| 索引号： | 035200013/2018-00029 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 环保局 | 发布日期： | 2018-04-26 11:32 |
| 标题： | 大同市环境保护局2018年部门预算（公示） | 文号： | |
| 时效： |
大同市环境保护局2018年部门预算（公示）
一、大同市环境保护局概况
（一）主要职责
1.贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策和法律、法规；拟定地方环境保护法规、规章并负责监督实施；对全市环境保护工作实行统一监督管理。
2.负责全市环境状况的调查、评价及污染源调查、建档工作；拟定全市环境保护规划和计划；参与制定全市与环境保护相关的经济、技术政策和国民经济与社会发展规划；受市人民政府委托，对市重大经济和技术政策、发展计划及经济开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环保内容。
3.组织全市环境保护科学技术研究、开发和推广应用；参与全市环保产品的鉴定认证；组织制定地方环境质量标准和污染物排放标准与污染物控制标准，并监督实施；组织开展全市环境管理体系和环境标志认证工作；指导和协调全市环保产业的发展工作。
4.负责全市环境监测、统计、信息工作；建设和管理全市环境监测网和环境信息网；编报全市环境质量报告书，发布全市环境状况公报；负责环保基金的建立和管理。
5.负责辖区内大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染监督管理工作；组织编制市环境功能区；组织实施城乡环境综合整治；公布应禁止建设的重污染项目名录；指导和协调解决跨县、跨流域的重大环境问题：调查处理重大污染事件和生态破坏事件；协调县区间环境污染纠纷；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。
6.组织排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、环境保护目标责任制、城市综合整治定量考核、污染集中控制、污染限期治理等管理制度的实施；审批规定限额内基本建设项目和技术改造项目以及区域开发建设项目的环境院影响报告书。
7.监督监察对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏、恢复工作；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作：监督管理农村生态环境保护和生物技术环境安全。
8.负责全市辐射环境、放射性废物管理工作；统一监管电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源的开发利用；参与核事故、辐射环境事故应急工作。
9.组织、指导全市环境保护宣传工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。
10.组织协调全市环境保护国际合作交流及国外环境保护项目、资金、技术的引进工作；协调、承办环境保护国际条约中有关本市的履约工作。
11.管理局机关及下属单位的人事、劳资和专业技术人员评聘工作；组织指导单位干部职工岗位培训和继续教育工作；协助县(区)党委、政府对县(区)环境保护部门实行双重领导。
（二）部门预算单位构成
大同市环境保护局列入财政预算的单位共14家，分别为：
大同市环境保护局机关；
大同市环境监测站；
大同市环境保护信息中心；
大同市环境保护应急与事故调查中心；
大同市固体废物监督管理中心；
大同市环境监察支队；
大同市环境保护局南郊区分局；
大同市环境保护局南郊区分局监察大队；
大同市环境保护局城区分局；
大同市环境保护局城区分局监察大队；
大同市环境保护局矿区分局 ；
大同市环境保护局矿区分局监察大队；
大同市环境保护局新荣区分局 ；
大同市环境保护局新荣区分局监察大队。
二、2018年度部门预算报表
|
2018年大同市环境保护局财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
8,022.01 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
88.16 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
7,647.28 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
286.57 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
8,022.01 |
支 出 总 计 |
8,022.01 |
|
大同市环境保护局2018年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
|
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
6,846.50 |
5,260.59 |
1,585.91 |
8,022.01 |
4,368.11 |
3,653.90 |
17.17% |
-16.97% |
130.40% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
812.78 |
812.78 |
|
88.16 |
88.16 |
|
-89.15% |
-89.15% |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
812.78 |
812.78 |
|
88.16 |
88.16 |
|
-89.15% |
-89.15% |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
295.02 |
295.02 |
|
29.94 |
29.94 |
|
-89.85% |
-89.85% |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
517.76 |
517.76 |
|
58.22 |
58.22 |
|
-88.76% |
-88.76% |
|
|
211 |
节能环保支出 |
5,688.97 |
4,103.06 |
1,585.91 |
7,647.28 |
3,993.38 |
3,653.90 |
34.42% |
-2.67% |
130.40% |
|
01 |
环境保护管理事务 |
4,096.14 |
3,903.53 |
192.61 |
4,073.65 |
3,800.34 |
273.31 |
-0.55% |
-2.64% |
41.90% |
|
01 |
行政运行（环境保护管理事务） |
1,022.50 |
910.35 |
112.15 |
928.09 |
835.94 |
92.15 |
-9.23% |
-8.17% |
-17.83% |
|
02 |
一般行政管理事务（环境保护管理事务） |
2,867.37 |
2,788.06 |
79.31 |
2,837.09 |
2,757.08 |
80.01 |
-1.06% |
-1.11% |
0.88% |
|
07 |
环境保护行政许可 |
|
|
|
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
206.27 |
205.12 |
1.15 |
208.47 |
207.32 |
1.15 |
1.07% |
1.07% |
|
|
02 |
环境监测与监察 |
277.00 |
|
277.00 |
1,927.00 |
|
1,927.00 |
595.67% |
|
595.67% |
|
99 |
其他环境监测与监察支出 |
277.00 |
|
277.00 |
1,927.00 |
|
1,927.00 |
595.67% |
|
595.67% |
|
03 |
污染防治 |
936.53 |
199.53 |
737.00 |
1,267.63 |
193.04 |
1,074.59 |
35.35% |
-3.25% |
45.81% |
|
02 |
水体 |
14.00 |
|
14.00 |
18.00 |
|
18.00 |
28.57% |
|
28.57% |
|
04 |
固体废弃物与化学品 |
201.53 |
199.53 |
2.00 |
195.04 |
193.04 |
2.00 |
-3.22% |
-3.25% |
|
|
99 |
其他污染防治支出 |
721.00 |
|
721.00 |
1,054.59 |
|
1,054.59 |
46.27% |
|
46.27% |
|
11 |
污染减排 |
379.30 |
|
379.30 |
379.00 |
|
379.00 |
-0.08% |
|
-0.08% |
|
01 |
环境监测与信息 |
379.30 |
|
379.30 |
379.00 |
|
379.00 |
-0.08% |
|
-0.08% |
|
221 |
住房保障支出 |
344.75 |
344.75 |
|
286.57 |
286.57 |
|
-16.88% |
-16.88% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
344.75 |
344.75 |
|
286.57 |
286.57 |
|
-16.88% |
-16.88% |
|
|
01 |
住房公积金 |
281.10 |
281.10 |
|
286.57 |
286.57 |
|
1.95% |
1.95% |
|
|
02 |
提租补贴 |
63.65 |
63.65 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
|
2018年大同市环境保护局 一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
8,022.01 |
4,368.11 |
3,653.90 |
|
|
工资福利支出 |
3,568.73 |
3,539.42 |
29.31 |
|
|
基本工资 |
1,365.98 |
1,365.98 |
|
|
|
津贴补贴 |
837.11 |
837.11 |
|
|
|
奖金 |
72.79 |
72.79 |
|
|
|
绩效工资 |
326.27 |
326.27 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
477.51 |
477.51 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
147.83 |
147.83 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
49.64 |
20.33 |
29.31 |
|
|
住房公积金 |
286.57 |
286.57 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
5.03 |
5.03 |
|
|
|
商品和服务支出 |
2,209.88 |
731.89 |
1,477.99 |
|
|
办公费 |
84.69 |
65.69 |
19.00 |
|
|
印刷费 |
6.60 |
3.60 |
3.00 |
|
|
咨询费 |
62.00 |
7.00 |
55.00 |
|
|
水费 |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
电费 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
邮电费 |
15.30 |
10.50 |
4.80 |
|
|
取暖费 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
物业管理费 |
96.00 |
50.00 |
46.00 |
|
|
差旅费 |
150.80 |
95.80 |
55.00 |
|
|
维修（护）费 |
334.50 |
11.50 |
323.00 |
|
|
租赁费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
会议费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
培训费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
专用材料费 |
30.30 |
|
30.30 |
|
|
劳务费 |
80.64 |
31.64 |
49.00 |
|
|
委托业务费 |
687.99 |
20.00 |
667.99 |
|
|
工会经费 |
14.28 |
14.28 |
|
|
|
福利费 |
83.23 |
83.23 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
48.50 |
25.80 |
22.70 |
|
|
其他交通费用 |
188.65 |
175.45 |
13.20 |
|
|
其他商品和服务支出 |
261.35 |
75.35 |
186.00 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
96.80 |
96.80 |
|
|
|
退休费 |
86.49 |
86.49 |
|
|
|
生活补助 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
奖励金 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
资本性支出（基本建设） |
251.00 |
|
251.00 |
|
|
房屋建筑物购建（基建） |
201.00 |
|
201.00 |
|
|
基础设施建设（基建） |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
资本性支出 |
78.00 |
|
78.00 |
|
|
办公设备购置 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
专用设备购置 |
63.00 |
|
63.00 |
|
|
其他支出 |
1,817.60 |
|
1,817.60 |
|
|
其他支出 |
1,817.60 |
|
1,817.60 |
|
|
大同市环境保护局 2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|||
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
8,022.01 |
4,368.11 |
3,653.90 |
|
机关工资福利支出 |
2,297.26 |
2,275.15 |
22.11 |
|
工资奖金津补贴 |
1,673.64 |
1,673.64 |
|
|
社会保障缴费 |
432.68 |
410.57 |
22.11 |
|
住房公积金 |
184.77 |
184.77 |
|
|
其他工资福利支出 |
6.17 |
6.17 |
|
|
机关商品和服务支出 |
1,964.31 |
651.32 |
1,312.99 |
|
办公经费 |
526.49 |
486.49 |
40.00 |
|
会议费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
培训费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
委托业务费 |
690.73 |
56.24 |
634.49 |
|
公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
公务用车运行维护费 |
21.00 |
21.00 |
|
|
维修（护）费 |
287.50 |
10.50 |
277.00 |
|
其他商品和服务支出 |
430.59 |
69.09 |
361.50 |
|
对事业单位经常性补助 |
1,718.04 |
1,344.84 |
373.20 |
|
工资福利支出 |
1,271.47 |
1,264.27 |
7.20 |
|
商品和服务支出 |
446.57 |
80.57 |
366.00 |
|
对事业单位资本性补助 |
128.00 |
|
128.00 |
|
资本性支出（一） |
78.00 |
|
78.00 |
|
资本性支出（二） |
50.00 |
|
50.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
96.80 |
96.80 |
|
|
社会福利和救助 |
10.31 |
10.31 |
|
|
离退休费 |
86.49 |
86.49 |
|
|
其他支出 |
1,817.60 |
|
1,817.60 |
|
其他支出 |
1,817.60 |
|
1,817.60 |
|
2018年大同市环境保护局一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
53.50 |
|
5.00 |
48.50 |
48.50 |
|
|
|
大同市环境保护局 |
53.50 |
|
5.00 |
48.50 |
48.50 |
|
|
|
大同市环境保护局 |
7.50 |
|
4.00 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
大同市环境监测站 |
19.30 |
|
1.00 |
18.30 |
18.30 |
|
|
|
大同市固体废物监督管理中心 |
1.60 |
|
|
1.60 |
1.60 |
|
|
|
大同市环境保护信息中心 |
1.60 |
|
|
1.60 |
1.60 |
|
|
|
大同市环境保护应急与事故调查中心 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
大同市环境监察支队 |
7.00 |
|
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
大同市环保局城区分局监察大队 |
6.00 |
|
|
6.00 |
6.00 |
|
|
|
大同市环保局新荣分局监察大队 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
大同市环保局南郊分局监察大队 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
2018年大同市环境保护局政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2018年大同市环境保护局部门收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表七 |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
8,022.01 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
88.16 |
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|
十一、节能环保支出 |
7,647.28 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
286.57 |
|
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|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国有资本经营预算支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
8,022.01 |
支 出 总 计 |
8,022.01 |
|
2018年大同市环境保护局部门收入总体情况表 |
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|
部门公开表八 |
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单位：万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||
|
|
合计 |
8,022.01 |
|
8,022.01 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||
|
|
行政 |
3,795.67 |
|
3,795.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
081001 |
大同市环境保护局 |
3,470.83 |
|
3,470.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
081012 |
大同市环保局城区分局 |
63.72 |
|
63.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
081013 |
大同市环保局矿区分局 |
70.19 |
|
70.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
081014 |
大同市环保局南郊区分局 |
106.48 |
|
106.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
081015 |
大同市环保局新荣区分局 |
84.45 |
|
84.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
参照公务员管理的事业单位 |
1,914.35 |
|
1,914.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
081005 |
大同市环境保护应急与事故调查中心 |
360.59 |
|
360.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
081006 |
大同市环境监察支队 |
615.69 |
|
615.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
081007 |
大同市环保局城区分局监察大队 |
144.49 |
|
144.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
081008 |
大同市环保局矿区分局监察大队 |
102.78 |
|
102.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
081009 |
大同市环保局新荣分局监察大队 |
198.01 |
|
198.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
081010 |
大同市环保局南郊分局监察大队 |
492.79 |
|
492.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
全额事业 |
2,311.99 |
|
2,311.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
081002 |
大同市环境监测站 |
1,583.80 |
|
1,583.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
081003 |
大同市固体废物监督管理中心 |
221.02 |
|
221.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
081004 |
大同市环境保护信息中心 |
507.17 |
|
507.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
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||||||||||||||||||
|
2018年大同市环境保护局部门支出总体情况表 |
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部门公开表九 |
|
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
8,022.01 |
4,368.11 |
3,653.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.16 |
88.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
88.16 |
88.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.94 |
29.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
58.22 |
58.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
7,647.28 |
3,993.38 |
3,653.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
环境保护管理事务 |
4,073.65 |
3,800.34 |
273.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（环境保护管理事务） |
928.09 |
835.94 |
92.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（环境保护管理事务） |
2,837.09 |
2,757.08 |
80.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
环境保护行政许可 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
208.47 |
207.32 |
1.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
环境监测与监察 |
1,927.00 |
|
1,927.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他环境监测与监察支出 |
1,927.00 |
|
1,927.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
污染防治 |
1,267.63 |
193.04 |
1,074.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
水体 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
固体废弃物与化学品 |
195.04 |
193.04 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他污染防治支出 |
1,054.59 |
|
1,054.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
污染减排 |
379.00 |
|
379.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
环境监测与信息 |
379.00 |
|
379.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
286.57 |
286.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
286.57 |
286.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
286.57 |
286.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年大同市环境保护局机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
部门公开表十 |
单位：万元 |
|
单位名称 |
总计 |
|
** |
1 |
|
合计 |
651.53 |
|
大同市环境保护局 |
651.53 |
|
大同市环境保护局 |
364.93 |
|
大同市环境保护应急与事故调查中心 |
48.89 |
|
大同市环境监察支队 |
82.99 |
|
大同市环保局城区分局监察大队 |
15.86 |
|
大同市环保局矿区分局监察大队 |
11.51 |
|
大同市环保局新荣分局监察大队 |
26.48 |
|
大同市环保局南郊分局监察大队 |
62.45 |
|
大同市环保局城区分局 |
8.98 |
|
大同市环保局矿区分局 |
7.96 |
|
大同市环保局南郊区分局 |
12.86 |
|
大同市环保局新荣区分局 |
8.62 |
|
2018年大同市环境保护局政府采购预算表 |
|
|
部门公开表十一 |
单位：万元 |
|
科目名称 |
总计 |
|
合计 |
1,462.49 |
|
大同市环境保护局 |
1,462.49 |
|
大同市环境保护局 |
1,013.99 |
|
行政运行（环境保护管理事务） |
369.00 |
|
一般行政管理事务（环境保护管理事务） |
18.50 |
|
水体 |
14.00 |
|
其他污染防治支出 |
612.49 |
|
大同市环境监测站 |
346.00 |
|
其他环境监测与监察支出 |
50.00 |
|
其他污染防治支出 |
222.00 |
|
环境监测与信息 |
74.00 |
|
大同市固体废物监督管理中心 |
7.50 |
|
其他污染防治支出 |
7.50 |
|
大同市环境监察支队 |
55.00 |
|
其他污染防治支出 |
55.00 |
|
大同市环保局城区分局监察大队 |
10.00 |
|
其他污染防治支出 |
10.00 |
|
大同市环保局矿区分局 |
10.00 |
|
其他污染防治支出 |
10.00 |
|
大同市环保局南郊区分局 |
10.00 |
|
其他污染防治支出 |
10.00 |
|
大同市环保局新荣区分局 |
10.00 |
|
其他污染防治支出 |
10.00 |
三、部门预算分析
（一）预算收支情况
大同市环保局2018年部门预算8022.01万元，比上年增加17.17%。其中基本支出4368.11万元，比上年减少16.97%，项目支出3653.9万元，比上年增加130.4%。
2018年基本支出4368.11万元，比2017年减少892.48万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，城镇职工基本医疗保险缴费，职业年金缴费，住房公积金，离休费，退休费，生活补助，医疗费；公用经费主要包括办公费，印刷费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出，办公设备购置和其他资本性支出。
2018年项目支出3653.9万元 ，比2017年增加2067.99万元。主要用于环保执法，污染治理应急预案，申报核定及环境影响评价，全国第二次污染源普查等项目。
（二）政府性基金预算情况
大同市环保局2018年没有政府性基金预算。
（三）“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算为53.5万元，比上年增加3.3万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中车辆运行费48.5万元，比上年增加3.7万元，主要原因是专项治理检查行动增加，用车较多；车辆购置费0元，和上年相同；公务接待费5万元，比上年减少0.4万元；因公出国经费0元，和上年相同。
（四）机关运行经费情况
大同市环保局2018年所属本级和10家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算651.53万元，与2017年预算基本持平。
（五）政府采购情况
2018年大同市环保局政府采购预算总额 1462.49 万元，其中：环保局本级1013.99万元，大同市环境监测站346万元，大同市固体废物监督管理中心7.5万元，大同市环境监察支队55万元，分局总预算40万元。
（六）国有资产占用情况
大同市环境保护局固定资产总额7028.56万元。其中房屋建筑物5801.85平方米（办公用房4961.43平方米）。车辆24台，其中轿车5台，小型载客车10台，其他车型9台。专用设备单价在50万元以上的1台，单价在100万元以上的1台。
（七）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果
建设项目环评文件技术评估及排污许可证技术审查项目的绩效目标：根据《政府购买服务管理办法（暂行）》的通知、《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）、《财政部关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财库【2014】37号）、《建设项目环境保护管理条例》、《排污许可证管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）《大同市减轻企业负担，促进工业平稳增长的实施意见》，对大同市审批的建设项目环评文件及排污许可证进行技术评估。切实减轻企业负担，优化发展环境，促进工业稳定运行。绩效评价结果：完成50个左右建设项目的环境影响技术评估，形成专家评审意见书，编制技术评估报告，对约70个排污单位排污许可证申领进行技术评审，形成专家评审意见书，编制技术评估报告，支付上述工作专家咨询服务费。
大同市第二次全国污染源普查项目的绩效目标：全国污染源普查是重大的国情调查，是环境保护的基础性工作。目的是掌握各类污染源基本信息，了解污染源数量、结构和分布状况，建立健全重点污染源档案、污染源信息库和环境统计平台，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险和服务环境经济综合决策提供依据。绩效评价结果：普查对象为我市行政区内有污染源的单位和个体经营户。范围包括工业，农业，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生排放污染物的设施。普查内容包括基本信息、污染物种类和来源，污染物产生和排放情况、污染治理设施建设和运行情况。通过逐级汇总形成普查数据库。
四、其他说明
大同市环境保护局申报核定及环境影响评价服务于2016年进行政府采购，确定大同市排污申报登记办公室为中标单位，并签订三年政府购买协议。2018年预算100万元。
五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
