一、大同市煤炭工业局概况

(一)主要职能:根据市委市政府“三定方案”和深化煤炭管理体制改革意见精神,大同市煤炭工业局对全市煤炭的开发规划、生产经营、运输销售、矿井建设和安全生产等实行统一归口管理。主要职责是:负责全市煤炭行业管理和煤矿安全生产监督管理;组织贯彻国家煤炭产业政策,提出行业发展规划和政策建议,制定实施行业发展的具体方针政策和法规规章;拟定并组织实施煤炭生产开发规划,参与编制矿区总体规划;监督实施煤矿准入条件和办矿标准,提出煤炭资源矿业权设置初审意见;负责组织矿井建设和技术提升改造;承担煤矿安全监管责任,负责编制实施煤矿安全生产规划,负责分解落实安全生产责任目标,督促落实煤矿安全生产责任;承担煤炭生产监管责任,监督实施生产技术规范、煤矿安全规程和行业技术标准;负责煤炭经济运行监测监控和煤炭运销管理,做好行业经济运行统计分析、宏观调控和信息化工作;负责对行业劳动用工、教育培训、机电设备、环境保护和矿柱林管理进行协调指导等。

大同市煤炭工业局是市政府序列负责全市煤炭行业管理的综合职能部门,现有机关党办、局办公室、人事培训、政策法规、行业管理、经济运行、安全监管、科技装备、安全执法、劳动用工、应急救援、环境保护、机关财务等15个科室,核定行政及工勤人员编制48人。

(二)部门预算单位构成

由大同市煤炭工业局机关、市煤炭安全纠察队、市矿山救护大队、市煤矿安全监管大队、市煤矿安全信息中心、市煤田地质勘探队6个单位构成。

第二部分2018年度部门预算表

附件:部门公开表一2018年煤炭工业局财政拨款收支总体情况表.xls

附件:部门公开表二煤炭工业局2018年一般公共预算支出情况表.xls

附件:部门公开表三2018年煤炭工业局一般公共预算分经济科目支出情况表.xls

附件:部门公开表四煤炭工业局2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表.xls

附件:部门公开表五2018年煤炭工业局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

附件:部门公开表六2018年煤炭工业局政府性基金预算支出情况表.xls

附件:部门公开表七2018年煤炭工业局部门收支总体情况表.xls

附件:部门公开表八2018年煤炭工业局部门收入总体情况表.xls

附件:部门公开表九2018年煤炭工业局部门支出总体情况表.xls

附件:部门公开表十2018年煤炭工业局机关运行经费预算财政拨款情况统计表.xls

附件:部门公开表十一2018年煤炭工业局政府采购预算表.xls

第三部分2018年度部门情况说明

一、2018年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

大同市煤炭工业局2018年收入预算3506.29万元,比2017年增加21.76万元。

(二)一般公共预算支出情况

1.2018年基本支出2089.19万元,比2017年减少254.19万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是行政事业单位退休人员移交至社保局导致基本支出减少。其中:工资福利支出1766.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出225.45万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出97.54万元,主要包括离休费、退休费、生活补助、奖励金支出。

2.2018年项目支出1417.1万元,比2017年增加275.95万元。项目支出增加的主要原因为大同市矿山救护大队购置救护设备和局机关、煤矿安全监管大队安全专项检查、聘请安全专家费用增加。项目支出主要用于大同市煤田地质勘探队人员基本工资、社保缴费;局机关、煤炭安全纠察队及煤矿安全监管大队安全专项检查、聘请安全专家;大同市军事化矿山救护大队购置救护设备;驻村扶贫工作队工作经费等工作。

二、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算60.15万元,和上年预算持平。其中因公出国(境)费用0万元,和上年预算相同;公务接待费0.8万元,和上年预算持平,公务用车运行维护费59.35万元,和上年预算持平;公务用车购置费0元,和上年预算相同。

三、政府性基金预算情况

大同市煤炭工业局2018年没有政府性基金预算。

第四部分名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。