索引号: | 035200029/2018-00006 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 市食品药品监督管理局 | 发布日期: | 2018-04-27 09:36 |
标题: | 市食品药品监督管理局2018年部门预算公开 | 文号: | 同财预(2018)20号 |
时效: |
市食品药品监督管理局2018年部门预算公开
部门主要职责及机构设置情况
我局设13个内设机构。内设机构分别是:办公室、综合协调科、人事教育科、政策法规科、食品安全监管科、餐饮服务监管科、药品生产监管科、药品市场监管科、医疗器械监管科、保健食品化妆品监管科、稽查科(应急管理办公室)、行政审批服务办公室、开发区管理科。
主要职能:
(一)监督实施食品(含餐饮服务食品、食品添加剂、保健食品)安全、药品(含中药、民族药)、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的法律、法规;参与制定相关政策、工作规划并监督实施。推动建立落实食品安全企业主体责任、地方各级人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
(二)监督实施食品行政许可的实施办法,建立食品安全隐患排查治理机制,制定食品安全检查年度计划整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
(三)监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营和使用质量管理规范。监督实施中药、民族药监督管理规范和中药材生产质量管理规范;监督实施中药饮片炮制规范;监督实施中药品种保护制度。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。
(四)负责保健食品生产的许可的初审;负责化妆品的卫生许可的初审和安全监督管理;监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范。承担执业药师注册的初审工作。
(五)监督实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。
(六)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
(七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。推进诚信体系建设。
(八)指导县(区)乡(镇)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
(九)承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县区级人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。
预算收支增减变化情况说明
2017年我局及其下属三个事业单位预算数为4135.89万元,2018年为4583.52万元,比17年增长10%。其中社会保障和就业支出23.19万元较去年减少88.42%,原因为从今年开始退休人员养老金更改为由社保统一发放,其中提租补贴还由单位发放。医疗卫生与计划生育支出4444.81万元较去年增长16.94%,原因为增加了行政运行(医疗卫生管理事务)一项43万元,其他食品和药品监督管理事务支出增长360.9%,主要为“大同市食品药品检验检测中心改扩建”项目新增资金。
机关运行经费安排情况说明
我局18年预算金额1142.88万元,其中3.29万元用于社会保障和就业支出、1095.07万元用于医疗卫生与计划生育支出、44.52万元用于住房保障支出。
政府采购安排情况说明
18年大同市食品药品检验检测中心政府采购预算为2271万元,用于“大同市食品药品检验检测中心改扩建”项目新增资金。
“三公”经费增减变化原因
我局17年三公经费为24万元,18年为21万元,相较去年减少2万元,原因为公务接待费由去年3万元减少为1万元。
名词解释:
社会保障和就业支出为退休人员工资部分。
2018年食品药品监督管理局财政拨款收支总体情况表 | |||
部门公开表一 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 4,583.52 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国防支出 | |||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 23.19 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 4,444.81 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 115.52 | ||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 4,583.52 | 支 出 总 计 | 4,583.52 |
食品药品监督管理局2018年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 2018年预算数比2017年预算数增减% | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4,135.89 | 1,833.95 | 2,301.94 | 4,583.52 | 1,631.29 | 2,952.23 | 10.82% | -11.05% | 28.25% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 200.30 | 200.30 | 23.19 | 23.19 | -88.42% | -88.42% | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 200.30 | 200.30 | 23.19 | 23.19 | -88.42% | -88.42% | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.51 | 26.51 | 3.29 | 3.29 | -87.59% | -87.59% | |||
02 | 事业单位离退休 | 173.79 | 173.79 | 19.90 | 19.90 | -88.55% | -88.55% | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,801.02 | 1,499.08 | 2,301.94 | 4,444.81 | 1,492.58 | 2,952.23 | 16.94% | -0.43% | 28.25% |
01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 43.00 | 43.00 | |||||||
01 | 行政运行(医疗卫生管理事务) | 43.00 | 43.00 | |||||||
10 | 食品和药品监督管理事务 | 3,801.02 | 1,499.08 | 2,301.94 | 4,401.81 | 1,492.58 | 2,909.23 | 15.81% | -0.43% | 26.38% |
01 | 行政运行(食品和药品监督管理事务) | 605.07 | 602.73 | 2.34 | 608.18 | 608.18 | 0.51% | 0.90% | -100.00% | |
02 | 一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务) | 18.89 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | |||||
12 | 药品事务 | 144.91 | 144.91 | 22.00 | 22.00 | -84.82% | -84.82% | |||
14 | 化妆品事务 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||||
15 | 医疗器械事务 | 16.10 | 16.10 | 15.00 | 15.00 | -6.83% | -6.83% | |||
16 | 食品安全事务 | 1,473.00 | 1,473.00 | 60.00 | 60.00 | -95.93% | -95.93% | |||
50 | 事业运行(食品和药品监督管理事务) | 927.05 | 896.35 | 30.70 | 899.94 | 884.40 | 15.54 | -2.92% | -1.33% | -49.38% |
99 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 599.00 | 599.00 | 2,760.80 | 2,760.80 | 360.90% | 360.90% | |||
221 | 住房保障支出 | 134.57 | 134.57 | 115.52 | 115.52 | -14.16% | -14.16% | |||
02 | 住房改革支出 | 134.57 | 134.57 | 115.52 | 115.52 | -14.16% | -14.16% | |||
01 | 住房公积金 | 111.43 | 111.43 | 115.52 | 115.52 | 3.67% | 3.67% | |||
02 | 提租补贴 | 23.14 | 23.14 | -100.00% | -100.00% |
2018年食品药品监督管理局一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||
部门公开表三 | 单位:万元 | ||
经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4,583.52 | 1,631.29 | 2,952.23 |
工资福利支出 | 1,438.95 | 1,429.02 | 9.93 |
基本工资 | 543.08 | 543.08 | |
津贴补贴 | 241.23 | 241.23 | |
奖金 | 17.70 | 17.70 | |
绩效工资 | 243.29 | 243.29 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.52 | 192.52 | |
职工基本医疗保险缴费 | 59.63 | 59.63 | |
其他社会保障缴费 | 23.58 | 13.65 | 9.93 |
住房公积金 | 115.52 | 115.52 | |
其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 | |
商品和服务支出 | 3,069.25 | 175.95 | 2,893.30 |
办公费 | 13.00 | 6.00 | 7.00 |
印刷费 | 20.00 | 2.00 | 18.00 |
手续费 | 0.20 | 0.20 | |
邮电费 | 5.50 | 5.50 | |
差旅费 | 42.50 | 9.50 | 33.00 |
维修(护)费 | 3.80 | 2.80 | 1.00 |
会议费 | 5.00 | 1.00 | 4.00 |
培训费 | 11.00 | 2.00 | 9.00 |
公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
专用材料费 | 28.00 | 28.00 | |
专用燃料费 | 6.00 | 6.00 | |
劳务费 | 7.00 | 2.00 | 5.00 |
委托业务费 | 35.00 | 35.00 | |
工会经费 | 5.67 | 5.67 | |
福利费 | 33.59 | 33.59 | |
公务用车运行维护费 | 38.60 | 38.60 | |
其他交通费用 | 45.18 | 45.18 | |
其他商品和服务支出 | 2,767.21 | 19.91 | 2,747.30 |
对个人和家庭的补助 | 26.32 | 26.32 | |
退休费 | 22.78 | 22.78 | |
奖励金 | 3.54 | 3.54 | |
资本性支出 | 49.00 | 49.00 | |
办公设备购置 | 12.00 | 12.00 | |
专用设备购置 | 22.00 | 22.00 | |
信息网络及软件购置更新 | 15.00 | 15.00 |
食品药品监督管理局2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | |||
部门公开表四 | 单位:万元 | ||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4,583.52 | 1,631.29 | 2,952.23 |
机关工资福利支出 | 552.03 | 547.14 | 4.89 |
工资奖金津补贴 | 402.96 | 402.96 | |
社会保障缴费 | 103.83 | 98.94 | 4.89 |
住房公积金 | 44.52 | 44.52 | |
其他工资福利支出 | 0.72 | 0.72 | |
机关商品和服务支出 | 458.44 | 103.94 | 354.50 |
办公经费 | 136.08 | 78.08 | 58.00 |
会议费 | 4.00 | 4.00 | |
培训费 | 9.00 | 9.00 | |
专用材料购置费 | 34.00 | 34.00 | |
委托业务费 | 15.00 | 15.00 | |
公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 | |
维修(护)费 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
其他商品和服务支出 | 235.36 | 1.86 | 233.50 |
机关资本性支出(一) | 19.00 | 19.00 | |
设备购置 | 19.00 | 19.00 | |
对事业单位经常性补助 | 3,497.73 | 953.89 | 2,543.84 |
工资福利支出 | 886.92 | 881.88 | 5.04 |
商品和服务支出 | 2,610.81 | 72.01 | 2,538.80 |
对事业单位资本性补助 | 30.00 | 30.00 | |
资本性支出(一) | 30.00 | 30.00 | |
对个人和家庭的补助 | 26.32 | 26.32 | |
社会福利和救助 | 3.54 | 3.54 | |
离退休费 | 22.78 | 22.78 |
2018年食品药品监督管理局一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
40.60 | 2.00 | 38.60 | 38.60 | |||
食品药品监督管理局 | 40.60 | 2.00 | 38.60 | 38.60 | ||
大同市食品药品监督管理局 | 22.00 | 1.00 | 21.00 | 21.00 | ||
大同市食品药品检验检测中心 | 5.80 | 1.00 | 4.80 | 4.80 | ||
大同市食品药品稽查队 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |
2018年食品药品监督管理局政府性基金预算支出情况表 | ||||
部门公开表六 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2018年食品药品监督管理局部门收支总体情况表 | |||
部门公开表七 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 4,583.52 | 一、一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 二、外交支出 | ||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入(不含专户管理收入) | 四、公共安全支出 | ||
五、上年结转结余(其他) | 五、教育支出 | ||
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、科学技术支出 | ||
七、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 23.19 | |
九、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、附属单位上缴收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 4,444.81 | |
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 115.52 | ||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 4,583.52 | 支 出 总 计 | 4,583.52 |
2018年食品药品监督管理局部门收入总体情况表 | |||||||||||||
部门公开表八 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 4,583.52 | 4,583.52 | |||||||||||
行政 | 1,142.88 | 1,142.88 | |||||||||||
202001 | 大同市食品药品监督管理局 | 1,142.88 | 1,142.88 | ||||||||||
全额事业 | 3,440.64 | 3,440.64 | |||||||||||
202002 | 大同市食品药品检验检测中心 | 2,741.14 | 2,741.14 | ||||||||||
202004 | 大同市食品药品稽查队 | 601.99 | 601.99 | ||||||||||
202005 | 大同市药品不良反应(医疗器械不良事件)监测中心 | 97.51 | 97.51 |
2018年食品药品监督管理局部门支出总体情况表 | ||||||||||
部门公开表九 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 4,583.52 | 1,631.29 | 2,952.23 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.19 | 23.19 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 23.19 | 23.19 | |||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.29 | 3.29 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 19.90 | 19.90 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,444.81 | 1,492.58 | 2,952.23 | ||||||
01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 43.00 | 43.00 | |||||||
01 | 行政运行(医疗卫生管理事务) | 43.00 | 43.00 | |||||||
10 | 食品和药品监督管理事务 | 4,401.81 | 1,492.58 | 2,909.23 | ||||||
01 | 行政运行(食品和药品监督管理事务) | 608.18 | 608.18 | |||||||
02 | 一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务) | 18.89 | 18.89 | |||||||
12 | 药品事务 | 22.00 | 22.00 | |||||||
14 | 化妆品事务 | 17.00 | 17.00 | |||||||
15 | 医疗器械事务 | 15.00 | 15.00 | |||||||
16 | 食品安全事务 | 60.00 | 60.00 | |||||||
50 | 事业运行(食品和药品监督管理事务) | 899.94 | 884.40 | 15.54 | ||||||
99 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 2,760.80 | 2,760.80 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 115.52 | 115.52 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 115.52 | 115.52 | |||||||
01 | 住房公积金 | 115.52 | 115.52 |
2018年食品药品监督管理局机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
部门公开表十 | 单位:万元 |
单位名称 | 总计 |
** | 1 |
合计 | 103.94 |
食品药品监督管理局 | 103.94 |
大同市食品药品监督管理局 | 103.94 |
2018年食品药品监督管理局政府采购预算表 | |
部门公开表十一 | 单位:万元 |
科目名称 | 总计 |
合计 | 2,271.00 |
食品药品监督管理局 | 2,271.00 |
大同市食品药品检验检测中心 | 2,271.00 |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 2,271.00 |