| 索引号： | 035200022/2018-00076 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市卫计委 | 发布日期： | 2018-04-23 14:53 |
| 标题： | 大同市卫计委2018年度部门预算公示 | 文号： | |
| 时效： |
大同市卫计委2018年度部门预算公示
一、部门基本情况
大同市卫生和计划生育委员会为市政府领导下的负责全市卫生计生工作的行政单位，为一级预算单位，编制71人（含工勤编制6人），执行行政单位财务制度，设22个内设机构和机关党委办公室、离退休人员工作科、纪检监察机构，单位在职人员65人。委直属预算事业单位27个，县处级单位8个，19个科级单位。其中：市直医院6所，卫生计生机构15个，基层医疗卫生机构6个。市直6所医院及6所社区卫生服务中心为财政差额补款单位，其余单位为财政全额补款事业单位。
二、主要职责
（一）贯彻落实国家和省关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策；负责起草地方性法规和政府规章草案，拟订政策规划，制定地方标准和技术规范并监督实施。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导县（区）卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和山西省补充目录。重点做好政策的宣传、落实与监督工作。
（八）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师、全科医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（十二）拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。
（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，承担与国家、省人口基础信息库的信息对接及市人口基础信息网络建设、信息综合和统计管理。
（十五）起草促进中医药事业发展的地方性法规、规章草案，拟定有关政策措施，拟定中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业总体目标和战略目标。
（十六）负责市级保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有关干部医疗管理工作，负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十七）承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口与计划生育领导小组和市防治艾滋病工作委员会、市爱国卫生运动委员会、市人民政府地方病防治工作领导小组的日常工作。
（十八）承办市人民政府交办的其他事项。
三、部门预算收支情况说明
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算51184.06万元，与2017年预算相比减少18395.18 万元。其中，一般公共预算收入合计49219.06万元，与2017年预算相比增加4033.22万元；政府性基金1810万元，与2017年预算相比减少5590万元；事业收入155万元，与2017年预算相比减少16838.4万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算51184.06万元，与2017年预算相比减少18395.18 万元，其中：一般公共服务支出47万元，主要用于行政管理事务；教育支出3306.65万元，主要用于所属教育机构各项支出；科学技术支出2万元，主要用于部门科学技术管理事务支出；社会保障和就业支出986.85万元，主要用于所属机构离退休人员支出；医疗卫生与计划生育支出44349.95万元，主要用于所属医疗、卫生计生单位各项工作经费支出；城乡社区支出1810万元，主要用于市血站、市中医院、市三医院、市五医院建设支出；住房保障支出681.61万元，主要用于所属单位住房公积金支出。
四、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2018年安排机关运行经费预算112.76万元，其中大同市卫生和计划生育委员会107.75万元，大同市计划生育协会5.01万元。包括办公费 92.21万元、会议费0.5万元、培训费2万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他公用经费12.55万元。
（二）政府采购情况
本部门2018年安排政府采购预算2991.6万元，主要项目是：全科医师培养基地建设1150万元，市血站采血试剂耗材800万元、基层医疗卫生信息系统建设706万元，市五医院消防设施建设150万元，办公设备购置和印刷品印制等185.6万元。
（三）“三公”经费预算情况
本部门2018年安排“三公”经费109.6万元，较2017年减少17.06万元，其中公务接待费3.4万元，公务用车运行维护费106.2万元，因公出国（境）费用没有安排。主要原因为公务接待减少和公车运行费用减少。
（四）国有资产占用情况
无
（五）重点项目预算绩效目标情况
无
（六）专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
附件表1-11
|
2018年市卫计委财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
49219.06 |
一、一般公共服务支出 |
47 |
|
二、政府性基金预算 |
1810 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
|
三、国防支出 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
|
五、教育支出 |
3151.65 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
2 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
986.85 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
44349.95 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
1810 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
681.61 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
0 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0 |
|
收 入 总 计 |
51029.06 |
支 出 总 计 |
51029.06 |
|
市卫计委2018年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
|
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
45185.84 |
30435.21 |
14750.63 |
49219.06 |
26538.81 |
22680.25 |
0.09 |
-0.13 |
0.54 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
15 |
0 |
15 |
47 |
0 |
47 |
2.13 |
0.00 |
2.13 |
|
01 |
人大事务 |
15 |
0 |
15 |
47 |
0 |
47 |
2.13 |
0.00 |
2.13 |
|
02 |
一般行政管理事务（人大事务） |
15 |
0 |
15 |
47 |
0 |
47 |
2.13 |
0.00 |
2.13 |
|
205 |
教育支出 |
3113.71 |
2607.41 |
506.3 |
3151.65 |
2651.74 |
499.91 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
|
03 |
职业教育 |
3113.71 |
2607.41 |
506.3 |
3151.65 |
2651.74 |
499.91 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
|
02 |
中专教育 |
2693.23 |
2607.41 |
85.82 |
3151.65 |
2651.74 |
499.91 |
0.17 |
0.02 |
4.83 |
|
99 |
其他职业教育支出 |
420.48 |
0 |
420.48 |
0 |
0 |
0 |
-1.00 |
0.00 |
-1.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
01 |
科学技术管理事务 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
99 |
其他科学技术管理事务支出 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5377.83 |
5375.82 |
2.01 |
986.85 |
986.85 |
0 |
-0.82 |
-0.82 |
-1.00 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
5376.82 |
5375.82 |
1 |
986.85 |
986.85 |
0 |
-0.82 |
-0.82 |
-1.00 |
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
468.75 |
467.75 |
1 |
135.27 |
135.27 |
0 |
-0.71 |
-0.71 |
-1.00 |
|
02 |
事业单位离退休 |
4908.07 |
4908.07 |
0 |
851.58 |
851.58 |
0 |
-0.83 |
-0.83 |
0.00 |
|
11 |
残疾人事业 |
1.01 |
0 |
1.01 |
0 |
0 |
0 |
-1.00 |
0.00 |
-1.00 |
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
1.01 |
0 |
1.01 |
0 |
0 |
0 |
-1.00 |
0.00 |
-1.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
35852.45 |
21625.13 |
14227.32 |
44349.95 |
22218.61 |
22131.34 |
0.24 |
0.03 |
0.56 |
|
01 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
1209.35 |
830.27 |
379.08 |
1921.5 |
860.06 |
1061.44 |
0.59 |
0.04 |
1.80 |
|
01 |
行政运行（医疗卫生管理事务） |
717.06 |
713.26 |
3.8 |
749.32 |
743.15 |
6.17 |
0.04 |
0.04 |
0.62 |
|
02 |
一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
441.29 |
117.01 |
324.28 |
1121.18 |
116.91 |
1004.27 |
1.54 |
0.00 |
2.10 |
|
02 |
公立医院 |
23877.32 |
15139.74 |
8737.58 |
30762.84 |
15796.43 |
14966.41 |
0.29 |
0.04 |
0.71 |
|
01 |
综合医院 |
18138.72 |
11217.12 |
6921.6 |
23453.37 |
11828.83 |
11624.54 |
0.29 |
0.05 |
0.68 |
|
02 |
中医（民族）医院 |
2660.76 |
1722.81 |
937.95 |
3282.93 |
1534.26 |
1748.67 |
0.23 |
-0.11 |
0.86 |
|
03 |
传染病医院 |
1683.98 |
1389.07 |
294.91 |
2282.81 |
1550.9 |
731.91 |
0.36 |
0.12 |
1.48 |
|
05 |
精神病医院 |
542.88 |
532.38 |
10.5 |
717.25 |
595.65 |
121.6 |
0.32 |
0.12 |
10.58 |
|
07 |
儿童医院 |
4.52 |
0 |
4.52 |
297.69 |
0 |
297.69 |
64.86 |
0.00 |
64.86 |
|
08 |
其他专科医院 |
278.36 |
278.36 |
0 |
286.79 |
286.79 |
0 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
|
99 |
其他公立医院支出 |
568.1 |
0 |
568.1 |
442 |
0 |
442 |
-0.22 |
0.00 |
-0.22 |
|
03 |
基层医疗卫生机构 |
1777.72 |
905.13 |
872.59 |
1793.04 |
965.08 |
827.96 |
0.01 |
0.07 |
-0.05 |
|
01 |
城市社区卫生机构 |
1444.72 |
905.13 |
539.59 |
1778.04 |
965.08 |
812.96 |
0.23 |
0.07 |
0.51 |
|
99 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
333 |
0 |
333 |
15 |
0 |
15 |
-0.95 |
0.00 |
-0.95 |
|
04 |
公共卫生 |
7289.3 |
4327.21 |
2962.09 |
7232.4 |
4213.66 |
3018.74 |
-0.01 |
-0.03 |
0.02 |
|
01 |
疾病预防控制机构 |
1960.34 |
1943.39 |
16.95 |
1916.95 |
1897.06 |
19.89 |
-0.02 |
-0.02 |
0.17 |
|
02 |
卫生监督机构 |
929.48 |
903.61 |
25.87 |
907.64 |
881.7 |
25.94 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
|
03 |
妇幼保健机构 |
886.82 |
576.13 |
310.69 |
600.38 |
583.84 |
16.54 |
-0.32 |
0.01 |
-0.95 |
|
05 |
应急救治机构 |
205.78 |
100.68 |
105.1 |
1229.23 |
78.66 |
1150.57 |
4.97 |
-0.22 |
9.95 |
|
06 |
采供血机构 |
2503.4 |
803.4 |
1700 |
2372.4 |
772.4 |
1600 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.06 |
|
07 |
其他专业公共卫生机构 |
60.26 |
0 |
60.26 |
13 |
0 |
13 |
-0.78 |
0.00 |
-0.78 |
|
08 |
基本公共卫生服务 |
40 |
0 |
40 |
9 |
0 |
9 |
-0.78 |
0.00 |
-0.78 |
|
09 |
重大公共卫生专项 |
438.44 |
0 |
438.44 |
5 |
0 |
5 |
-0.99 |
0.00 |
-0.99 |
|
99 |
其他公共卫生支出 |
264.78 |
0 |
264.78 |
178.8 |
0 |
178.8 |
-0.32 |
0.00 |
-0.32 |
|
06 |
中医药 |
472.3 |
0 |
472.3 |
1337 |
0 |
1337 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
|
01 |
中医（民族医）药专项 |
472.3 |
0 |
472.3 |
1337 |
0 |
1337 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
|
07 |
计划生育事务 |
836.21 |
103.51 |
732.7 |
968.86 |
105.13 |
863.73 |
0.16 |
0.02 |
0.18 |
|
16 |
计划生育机构 |
64.13 |
63.63 |
0.5 |
65.83 |
65.3 |
0.53 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
772.08 |
39.88 |
732.2 |
903.03 |
39.83 |
863.2 |
0.17 |
0.00 |
0.18 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
49.55 |
0 |
49.55 |
46.78 |
0 |
46.78 |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
|
01 |
行政单位医疗 |
49.55 |
0 |
49.55 |
36.98 |
0 |
36.98 |
-0.25 |
0.00 |
-0.25 |
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0 |
0 |
0 |
9.8 |
0 |
9.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
医疗救助 |
20 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
-1.00 |
0.00 |
-1.00 |
|
02 |
疾病应急救助 |
20 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
-1.00 |
0.00 |
-1.00 |
|
99 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
320.7 |
319.27 |
1.43 |
287.53 |
278.25 |
9.28 |
-0.10 |
-0.13 |
5.49 |
|
01 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
320.7 |
319.27 |
1.43 |
287.53 |
278.25 |
9.28 |
-0.10 |
-0.13 |
5.49 |
|
221 |
住房保障支出 |
826.85 |
826.85 |
0 |
681.61 |
681.61 |
0 |
-0.18 |
-0.18 |
0.00 |
|
02 |
住房改革支出 |
826.85 |
826.85 |
0 |
681.61 |
681.61 |
0 |
-0.18 |
-0.18 |
0.00 |
|
01 |
住房公积金 |
654.36 |
654.36 |
0 |
681.61 |
681.61 |
0 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|
02 |
提租补贴 |
172.49 |
172.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1.00 |
-1.00 |
0.00 |
|
2018年市卫计委一般公共预算分经济科目支出情况表 |
|||||||||||||||||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
合计 |
49219.06 |
26538.81 |
22680.25 |
||||||||||||||
|
工资福利支出 |
26472.47 |
24897.02 |
1575.45 |
||||||||||||||
|
基本工资 |
11282.4 |
11203.4 |
79 |
||||||||||||||
|
津贴补贴 |
1183.65 |
1046.06 |
137.59 |
||||||||||||||
|
奖金 |
23.59 |
23.59 |
0 |
||||||||||||||
|
绩效工资 |
6661.16 |
6539.22 |
121.94 |
||||||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3968.99 |
3754.49 |
214.5 |
||||||||||||||
|
职业年金缴费 |
1970.62 |
1073.05 |
897.57 |
||||||||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
362.97 |
351.07 |
11.9 |
||||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
281.98 |
207.77 |
74.21 |
||||||||||||||
|
住房公积金 |
720.35 |
681.61 |
38.74 |
||||||||||||||
|
其他工资福利支出 |
16.76 |
16.76 |
0 |
||||||||||||||
|
商品和服务支出 |
20636.17 |
613.79 |
20022.38 |
||||||||||||||
|
办公费 |
125.26 |
43.76 |
81.5 |
||||||||||||||
|
印刷费 |
68.7 |
3.2 |
65.5 |
||||||||||||||
|
咨询费 |
1 |
1 |
0 |
||||||||||||||
|
手续费 |
40.85 |
0.45 |
40.4 |
||||||||||||||
|
水费 |
8.12 |
5.12 |
3 |
||||||||||||||
|
电费 |
68.17 |
19.17 |
49 |
||||||||||||||
|
邮电费 |
44.7 |
11.7 |
33 |
||||||||||||||
|
取暖费 |
114.1 |
0 |
114.1 |
||||||||||||||
|
物业管理费 |
1328.3 |
42.6 |
1285.7 |
||||||||||||||
|
差旅费 |
288.57 |
31.07 |
257.5 |
||||||||||||||
|
维修（护）费 |
33.2 |
12.9 |
20.3 |
||||||||||||||
|
租赁费 |
3344.8 |
0 |
3344.8 |
||||||||||||||
|
会议费 |
2.5 |
0.5 |
2 |
||||||||||||||
|
培训费 |
142 |
2 |
140 |
||||||||||||||
|
公务接待费 |
3.4 |
3.4 |
0 |
||||||||||||||
|
专用材料费 |
1880.57 |
4 |
1876.57 |
||||||||||||||
|
专用燃料费 |
25 |
0 |
25 |
||||||||||||||
|
劳务费 |
539.81 |
33.89 |
505.92 |
||||||||||||||
|
工会经费 |
34.79 |
34.79 |
0 |
||||||||||||||
|
福利费 |
198 |
198 |
0 |
||||||||||||||
|
公务用车运行维护费 |
106.2 |
55 |
51.2 |
||||||||||||||
|
其他交通费用 |
64.27 |
64.27 |
0 |
||||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
12173.86 |
46.97 |
12126.89 |
||||||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
1556.84 |
1028 |
528.84 |
||||||||||||||
|
离休费 |
656.88 |
656.88 |
0 |
||||||||||||||
|
退休费 |
337.2 |
320.74 |
16.46 |
||||||||||||||
|
生活补助 |
34.72 |
34.72 |
0 |
||||||||||||||
|
医疗费补助 |
446.5 |
0 |
446.5 |
||||||||||||||
|
助学金 |
65.88 |
0 |
65.88 |
||||||||||||||
|
奖励金 |
15.66 |
15.66 |
0 |
||||||||||||||
|
债务利息及费用支出 |
49.08 |
0 |
49.08 |
||||||||||||||
|
国外债务付息 |
49.08 |
0 |
49.08 |
||||||||||||||
|
资本性支出（基本建设） |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
房屋建筑物购建（基建） |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
资本性支出 |
500.5 |
0 |
500.5 |
||||||||||||||
|
房屋建筑物购建 |
375 |
0 |
375 |
||||||||||||||
|
办公设备购置 |
25 |
0 |
25 |
||||||||||||||
|
专用设备购置 |
50 |
0 |
50 |
||||||||||||||
|
信息网络及软件购置更新 |
50 |
0 |
50 |
||||||||||||||
|
其他资本性支出 |
0.5 |
0 |
0.5 |
||||||||||||||
|
其他支出 |
4 |
0 |
4 |
||||||||||||||
|
其他支出 |
4 |
0 |
4 |
||||||||||||||
|
市卫计委2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
|
|||||||||||||||||
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
合计 |
49219.06 |
26538.81 |
22680.25 |
||||||||||||||
|
机关工资福利支出 |
1877.79 |
725.71 |
1152.08 |
||||||||||||||
|
工资奖金津补贴 |
603.18 |
533.18 |
70 |
||||||||||||||
|
社会保障缴费 |
1211.49 |
132.15 |
1079.34 |
||||||||||||||
|
住房公积金 |
62.21 |
59.47 |
2.74 |
||||||||||||||
|
其他工资福利支出 |
0.91 |
0.91 |
0 |
||||||||||||||
|
机关商品和服务支出 |
1900 |
122.6 |
1777.4 |
||||||||||||||
|
办公经费 |
469.1 |
101.02 |
368.08 |
||||||||||||||
|
会议费 |
0.5 |
0.5 |
0 |
||||||||||||||
|
培训费 |
127 |
2 |
125 |
||||||||||||||
|
专用材料购置费 |
72.93 |
0 |
72.93 |
||||||||||||||
|
委托业务费 |
59 |
0 |
59 |
||||||||||||||
|
公务接待费 |
2 |
2 |
0 |
||||||||||||||
|
公务用车运行维护费 |
3.5 |
3.5 |
0 |
||||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
1165.97 |
13.58 |
1152.39 |
||||||||||||||
|
机关资本性支出（一） |
4 |
0 |
4 |
||||||||||||||
|
设备购置 |
4 |
0 |
4 |
||||||||||||||
|
对事业单位经常性补助 |
43330.85 |
24662.5 |
18668.35 |
||||||||||||||
|
工资福利支出 |
24594.68 |
24171.31 |
423.37 |
||||||||||||||
|
商品和服务支出 |
18736.17 |
491.19 |
18244.98 |
||||||||||||||
|
对事业单位资本性补助 |
496.5 |
0 |
496.5 |
||||||||||||||
|
资本性支出（一） |
496.5 |
0 |
496.5 |
||||||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
1556.84 |
1028 |
528.84 |
||||||||||||||
|
社会福利和救助 |
496.88 |
50.38 |
446.5 |
||||||||||||||
|
助学金 |
65.88 |
0 |
65.88 |
||||||||||||||
|
离退休费 |
994.08 |
977.62 |
16.46 |
||||||||||||||
|
债务利息及费用支出 |
49.08 |
0 |
49.08 |
||||||||||||||
|
国外债务付息 |
49.08 |
0 |
49.08 |
||||||||||||||
|
其他支出 |
4 |
0 |
4 |
||||||||||||||
|
其他支出 |
4 |
0 |
4 |
||||||||||||||
|
2018年市卫计委一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
|
109.6 |
0 |
3.4 |
106.2 |
106.2 |
0 |
|||||||||||
|
市卫计委 |
109.6 |
0 |
3.4 |
106.2 |
106.2 |
0 |
|||||||||||
|
大同市卫生和计划生育委员会 |
5.5 |
0 |
2 |
3.5 |
3.5 |
0 |
|||||||||||
|
大同市医学会 |
1.6 |
0 |
0 |
1.6 |
1.6 |
0 |
|||||||||||
|
大同市计划生育药具管理站 |
1.6 |
0 |
0 |
1.6 |
1.6 |
0 |
|||||||||||
|
大同市卫生监督所 |
13.8 |
0 |
1 |
12.8 |
12.8 |
0 |
|||||||||||
|
大同市妇幼保健计划生育服务中心 |
4.8 |
0 |
0 |
4.8 |
4.8 |
0 |
|||||||||||
|
大同市中心血站 |
36.4 |
0 |
0 |
36.4 |
36.4 |
0 |
|||||||||||
|
紧救中心全额(原急救中心) |
22.8 |
0 |
0 |
22.8 |
22.8 |
0 |
|||||||||||
|
大同市卫生学校 |
3.5 |
0 |
0 |
3.5 |
3.5 |
0 |
|||||||||||
|
大同市中医院（全额） |
1.6 |
0 |
0 |
1.6 |
1.6 |
0 |
|||||||||||
|
大同市疾病预防控制中心 |
18 |
0 |
0.4 |
17.6 |
17.6 |
0 |
|||||||||||
|
2018年市卫计委政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1810 |
350 |
1460 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1810 |
350 |
1460 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1810 |
350 |
1460 |
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1810 |
350 |
1460 |
|
2018年市卫计委部门收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
49219.06 |
一、一般公共服务支出 |
47 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
1810 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
155 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、上年结转结余（其他） |
0 |
五、教育支出 |
3306.65 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
六、科学技术支出 |
2 |
|
七、事业单位经营收入 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
986.85 |
|
九、上级补助收入 |
0 |
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
十、附属单位上缴收入 |
0 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
44349.95 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
1810 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
681.61 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
0 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0 |
|
收 入 总 计 |
51184.06 |
支 出 总 计 |
51184.06 |
|
2018年市卫计委部门收入总体情况表 |
|||||||||||||
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
51184.06 |
0 |
49219.06 |
1810 |
155 |
155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
行政 |
2213.95 |
0 |
2213.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118001 |
大同市卫生和计划生育委员会 |
2213.95 |
0 |
2213.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
参照公务员管理的事业单位 |
51.18 |
0 |
51.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118007 |
大同市计划生育协会 |
51.18 |
0 |
51.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
全额事业 |
15287.85 |
0 |
14372.85 |
760 |
155 |
155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118002 |
大同市医学会 |
120.41 |
0 |
120.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118004 |
大同市计划生育药具管理站 |
104.83 |
0 |
104.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118006 |
大同市卫生监督所 |
1067.16 |
0 |
1067.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118009 |
大同市健康教育所 |
356.75 |
0 |
356.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118010 |
大同市妇幼保健计划生育服务中心 |
1304.26 |
0 |
1304.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118011 |
大同市卫生干部培训中心 |
131.49 |
0 |
131.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118013 |
大同市中心血站 |
2527.63 |
0 |
2447.63 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118014 |
大同市第二医疗器械修理站 |
131.68 |
0 |
131.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118029 |
大同市药物研究所 |
91.97 |
0 |
91.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118032001 |
紧救中心全额(原急救中心) |
1172.7 |
0 |
1172.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118034 |
大同市卫生学校 |
3649.75 |
0 |
3494.75 |
0 |
155 |
155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118035 |
大同市社区卫生服务管理中心 |
72.93 |
0 |
72.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118039001 |
大同市中医院（全额） |
2571.42 |
0 |
1891.42 |
680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118040 |
大同市疾病预防控制中心 |
1984.87 |
0 |
1984.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
差额事业 |
33631.08 |
0 |
32581.08 |
1050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118017 |
大同市第一人民医院 |
2065.79 |
0 |
2065.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118018 |
大同市第二人民医院 |
4858.41 |
0 |
4858.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118019 |
大同市第三人民医院 |
6949.14 |
0 |
6599.14 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118020 |
大同市第四人民医院 |
2332.01 |
0 |
2332.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118021 |
大同市第五人民医院 |
11687.88 |
0 |
10987.88 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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118022 |
大同市第六人民医院 |
717.25 |
0 |
717.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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118028 |
大同市第五人民医院分院 |
179.78 |
0 |
179.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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118032002 |
紧救中心差额(原机关服务) |
74.53 |
0 |
74.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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