
168.55 |
|
|
|
||||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
16,088.37 |
4,674.60 |
11,413.77 |
18,690.46 |
4,555.99 |
14,134.47 |
16.17% |
-2.54% |
23.84% |
||||||||||||||
|
02 |
文物 |
16,088.37 |
4,674.60 |
11,413.77 |
18,690.46 |
4,555.99 |
14,134.47 |
16.17% |
-2.54% |
23.84% |
||||||||||||||
|
01 |
行政运行（文物） |
1,686.63 |
1,667.13 |
19.50 |
1,712.62 |
1,692.12 |
20.50 |
1.54% |
1.50% |
5.13% |
||||||||||||||
|
04 |
文物保护 |
9,778.81 |
1,173.26 |
8,605.55 |
11,432.23 |
1,183.56 |
10,248.67 |
16.91% |
0.88% |
19.09% |
||||||||||||||
|
05 |
博物馆 |
3,640.47 |
1,130.89 |
2,509.58 |
4,785.36 |
1,006.63 |
3,778.73 |
31.45% |
-10.99% |
50.57% |
||||||||||||||
|
99 |
其他文物支出 |
982.46 |
703.32 |
279.14 |
760.25 |
673.68 |
86.57 |
-22.62% |
-4.21% |
-68.99% |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
483.01 |
473.56 |
9.45 |
71.68 |
71.68 |
|
-85.16% |
-84.86% |
-100.00% |
||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
473.56 |
473.56 |
|
71.68 |
71.68 |
|
-84.86% |
-84.86% |
|
||||||||||||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
42.85 |
42.85 |
|
14.98 |
14.98 |
|
-65.04% |
-65.04% |
|
||||||||||||||
|
02 |
事业单位离退休 |
430.71 |
430.71 |
|
56.70 |
56.70 |
|
-86.84% |
-86.84% |
|
||||||||||||||
|
11 |
残疾人事业 |
9.45 |
|
9.45 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
||||||||||||||
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
9.45 |
|
9.45 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
353.03 |
353.03 |
|
309.86 |
309.86 |
|
-12.23% |
-12.23% |
|
||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
353.03 |
353.03 |
|
309.86 |
309.86 |
|
-12.23% |
-12.23% |
|
||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
293.44 |
293.44 |
|
309.86 |
309.86 |
|
5.60% |
5.60% |
|
||||||||||||||
|
02 |
提租补贴 |
59.59 |
59.59 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
||||||||||||||
2018年文物局一般公共预算分经济科目支出情况表
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
19,240.55 |
4,937.53 |
14,303.02 |
|
工资福利支出 |
4,280.69 |
3,911.97 |
368.72 |
|
基本工资 |
1,377.06 |
1,377.06 |
|
|
津贴补贴 |
358.80 |
358.80 |
|
|
奖金 |
47.95 |
47.95 |
|
|
绩效工资 |
1,041.90 |
1,033.28 |
8.62 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
516.36 |
516.36 |
|
|
职业年金缴费 |
53.76 |
53.76 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
162.41 |
162.41 |
|
|
其他社会保障缴费 |
55.80 |
46.20 |
9.60 |
|
住房公积金 |
309.86 |
309.86 |
|
|
其他工资福利支出 |
356.79 |
6.29 |
350.50 |
|
商品和服务支出 |
11,643.79 |
940.99 |
10,702.80 |
|
办公费 |
180.94 |
70.47 |
110.47 |
|
印刷费 |
200.40 |
16.00 |
184.40 |
|
咨询费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
手续费 |
10.29 |
0.10 |
10.19 |
|
水费 |
59.67 |
7.20 |
52.47 |
|
电费 |
415.50 |
4.00 |
411.50 |
|
邮电费 |
61.50 |
15.50 |
46.00 |
|
取暖费 |
280.64 |
1.00 |
279.64 |
|
物业管理费 |
2,665.83 |
62.30 |
2,603.53 |
|
差旅费 |
156.20 |
39.70 |
116.50 |
|
维修（护）费 |
1,975.97 |
281.70 |
1,694.27 |
|
租赁费 |
45.00 |
5.00 |
40.00 |
|
会议费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
培训费 |
42.70 |
2.00 |
40.70 |
|
公务接待费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
专用材料费 |
36.40 |
12.60 |
23.80 |
|
劳务费 |
923.87 |
88.50 |
835.37 |
|
委托业务费 |
130.20 |
|
130.20 |
|
工会经费 |
21.09 |
18.39 |
2.70 |
|
福利费 |
96.11 |
90.39 |
5.72 |
|
公务用车运行维护费 |
55.40 |
19.90 |
35.50 |
|
其他交通费用 |
97.46 |
37.31 |
60.15 |
|
其他商品和服务支出 |
4,151.82 |
167.93 |
3,983.89 |
|
对个人和家庭的补助 |
84.57 |
84.57 |
|
|
离休费 |
21.82 |
21.82 |
|
|
退休费 |
48.10 |
48.10 |
|
|
生活补助 |
5.71 |
5.71 |
|
|
奖励金 |
8.94 |
8.94 |
|
|
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
房屋建筑物购建（基建） |
|
|
|
|
大型修缮（基建） |
|
|
|
|
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
资本性支出 |
3,231.50 |
|
3,231.50 |
|
办公设备购置 |
102.50 |
|
102.50 |
|
专用设备购置 |
11.00 |
|
11.00 |
|
其他资本性支出 |
3,118.00 |
|
3,118.00 |
2018年文物局一般公共预算分政府经济科目支出情况表
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
19,240.55 |
4,937.53 |
14,303.02 |
|
机关工资福利支出 |
652.22 |
651.22 |
1.00 |
|
工资奖金津补贴 |
198.13 |
198.13 |
|
|
社会保障缴费 |
315.74 |
314.74 |
1.00 |
|
住房公积金 |
135.90 |
135.90 |
|
|
其他工资福利支出 |
2.45 |
2.45 |
|
|
机关商品和服务支出 |
153.61 |
134.11 |
19.50 |
|
办公经费 |
99.74 |
99.74 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
其他商品和服务支出 |
50.37 |
30.87 |
19.50 |
|
对事业单位经常性补助 |
15,118.65 |
4,067.63 |
11,051.02 |
|
工资福利支出 |
3,628.47 |
3,260.75 |
367.72 |
|
商品和服务支出 |
11,490.18 |
806.88 |
10,683.30 |
|
对事业单位资本性补助 |
3,231.50 |
|
3,231.50 |
|
资本性支出（一） |
3,231.50 |
|
3,231.50 |
|
对个人和家庭的补助 |
84.57 |
84.57 |
|
|
社会福利和救助 |
14.65 |
14.65 |
|
|
离退休费 |
69.92 |
69.92 |
|
2018年文物局一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
||||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
|
56.20 |
|
0.80 |
55.40 |
55.40 |
|
||||||||||
|
文物局 |
56.20 |
|
0.80 |
55.40 |
55.40 |
|
||||||||||
|
大同市文物局 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
||||||||||
|
大同市博物馆 |
7.40 |
|
0.80 |
6.60 |
6.60 |
|
||||||||||
|
大同市古建筑文物保管所（善化寺文物管理所） |
3.60 |
|
|
3.60 |
3.60 |
|
||||||||||
|
大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) |
39.60 |
|
|
39.60 |
39.60 |
|
||||||||||
|
大同市法华寺文物管理所 |
0.50 |
|
|
0.50 |
0.50 |
|
||||||||||
|
中国雕塑博物馆 |
1.60 |
|
|
1.60 |
1.60 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||
2018年文物局政府性基金预算支出情况表
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,400.00 |
|
2,400.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,400.00 |
|
2,400.00 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
2,400.00 |
|
2,400.00 |
|
03 |
城市建设支出 |
2,400.00 |
|
2,400.00 |
2018年文物局部门收支总体情况表
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
19,240.55 |
一、一般公共服务支出 |
168.55 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
2,400.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
18,690.46 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
71.68 |
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
2,400.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
309.86 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收入总计 |
21,640.55 |
支 出 总 计 |
21,640.55 |
2018年文物局部门收入总体情况表
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
21,640.55 |
|
19,240.55 |
2,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政 |
2,552.50 |
|
1,907.50 |
645.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053001 |
大同市文物局 |
2,552.50 |
|
1,907.50 |
645.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全额事业 |
7,541.90 |
|
6,011.90 |
1,530.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053002 |
大同市博物馆 |
3,918.56 |
|
3,258.56 |
660.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053003 |
大同市古建筑文物保管所（善化寺文物管理所） |
1,271.84 |
|
421.84 |
850.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053004 |
大同市考古研究所 |
397.09 |
|
397.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053006 |
大同市壁画雕塑保护研究中心（关帝庙文物管理所） |
177.98 |
|
177.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053012 |
中国雕塑博物馆 |
1,613.95 |
|
1,593.95 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053013 |
大同市文物监察大队 |
82.43 |
|
82.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053014 |
山西彩塑壁画研究保护中心 |
80.05 |
|
80.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自收自支事业 |
11,546.15 |
|
11,321.15 |
225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053005 |
大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) |
9,371.46 |
|
9,371.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053007 |
大同市华严寺文物管理所 |
535.37 |
|
510.37 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053008 |
大同市城墙管理处 |
1,152.94 |
|
982.94 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053009 |
大同市法华寺文物管理所 |
113.60 |
|
83.60 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053010 |
大同市府文庙帝君庙文物管理所 |
123.50 |
|
123.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053011 |
大同市古城历史民居管理所 |
249.28 |
|
249.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年文物局部门支出总体情况表
部门公开表九单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
21,640.55 |
4,937.53 |
16,703.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
168.55 |
|
168.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
政协事务 |
168.55 |
|
168.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（政协事务） |
168.55 |
|
168.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
18,690.46 |
4,555.99 |
14,134.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
文物 |
18,690.46 |
4,555.99 |
14,134.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（文物） |
1,712.62 |
1,692.12 |
20.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
文物保护 |
11,432.23 |
1,183.56 |
10,248.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
博物馆 |
4,785.36 |
1,006.63 |
3,778.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他文物支出 |
760.25 |
673.68 |
86.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.68 |
71.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
71.68 |
71.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.98 |
14.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
56.70 |
56.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,400.00 |
|
2,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
2,400.00 |
|
2,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
城市建设支出 |
2,400.00 |
|
2,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
309.86 |
309.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
309.86 |
309.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
309.86 |
309.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年文物局机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
部门公开表十 |
单位：万元 |
|
单位名称 |
总计 |
|
** |
1 |
|
合计 |
130.51 |
|
文物局 |
130.51 |
|
大同市文物局 |
130.51 |
|
2018年文物局政府采购预算表 |
|
|
部门公开表十一 |
单位：万元 |
|
科目名称 |
总计 |
|
合计 |
10,697.23 |
|
文物局 |
10,697.23 |
|
大同市文物局 |
6.53 |
|
行政运行（文物） |
6.53 |
|
大同市博物馆 |
2,684.00 |
|
博物馆 |
2,024.00 |
|
城市建设支出 |
660.00 |
|
大同市古建筑文物保管所（善化寺文物管理所） |
50.50 |
|
其他文物支出 |
50.50 |
|
大同市考古研究所 |
135.00 |
|
文物保护 |
50.00 |
|
其他文物支出 |
85.00 |
|
大同市云冈石窟研究院(云冈管委会) |
6,874.60 |
|
文物保护 |
6,874.60 |
|
大同市壁画雕塑保护研究中心（关帝庙文物管理所） |
2.50 |
|
文物保护 |
2.50 |
|
大同市华严寺文物管理所 |
209.00 |
|
文物保护 |
209.00 |
|
大同市城墙管理处 |
86.00 |
|
文物保护 |
86.00 |
|
大同市法华寺文物管理所 |
29.19 |
|
文物保护 |
29.19 |
|
大同市府文庙帝君庙文物管理所 |
51.19 |
|
文物保护 |
51.19 |
|
大同市古城历史民居管理所 |
32.35 |
|
文物保护 |
32.35 |
|
中国雕塑博物馆 |
512.77 |
|
博物馆 |
512.77 |
|
大同市文物监察大队 |
7.50 |
|
其他文物支出 |
7.50 |
|
山西彩塑壁画研究保护中心 |
16.10 |
|
文物保护 |
16.10 |
第三部分2018年部门预算情况说明
一、2018年度部门预算收支情况
（一）预算收支情况
大同市文物局2018年收入支出预算21640.55万元,比2017年减少3203.86万元，减少12.9%，主要是政府性基金预算减少。
（二）一般公共预算支出情况
大同市文物局2018年一般公共预算支出预算19240.55万元，比 2017 年增加 2316.14 万元。主要是项目支出增加。
1．2018年基本支出4937.53万元，比2017年减少563.66万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是退休人员工资由社保渠道发放。其中：人员经费3996.54万元，主要括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金；公用经费 940.99万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。
2．2018 年项目支出14303.02万元，比 2017年增加2879.8 万元。项目支出增加的主要原因有新增2018年国际雕塑双年展布展经费、首届中国少年儿童雕塑展经、临展经费、云冈石窟保护工程经费、大同市关帝庙大殿维修经费，沙岭壁画墓修复经费、泥河湾考古发掘经费等。
（二）政府性基金预算情况
大同市文物局2018年政府性基金预算2400万元，比 2017 年减少5520 万元。主要包括明堂公园修复工程、南小城抢险加固工程等7项续建工程和大同府衙修缮（复）工程、九龙壁周边环境整治工程等10项2018年新增城建工程。
二、“三公”经费情况
大同市文物局2018年“三公”经费预算56.2万元，主要用于公务用车运行维护费55.4万元、公务接待费0.8万元。比2017年“三公”经费预算减少2万元，减少3.44%。其中公务用车运行维护费减少2万，减少3.48%；公务接待与上年持平。“三公”经费减少主要是由于单位厉行节约，减少公务用车出行。
三、机关运行经费情况
大同市文物局2018年机关运行经费财政拨款130.51万元，比2017年减少3.79万元，减少2.82%，减少原因主要是我单位厉行节约，减少办公用品开支等。
四、政府采购情况
大同市文物局2018年政府采购预算10697.23万元，其中：政府采购货物预算1093.45万元、政府采购工程预算 5650万元、政府采购服务预算 3953.78万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支。
